(經典)供應商管理制度
在生活中，制度的使用頻率逐漸增多，制度是國家機關、社會團體、企事業單位，為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規性或指導性與約束力的應用文。一般制度是怎么制定的呢？下面是小編為大家收集的供應商管理制度，歡迎閱讀與收藏。
供應商管理制度1
規范公司總庫及各門店庫房日常工作，做出以下規定：
一、總庫工作職責規范
1、門店常規性貨物的分配：目前公司物流配送時間為每周二、四、六，各門店需在每周一、三、五下午2：30前將本門店的要貨計劃以文件方式報至太原總庫庫管，總庫亦有責任提醒門店發送要貨計劃，經提醒后最晚不得遲于下午3：30前報送計劃。如門店延誤報送影響本門店配送及總庫工作安排，責任在門店庫管，每次處以責任庫管員20元罰款。總庫根據門店計劃及庫存數量安排配送，確保在配送日10點前將貨物分配完畢。
2、新產品的分配：新品到貨，需將機器配置及數量、顏色報至營銷部經理，根據營銷部安排確定的數量進行首次分配，并在E商公布分配情況。
3、整理門店要貨差異，并以文件形式報至公司采購部做為采購參考。
4、對到貨的機器及時入賬，對于沒有訂單的入庫機型，通知采購部，采購部也要與供應商做好送貨溝通工作，以確保訂單及時審批，以便于總庫辦理入賬工作。凡有訂單的機型做到：入庫時實物與E商賬在當天達到一致，出庫時，調撥單在調撥當日做出。如因系統網絡或訂單的原因造成實物與賬務沒有同步的，需在QQ群中與各門店做好解釋工作，并盡快解決。
5、協助采購部做好需要退庫機型的收貨驗收工作，如有供應商工作人員到總庫取貨，需有采購部確認取貨人身份，由公司物流去供應商退貨，開好手工出庫單據，依據供應商簽收單做退庫單工作處理流程。
6、公司向運營商的鋪貨機型，在發貨當日與公司指定貨位對接人確認并做到其在途庫位。
二、各門店庫房（包括總庫）日常工作規范
1、收發貨注意事項：
1）總庫及地市門店簽收由物流公司配送的機器，在簽收貨單前，要首先檢查外包裝是否完整，是否有被重新粘貼的痕跡。核對包裝箱內實物與出庫單上的數量是否相符，務必在驗完貨后再在物流單上簽收，如有問題及時處理。
2）公司由物流公司發貨要使用公司內部帶有“迪信通”標志的專用膠帶進行打包。地市門店發貨要選擇信譽度較高的郵政物流或宅急送進行配送，不要選擇一些小型的物流公司。發貨方要開具手工出庫單隨貨同行，收貨方接到外包裝完好的貨物，核對手工單無誤后，進行E商入庫。
3）各門店收到由廠商直接發貨達門店的機器，收貨后需把機器串號報至太原總庫，由太原總庫通過系統給門店做單。
4）門店之間調貨，填寫一式三聯的調撥單，單據記載項需齊全，調出方店長需與調入方店長親自電話核實好后方可調出機器在，調出方庫管開具手工單后由調出方店長及調入方接貨人員在手工單據上簽字確認。手工簽單按月整理裝訂好保存一年以上。
5）門店退回總庫需填寫手工調撥單，單據記載項需齊全。
6）總庫配送至市內門店的手工調撥單，需由物流帶回簽收單，并由總庫專人保管。
2、系統調撥注意事項:
1）各門店調撥機器需在機器發出時應同時在E商或ORC系統中做單。如異地之間由物流公司配送的'，在做調撥單時要在調撥入庫單摘要處注明物流單號（見以下截圖），以方便查詢記錄，發貨方有責任跟蹤物流公司配送的安全運達。如在常規時間內未送達至收貨方的，需跟蹤物流配送方查詢。如果是手機調撥，做單時要必須將串號錄入，未按此要求做的罰款20元/次。
2）同城內物流配送或調撥應在收貨方取得貨物當天全部接入本庫位，異地配送應在簽收物流單據無誤后當日接收系統單據，不得出現已收貨物不接收系統單據的行為。此項工作由公司ERP專員負責落實，有出現不及時接收在途庫的門店每次給以庫管員罰款20元的處罰。
3）如在貨物接收當日存在沒有系統賬的產品，門店要做好未入E商賬產品記錄，以便跟蹤單據接收工作。
3、庫房貨物的管理
1）保持庫房貨架的整潔，貨架上要鋪有硬質干凈的紙裝，以保護貨物的干凈。貨物不能直接放在地上，如在整理庫房或貨物清點時，不要隨意放在地上，要鋪上干凈的紙張。
2）貨物在貨架的擺放要整齊有序，按品牌、型號分類放置。對高端產品，尤其是外包裝容易弄臟的機器要附著有塑料保鮮袋包裝。機器放置時要能分清哪些是先入庫的，哪些是后入庫的，這樣在銷售時才能正確的按照先進先出的原則取機。
3）對于銷售過程中臨時出柜的機器或配件，在銷售員取機時在借機單上登記（串號、配置），這類貨物或銷售或由借機員工歸還庫房，在歸還時要驗清配置是否完整。臨時借機不得在營業員手中停留半小時以上，庫管員有責任催收臨時借出的機器。在歸還手機的過程中，如有任何短少或毀損，要當面告知，經核實后，由借機人當面做出書面說明。
4）對于店內有廠家或供應商促銷的，如促銷員在銷售借機過程中出現問題的要告知店長并在當天通知采購部及財務部。如未通知管理部門，出現損失的由店長、庫管員承擔損失。
5）出組擺放的機器必須有真機袋保護機器安全和清潔，每日營業結束柜組內手機需放入折疊毛巾中收回真機。真機袋和毛巾由總庫配置，店內未使用經檢查發現的，對庫管員以20元處罰。
6）庫房機器不得私自借給任何人私用，在盤庫過程中發現這種情況，給以庫管員100元、店長200元處罰。
7）庫房不應該存放有非公司所有的機器，如果出現此種情況，應按店內私自銷售自己的產品對庫管員和店長進行處罰。
8）店內銷售不能私拆原裝配件銷售，在盤庫過程中發現這種情況，對庫管員、銷售員、店長進行處罰。
9)各店庫管每日營業結束，錄入完畢，清空在途庫、處理完未審核單據后，必須做好盤庫工作，盤庫表必須由店長簽字。在盤庫表是要注明哪些是未錄E商的貨物、哪些是差異部分。盤庫表按月整理成冊，未按規定做的，對庫管員給以50元罰款/次。
4、庫管員對庫齡信息的反饋
庫管員應熟悉本庫位的產品庫齡，為防止產品積壓提供信息，應將此信息報至店長及總庫，為營銷部制定積壓機銷售任務提供依據，此項工作每兩周進行一次，庫管對此項工作如不參預，經總庫提醒后仍不重視信息提供的，將給以處罰。
三、關于獎勵
公司財務部對以上各項工作按月進行匯總考核，對表現優秀的員工，將給以獎勵50-100元獎勵，在工資發放中體現。
供應商管理制度2
第一章總則
第一條為了規范供應商管理，降低采購成本，提高辦事效率，促進廉潔自律，制定本制度。
第二條公司采購作業嚴格遵循公開透明原則、公平競爭原則和誠實信用原則。
第三條供應商管理評審小組是公司唯一的供應商管理評審機構。采購部是公司唯一的合法采購組織。
第四條供應商管理是任何一個企業都視之為經營是否能步入軌道的重要基礎之一。物料采購成本的合理性，會對經營利潤產生很大的影響。有效的供應商管理制度能夠為公司創造效益。
第二章供應商管理評審小組架構
第五條供應商管理評審小組是公司供應商管理的最高權力機構，對公司的供應商管理制度、供應商管理策略、材料價格等進行表決審批，負責合格供應商的表決審批。供應商評審小組設專職組長一名，其余為兼職。
第六條組長全面負責供應商管理工作，由公司董事長或總裁兼任。
第七條審計對供應商單價進行市場調查，對公司各級采購人員的廉潔工作進行調查。對采購業務與供應商評審小組會議決議是否相符以充分的反映和監督。
第八條供應商評審小組任專職負責供管委日常各項工作的開展，負責供應商的開發與管理工作，并與供應商堅持日常維護及聯絡工作，定期招待供應商。
第九條采購部經理負責公司各物料的采購落實工作。采購員負責物料采購的落實與跟催。具體工作包括：建立供應商與價格記錄；采購方式的設定及市場行情調查；詢價比價議價訂購作業；交料進度控制與逾交督促；進料質量控制異常處理等。
第三章供應商管理及評審
第十條供應商是公司的合作伙伴，公司營造良好的供需合作關系。
第十一條公司原材料料供應商的確定、價格、策略等均由供管員會議決定。
第十二條新供應商評審須實地到供應商處所，進行對廠房、生產設備、產品檢驗等各項要求是否滿足公司的要求。因環境因素而無法進行實際評審時，經常務主任和主任核準后，可用樣品方式進行檢測評估。
第十三條供應商的資格初審：1）常務主任或其委托采購、審計或其他人員先按目標供應商所供給的相關資料、樣品、報價，原料樣品的質量是否貼合公司的品質要求等進行初審。初審由常務主任組織進行。
第十四條初審程序：①供應商開發人員收集資料—②報送常務主任分析并洽談—③轉采購經理進上步談合作事項。
第十五條供應商經過了本廠的初審后，則可進行評審或評估。
第十六條供應商的評審：
A)若實際需要時，由供管委委員（不得少于3個部門的相關人員）到供應商處進行實地調查，并對供應商的生產本事、質量體系及其它項目進行審核，取回樣品進行檢測，填寫《供應商評審評估表》；
B)原料樣品質量檢測合格，經評審合格后的供應商，由供管委選擇質優價廉，信譽良好的供應商，由采購部填寫《采購協議》或由供應商供給產品銷售合同、《供應商質量保證協議》經雙方蓋章簽字確認后，成為本廠合作伙伴。
第十七條供應商的評估：
A)當對供應商無法進行實際評審時，可要求供應商供給相關資料及材料樣品，由供管委對資料進行審核，樣品交品管部和研發部進行分析檢測；
B)當供應商所供給的樣品，經分析檢測不合格時，可要求供應商改善，并重新供給樣品再次檢測，或重新尋找目標供應商；
C)經本公司的評估，產品質量合乎本廠的要求，由采購部填寫《采購協議》或由供應商供給產品銷售合同、《供應商質量保證協議》經雙方蓋章簽字確認后，成為本廠合作伙伴。
第十八條經過供應商管理委員會評審合格的供應商，登陸《合格供應商名錄》。合格供應商名錄是采購部執行作業的必要前提。
第十九條嚴格控制在合格供應商名錄外的廠商進行采購（500元以下現金零星采購除外）。緊急、零星采購執行詢價、議價程序后，經常務主任審批后可作臨時供應商進行采購。如不能執行詢價、議價程序的，如常務主任指派有關人員與采購員一齊參與采購。
第二十條新供應商審定，須填報《供應商審定表》，資料有注冊資金、人員、質量體系、主要產品、生產本事、付款條件等基礎數據，產品是直接生部還是貿易供貨，并附營業執照、國稅登記證復印件及相關資質證明。
第二十一條新供應商的開發，基于尋找直接生產廠家，中間貿易商一般不作為首選開發對象。
第二十二條新供商評定標準分到達70分以上的，能夠認定為合格供應商。第一、經濟性質（個體戶為5分，有限職責公司10分），第二、稅務資格（增值稅一般納稅人10分，小規模7分），第三、注冊資金（100萬元以上6分，每增加10萬加1分，最高10分；100萬元以下5分），第四、人員（達100人以上為10分，以下為5分），第五、質量體系認證（有的加15分，未有為7分），第六、付款條件（月結為15分，貨到付款為10分，其余為5分），第七、價格（比現有供應商高的為0分，低2%的為7分，低5%為10分，低5%的為15分，低8%為20分，低10%以上的為30分）。
第二十三條新供應商開發每月進行一次專題會議進行評審，新供應商未經評審合格，不得向其采購物料（樣板檢測除外）。經評審合格后，可向其進行小批量的試采購，穩定后可批量采購。
第二十四條合格供應商每季度評審一次，（一）價格：最高分40分，標準分20分（根據市場最高價、最低價、平均價、自行估價制定一標準價格，標準價格對應分數為20分，每高于標準1%，標準分扣2分，每低于標準價1%，標準分加2分，同一供應商供應幾種物料，得分按平均計算。報價行為不規范，每一次扣5分。付款方式為月結加5分），品質：30分（以交貨批退率考核：批退率=退貨批數交貨總批數，得分=30分*（1-批退率）計算），交期考核分20分（逾期率=逾期批數交貨批數，得分=20分*（1-逾期率）計算，另外：逾期1天，加扣1分；逾期造成停工待料1次，扣2分），服務考核分20分（出現問題，不太配合解決，每次扣1分；公司會議正式批評或抱怨1次，扣2分；客戶批評或抱怨1次，扣3分）。
第二十五條80-100分為A級供應商，A級為優秀供應商，能夠加大采購量；70-84分為B級供應商，B級為合格供應商，可正常采購；60-69分為C級供應商，C級為輔助供應商，應減量采購或暫停采購；59分以下為D級，D級為不合格供應商，予以淘汰。同類材料盡可能集中到一至二家供應商進行采購作業。
第二十六條公司大宗材料供應商，需兩家以上供貨，由采購部合理分配其份額，保證市場價格的競爭性及變化可控性。
第二十七條為了提高供應商的競爭力和危機感，公司對供應商實行動態管理。對戰略合作伙伴（70分以上供應商）簽訂一年期的采購合同協議。同時，也向其他同類材料的供應商下一些單，以用來維持關系，還能夠備急用。
第二十八條通常用的大宗原材料的采購，公司每年引入必須數量的新供應商，以增強供應商之間的競爭意識，以便提高質量及降低價格。
第二十九條供應商評審由常務主任負責組織，各委員參與。
第三十條供應商資料、評審資料、合格供應商名錄資料等，由采購部負責整理及保管，采購委員會成員有權調閱，但須辦理調閱手續。
第四章供管委會議議事規則
第三十一條公司設立供應商管理委員會，供管委是公司供應商管理及采購管理的權力機構，在董事長的授權下從事供應商管理工作。供應商管理委員會由供管委主任、常任主任（專職）、生產經理、品管經理、營銷總監、財務經理、PMC經理、研發經理組成。常務主任是供管委議事的主持人，采購部經理列席會議，做會議記錄并負責決議案的執行。
第三十二條供管委職責：
（1）供應商評審；
(2)擬定原物料的采購政策并確保政策的適當執行；
(3)依據本公司的質量標準，確保原物料的品質及合理的價格；
(4)審核決定采購的時機、價格及數量。
(5)協調、解決影響采購實施的重大問題。
第三十三條供管委組織的運行：分定期會議與不定期會議。
第三十四條定期會議召開時光規定為每季初的15號進行。會議主題：
1、新供應商月度評審和合作三個或以上的供應商的季度評價；
2、新產品的開發意向(新產品的物料定價)；
3、重要物料(如柜身板門板的調整)的供應商的更換；
4、供應商當季調價及趨勢；
5、供管委要求的其他事項。定期會議由采購部門定期供給分析資料，以供會議討論和決策。
第三十五條不定期會議根據實際工作需要進行召開。主要資料：
1、新供應商需要組織評審時；
2、合格供應商內的物料調整(不高于原價格的)；
3、調升價低于5%的物料；
4、固定資產的采購；
5、重大采購事項的招標工作；
6、緊急或特殊情景下的采購；
7、原材料市場急劇變時；
8、供管委成員或采購提出的`，需要進行的其他事項。不定期會議經供應商管理委員會成員或采購員提議，應臨時召開會議。
第三十六條供管委會議由常務主任主持，供管委全體委員參與，采購部經理列席。
第三十七條開會的法定人數為全體委員的三分之二以上，供管委會的決議須半數以上人員表決經過。出席供管委會議的列席人員無表決權。
第三十八條供管委會召開會議時，委員會成員若無法參加，應授權代理人員參會。
第三十九條會議主持人為供管委常務主任，常務主任因故不能出席會議時應委托或公
司其他領導主持。采購部經理負責會議的召集。
第四十條定期會議的資料及程序：
1采購部經理報告以下情景：
(1)上次會議決議事項的執行情景。
(2)原材料的庫存量。
(3)原物料的市場行情預測動態，公司應采取的措施。
(4)月原物料采購計劃及資金需求計劃。
(5)采購實施中需協調解決的問題。
（6）第33條規定的資料。
2常務主任報告以下情景：
（1）新供應評審結果情景。
（2）老供應季度評審組織。
（3）采購單價的變化及其走勢分析。
（4）供應商評審及采購實施中需要協調解決的問題。
第四十一條供管委會議要構成書面決議，與會人員簽名，采購經理將核準后的會議紀要分送委員會成員，并負責決議的執行。
第五章物料請購
第四十二條物料的請購，一律填報《物料申購單》，按正常程序審批。《物料申購單》一式兩聯，一聯自存，一聯交采購課。
第四十三條庫存生產性物料由物控員根據庫存數量進行請購，先交倉管員核實物料實際庫存數，PMC經理審批。
第四十四條不作備料的生產物料由物控員根據客戶訂單或有效指令進行請購，先交倉管員核實是否有庫存，再交PMC經理審批。
第四十五條工具及配件由使用部門請購，交倉管員核實實際庫存后，交生產經理審批。
第四十六條資訊、文具、表單、勞保、花草由領用部門請購，先交相關物料職責人核實庫存，再交人力資源中心總監審批。
第四十七條形象、噴繪、與企劃有關的物料由企劃部請購，交中國區營銷中心總監審批。
第四十八條機器設備、固定資產由使用部門請購，由董事長或總經理負責審批。
第四十九條裝修基建物資，由指定專人請購，由董事長或總經理審批。
第五十條招待用物品、維修用零配件較急的，金額在500元以下的，能夠不執行請購程序。
第五十一條生產性通用、備料物料，由PMC經理制訂安全庫存，報供管委審批生效。PMC每月20號前制訂下月的采購計劃，每月15號作出采購補充計劃。
第五十二條物料申購單填寫要求規范、準確并注明目的和用途。對個性化名稱或申購資料不清晰，不足以準確表達物品物性的，采購部有權要求申購人員補充完整。
第五十三條緊急申購的，需在申購單是注明“緊急采購”，以急件形式遞送相關部門審批。經辦人員接到緊急請購通知，應即查明請購材料、名稱、規格、數量等資料，并以電話詢議價格，詢議價結果按急件方式處理。
第五十四條不需用、暫不需用物料，不得請購或提前請購，防止不必要的資金占用和增加倉儲負擔，請購審批人為職責主體。
第五十五條審批人根據規定的職責、權限和程序對物料請購進行審批。對不貼合規定的請購，審批人有權要求請購人員調整請購資料或拒絕批準。
第五十六條各采購經辦人員收到原請購部門送來撤銷請購單指令后按下列方式辦理：
一、若原請購項目尚未辦理：由采購經辦人員在原請購單據上加蓋撤銷章再交由采購經理將原請購單與撤銷請購單指令按一般請購單據存檔方式處理，并停止作業。
二、若原請購項目已向廠商訂購：由采購經辦人員與供應廠商接洽撤銷訂購，經供應廠商同意撤銷后，向供應廠商取回采購聯絡函。若供應廠商堅持不能撤銷，采購經辦人員應于撤銷請購單上注明原因，呈董事長核簽后由采購人員將撤銷請購批令退回原請購部門。
第六章物料采購作業
第五十七條采購作業程序透明化，異常是價格機制透明化。
第五十八條采購部建立健全價格信息資料，及時監督預警供應商的價格走勢和價格行為并建立定期報告制度；
第五十九條公司財務審計，要定期對材料價格的執行情景進行全面審計，要建立自我的價格信息系統并與采購價格信息及時供享，作為材料價格審計的依據。
第六十條采購部收到請購單后，先確定請購材料品名、規格、型號、需求日期、數量等是否填寫明確，對資料填寫不全或規格不詳的，注明“填單異常”“說明欠詳”等字樣，退回原請購部門。
第六十一條所采購材料具備有效報價且市場報價沒有變化的，在合格供應商名錄進行采購作業。
第六十二條所采購材料無報價或報價有變化的，須執行詢價作業詢價程序和議價程序。詢價議價程序同樣適用于新供應商的開發過程。
第六十三條采購作業的詢價程序。
一、由采購經辦人參考過去采購記錄或供應廠商資料，擬定至少三家詢價對象。特殊原因如獨家制造、獨家代理、原廠牌零配件無法替代等，報經供管員主任核準并在采購單上注明。詢價要求供應商一次報出不得更改的價格。
二、采購經辦人員詢價時，應將詢價結果記錄于《詢議價表》中。
三、采購經辦人員通知廠商報價后緊跟催進度。
四、詢價完成。
五、若報價材料規格復雜或與請購規格不盡相同，采購經辦人員可將全部資料，連同有關報價資料送請購部門簽注意見，采購人員按請購部門意見處理，必要時重新詢價。
六、非生產用物料的報價審核，須由采購部門和使用部門共同參與詢價并確定供應商報價。
第六十四條詢價完畢后，須執行議價作業程序。
一、對不需會簽或會簽完成的詢價資料，結合會簽結果和各廠商報價，查閱前采購記錄及市場行情價作出分析后，擬訂議價對象、議價策略、擬購底價，報告采購經理以供議價之用。
二、議價注意質量、價格、交貨期保證外，還應注意付款方式。付款方式的優先順序：月結付款、貨到付款、款到發貨、現金付款。
三、采用多種形式議價完后，采購經辦人員擬定合作對象，填報報價議價表，連同所有廠商報價資料，經采購經理確認后，送供管委主任核批，必要時，采購經辦人員可直接送供管委主任核批。
四、議價注意品質、交期、服務態度。
第六十五條木皮、實木需現場采購的，需兩個以上跨部門采購小組進行現場詢價、議價、采購作業程序。
第六十六條可供給電腦打印小票及發票的大型超市所進行的現金采購，能夠不執行詢
價、議價作業程序。
第六十七條小額(金額在200元內)零星物品的采購可采用直接購買、事后審批的方式進行，需附名片等相關資料。
第六十八條對一些特殊或重大的采購項目（如企劃案、廣告策劃案等）需采取招標方式確定供應商。
第六十九條例外緊急需求的特殊采購，需供管委成員及申購部門共同參與決定。第七十條《采購訂單》是采購作業的書面憑據，《采購訂單》一式四聯，一式自存，一式倉庫收貨（此聯應將價格隱蔽），一聯財務結帳，一聯審計調查。
第七十一條《采購訂單》審批程序，①采購員--②采購經理—③常務主任—④財務審計—⑤供管委主任。
第七十二條《采購訂單》經審批后，應以書面形式向供應商訂購物料，并以電話或傳真的形式確認交期。《采購訂單》須供應商確認回傳（現金采購除外）。
第七十三條采購作業進度的控制
一、采購經辦人員對于每一采購項目均應根據需要確定作業進度管制點，預定作業進度。
二、預定作業進度須配合請購項目的緩急且作業進度須在預定的日期前完成。
三、對未能在預定日期前完成的采購項目，采購經辦人員會同請購部門研究處理對策。
四、及時分析填報《物料訂購跟催表》，并反映給采購部經理。
第七十四條依相關檢驗與入庫規定進行物料驗收工作。交貨質量異常的，采購經辦人員收到驗收不合格的來料檢驗報告后，應盡速與供應商交涉扣款退貨換貨等事宜，并將交涉結果記錄于異常報告中的采購處理結果欄內，呈報品管及生產并送回收貨倉。
第七十五條依財務管理規定辦理供應商付款工作。以暫借款采購的，采購經辦人員應在采購訂單中注明是轉帳借支付款、現金借支付款、私人匯款借支付款，避免造成財務付款不清晰。
第七十六條品管部是公司法定的驗收部門，其獨立檢驗工作程序不受其他部門的支配。
第七十七條非生產物料申請部門需供給檢驗標準給品管部，品管部按標準進行驗收，必要時申購部門進行協助驗收。
第七十八條機器設備的驗收由使用部門及設備專員替代品管部職能負責驗收。
第七章監督與職責
第七十九條審計應當加強對供應商管理及采購活動的監督檢查。重點是采購方式、采購程序、價格體系、廉政建設的監督檢查。其執行審計按《財務管理制度》執行。
第八十條審批、審核、質檢、財務、采購等人員不僅僅職責權限明確、并且應相互分離。
第八十一條采購作業人員實行每年輪崗，對其負責的物料交予其他采購員跟單。第八十二條任何部門和個人對公司采購活動中的違法行為，有權控告和檢舉，公司將及時調查和處理。公司根據舉報屬實金額的30%以獎勵。
第八十三條有下列情形之一的，應追查主管人員及當事人的職責：
1、擅自采用合格供應商名錄外的供應商進行采購作業的；
2、擅自提高采購標準的；
3、以不合理的條件對供應商實行差別待遇或者歧視待遇；
4、與供應商惡意串通的；
5、在采購活動中理解賄賂或者獲取其他不正當利益的；
6、詢價、議價中，泄露第三家供應商資料給的競爭供應商；
7、現場采購中，提前串通供應商準備貨物，商議單價的；
8、在監督檢查中供給虛假情景的；
9、在公司以外場所私自接見供應商的（現金采購或公司指派除外），按受賄處理。？指誰人不能夠接見供應商。？如果工作時光以外呢。？剛巧這個供應商是親戚朋友或同學呢怎辦。可能難于監控。
第八節附則
第八十四條本制度是供應商管理的綱領性文件，其實施細則、作業流程、作業指導的制定以此制度為指導。
第八十五條
第八十六條
第八十七條
本制度由供應商管理委員會負責制定，經董事長批準。修改亦然。凡以此制度相抵觸的文件或相關條款，均以此制度作準。因需要再制訂的補充資料經審批后與本制度同時執行。
供應商管理制度3
1．總則
1．1制定目的
為規范供應商管理，提高經營合理化水準，特制定本規章。
1．2適用范圍
凡本公司之供應商管理，除另有規定外，悉依本規章辦理。
1．3權責單位
（1）采購部負責本規章制定、修改、廢止起草工作。
（2）總經理負責本規章制定、修改、廢止之核準。
2．供應商管理規定
2．1供應商開發
供應商開發程序如下：
（1）供應商資訊收集。
（2）供應商基本資料表填寫。
（3）供應商接洽。
（4）供應商問卷調查。
（5）樣品鑒定。
（6）提出供應商調查申請。
2．2供應商調查
供應商調查程序如下：
（1）組成供應商調查小組。
（2）分別對供應商之價格、品質、技術、生產管理作評核。
（3）列入合格供應商名列。
2．3訂購、采購
訂購、采購程序如下： （1）請購。 （2）詢價。 （3）比價。 （4）議價。 （5）定價。 （6）訂購。 （7）交貨。 （8）驗收。
2．4供應商評鑒
供應商評鑒程序如下：
（1）每月對供應商就品質、交期、價格、服務等項目作評鑒。 （2）每半年進行一次總評。 （3）列出各供應商之評鑒等級。 （4）依規定獎懲。
2．5供應商復查
（1）每年對合格供應商進行一次復查。 （2）復查流程同供應商調查。 （3）有重大品質、交期、價格、服務等問題時，隨時可以作供應商復查。
2．6供應商輔導
（1）對C等以下之供應商采取必要的輔導。 （2）不合格供應商應予除名。 （3）不合格供應商欲重新向本公司供貨，應予輔導及重新作調查評核。
2．7供應商獎懲
2．7．1獎勵方式
對優秀之供應商有下列獎勵方式：
（1）A等供應商，可優先取得交易機會。
（2）A等供應商，可優先支付貨款或縮短票期。
（3）A等供應商，可獲得品質免檢或放寬檢驗。
（4）對價格合理化及提案改善，品質管理、生技改善推行成果顯著者，另行獎勵。 （5）A、B、C等供應商，可參加本公司舉辦之各項訓練與研習活動。 （6）A等供應商，年終可獲公司“優秀供應商”獎勵。
2．7．2懲處方式
（1）凡因供應商品質不良或交期延誤而造成之損失，由供應商負責賠償。 （2）（2）C等、D等之供應商，應接受訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。 （3）（3）E等供應商即予停止交易。
（4）D等供應商三個月內未能達到C等以上供應商之標準，視同E等供應商，予以停止交易。
（5）因上述原因停止交易之供應商，如欲恢復交易，需接受重新調查評核，并采用逐步加量之方式交易。
（6）信譽不佳之供應商酌情作延期付款之懲處。
標準的采購流程可以劃分為戰略采購和訂單協調兩個環節，戰略采購包括供應商的開發和管理，訂單協調則主要負責材料采購計劃，重復訂單以及交貨付款方面的事務。
統一標準的供應商情況登記表，來管理供應商提供的信息。這些信息應包括：供應商的注冊地、注冊資金、主要股東結構、生產場地、設備、人員、主要產品、主要客戶、生產能力等。通過分析這些信息，可以評估其工藝能力、供應的穩定性、資源的可靠性，以及其綜合競爭能力。 在供應商審核完成后，對合格供應商發出詢價文件，一般包括圖紙和規格、樣品、數量、大致采購周期、要求交付日期等細節，并要求供應商在指定的日期內完成報價。在收到報價后，要對其條款仔細分析，對其中的疑問要徹底澄清，而且要求用書面方式作為記錄，包括傳真，電子郵件等。
后續工作是報價分析，報價中包含有大量的信息，如果可能的話，要求供應商進行成本清單報價，要求其列出材料成本、人工、管理費用等，并將利潤率明示。比較不同供應商的報價，你會對其合理性有初步的了解。
A：申請人按“申購程序”提出申請,經本部門經理審查簽批后,交供應部經理,進入“尋價比價程序”。
B：供應部經理按資金使用情況,經“尋價比價程序”后,轉交財務部,進入“采購申請申查程序”。
C：財務部有關人員分別進行成本、利潤核算、出納備款審核后,決定簽批,報總經理批準后，進入“采購程序”。
C1：在財務部審核后決定簽否的情況下，將資料退回申請部門，申請部門視情況進入“堅持申請采購程序”或放棄申請。
C2：經過“堅持申請采購程序”后，報總經理審核，如總經理簽批，進入“采購程序”；如總經理簽否，仍退回申請部門，由部門經理放棄申請，用其他方法解決。
D：進入“采購程序”后，由供應部經理根據采購屬于屬長期及大宗情況，進入“合同簽定及審核程序”；若屬小額采購，則由供貨商處直接采購。
E：進入“合同簽定及審核程序”，由供應部根據供貨商提供的資料，形成合同文本，交財務部進行成本利潤分析，財務部審核簽批后，報總經理，簽批后交供應部簽定合同并執行，進入“收貨程序”；若財務部及總經理審核后淺否，退還供應部與供貨商重新談判。
F：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品，如不合格，進入“退貨程序”
G：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品合格，進入“入庫程序”和“結算環節”。
G1：進入“入庫程序”后，通知申請部門，可以進入“使用、銷售環節”。
G2：進入“結算環節”后，由采購部、財務部共同按財務規定完成對供應商的付款。
1、 目的
評定、選擇合格供應商，通過評審以證實供應商具有提供滿足本公司規定要求的產品或服務的能力。
2、 適用范圍
適用于所有向本公司提供產品或服務的供應商的'評審與選擇。
3、 定義
3.1【供應商】為本公司提供產品或服務的組織。本公司供應商主要有以下情況：
A類：由本公司直接評審/選定，包括：
a) 物料供應商－－直接為我公司提供標準產品的制造廠商。
b) 外部協作加工商－－按照特定的要求為我公司制作、加工的部件和器材，簡稱“外協廠”。
c) 物料代理商－－根據協議要求為我公司提供標準產品的經銷商。
d) OEM--按照規定要求提供完全屬于我公司品牌的成品制造廠商。
B類:由可信或有密切合作關系的外部組織推薦其選定的供應和服務商，包括物料供應和貨運商等（此類供應商我公司不再進行認證和建立其檔案）。
3.2 【產品】（Product）：活動或過程結果。包括服務、硬件、流程性材料、軟件或它們的組合。
3.3 【基本物料】是指直接構成本公司產品的物料。基本物料分為采購物料和外協加工物料兩種。
3.4【非基本物料】是指不直接構成本公司產品，但生產過程中需要使用/消耗的輔助性物料。
3.5【采購】為取得外部產品所付出成本的商業行為。本文指物料供應采購。
3.6【安規器件】在特定條件下，因其失效或不能承受高壓而對人或財產造成損害或危險的物料。如保險絲、隔離變壓器和光耦等。
3.7【物料替代】在不能采購標準物料情況下，行使風險采購方式，采購可以滿足使用要求的物料替代標準物料。
3.8【一次性物料替代】在特定條件和要求下，采購不可簡單二次使用的替代物料。如有二次使用應在受控狀態下進行。
注：“特定條件和要求”應在形成申請單時確定，它可以是以下情況之一：一次生產任務令、規定時期內的用料、限定的產品數量、特指有限的非標產品、一個限定的采購批次、一種技術狀態下的用料。
4、 職責
4.1 采購部
a) 負責組織評審/選定供應商活動，建立合格供應商檔案。
b) 負責對供應商進行評審、建檔和定期復審。確保這些供應商具有提供滿足本公司規定要求的產品或服務的能力。
c) 采購部經理或其授權人負責采購合同的批準，和對物料的緊急采購的批準；
d) 分派采購任務，負責對采購訂單的批準。按計劃與認證結果進行采購工作，并跟蹤到貨情況，確保如期完成采購任務。
e) 接受各業務主管部門的質量信息反饋，協助改善供應商的產品或服務質量。
4.2 公司領導
負責確定相應的供應商評審小組，對選定的供應商進行批準和發布。
4.3 技術工程部
a) 按規定程序驗收采購物料。
b) 負責向業務主管部門反饋本公司與元器件供應廠商、外協加工制作廠商合作的質量信息。
5、 過程要求
代號過程過程內容與要求 責任者執行依據和輸出
01 初次 甄別 供應商 獲取供應商的信息可以使用多種途徑，評審、認證活動有指定的負責人組織實施。
采購部 （初定方案）
02 實地 考察
交流 根據初定方案，進行有目的的考察。
對提供有形產品的廠商應考察、了解其：經營的資格、硬件設施、組織管理、質量保證、技術水平、商務條件和售后服務等。
評定小組
參照：供應商評定表
03 技術認證
在基本滿足02要求情況下，必要時，提取樣品進行測試或試用（可重復）。
評定小組
04 商務談判
在符合技術條件情況下，與其進行商務談判（和重復談判）。
評定小組
05 綜合評議
適當時，組織品質、工藝、生產、采購等人員進行綜合評議。
評定小組
參照：供應商評定表
06 意向協議
當雙方基本確定時，應交流、確定操作方式和計劃日程。需要時，擬簽合作意向，或相關備忘記錄。
評定小組
07 試合作
a)此期間，我方必須明確并傳遞與對方采購、加工、驗收等要求。
b)需要我方提供技術文件的應予及時提供齊套、有效的文件，以及其他必須品。 c)必要時，我方可派出技術支持人員。
采購部
08 階段評定
必要時，對以往合作情況作階段回顧、總結、評定，并作出或保持現狀或簽訂正式協議或暫停或撤銷的意見。
評定小組
供應商評定表
09 簽訂協議
條件成熟時，在雙方要求都可以接受情況下，簽訂合作、采購、質量保證等協議，明確雙方的職責和義務。
評定小組
協議
10 執行采購
a)按協議要求執行下單、采購。
b)當技術要求變更時，訂單應予明示。
c)無協議約定的，按即時條件采購。
采購部
采購訂單
11 驗貨 按程序要求實行驗貨。
合格，辦理入庫；不合格按不合格品處理。
技術工程部
檢驗和試驗程序
驗貨記錄
12 反饋質量信息與考核
檢驗部門應適時向采購部反饋質量信息；采購部門應適時向供應商溝通質量信息，推動其實施改進行動，有考核要求時，應進行考核。
對已不能滿足規定要求或對突發質量問題未能做有效的糾正和預防措施的供應商，可降為試用供應商，直至取消其合格供應商資格。
采購部
品質報告
13 復評與改進
根據歷次合作、考核等情況，為實施持續改進，在以下情況進行復評：
a) 質量問題頻繁或嚴重；
b) 合作能力不能滿足公司發展需要；
c) 成本控制需要；
d) 公司經營策略調整；
e) 其他重要原因。
評定小組
采購部
供應商評定表
6、 管理程序
6.1 操作程序
6.1.1 本公司規模經營情況下，對基本物料的定點外協廠、OEM的選擇（A類供應商）按照“過程要求”執行。
6.1.2 以下情況的選擇廠家和執行采購可參照（但不受制于）“過程要求”執行。
a) 試用新物料；；
b) 小數量加工；
c) 當前供應商不能供貨而執行物料替代流程；
d) 進口物料；
e) 來自關聯公司的物料；
f) 已獲得行業品牌認可的標準物料；
g) 元器件代理商；
h) 友好合作廠家的物料；
i) 非基本物料；
j) 運輸、服務等供應商；
k) 其他新情況。
6.1.3 在保證過程受控的條件下，“過程要求”中的01至10過程可以并行或超前。
6.1.4 其他另外情況以公司領導批準為準。
6.2 供應商控制程序
6.2.1 直接選用的外部組織推薦的供應商，各業務主管部門/ 質量檢驗部門應定期向評審小組反饋與之合作的質量信息。
6.2.2 風險采購和一次性臨時服務需求可不在此列，但其相應的供應商必須由評審組織進行確認。
6.2.3 評審人員應擁有工程技術背景，良好的商務談判、管理才能以及對制造商質量體系進行評審的能力。
6.2.4 評審和認證活動應由指定的小組進行，成員必須包括技術、質量、商務等專業人員，活動形式可以是以下方法或其組合：
a) 現場考察、驗證；
b) 樣品檢驗和試驗；
c) 以提供可證實質量保證能力的數據進行驗證；
d) 試合作一定的期限；
f) 歷史業績情況；
g) 委托外部組織驗證或認證；
h) 直接選用由可信或有密切合作關系的外部組織推薦其選定的供應商。
6.2.5 所有的合格供應商都應建立并保存見證性文件和記錄。
6.2.6 凡復審不合格的供應商，可終止業務合作關系或降為試用供應商，每次評審結果應反饋給供應商。
6.2.7 B類供應商在本公司無評審要求。
6.3 采購控制程序
6.3.1 采購工作以“采購計劃”和“認證結果”為依據。
6.3.2 采購安全性關鍵器件必須是其獲得了安規認可。
6.3.3 在可行時，可以委托物料加工者或采購代理方進行進貨檢驗，但應與之形成質量保證協議。
6.3.4 采購人員必須具備采購活動需要的專業知識，能熟練運用電腦在信息網上進行數據處理工作，有一定的英語水平和較好的談判技能。
6.3.5 根據生產計劃，采購部下達經批準的基本物料采購計劃、零星采購計劃，該計劃是采購活動中“采購什么？采購多少？何時到貨？”的基本依據。
6.3.6 采購部根據器件的分類，把基本物料采購計劃分配給不同的采購責任人。
6.3.7 采購責任人員在收到采購計劃后，應認真核對計劃的可執行性，如有不可執行的項目，應以書面形式反饋給計劃制訂部門，以便計劃部門及時調整計劃。
6.3.8 采購人員將采購計劃逐項核對評定的供應商相關信息，擬制采購訂單，采購訂單應清楚列明采購物料對應的本公司編碼、生產廠家、相應的廠家規格/型號、采購數量和要求交貨的日期等。貨期不能滿足時，需注明新的定約時間。
6.3.9 采購訂單必須按采購訂單審批、簽返流程進行規范化和審批，采購人員將經采購經理或其授權人批準的訂單發給供應商，并要求供應商在規定時間內簽返以示確認。采購訂單簽返后即生效，其復印件應由采購部存檔并妥善保管。
6.3.10 簽返的訂單如有價格、貨期、包裝的更改，采購人員應重新評議。
6.3.11 采購計劃中，未列入評定合格供應商的物料，則屬風險采購；風險采購必須在申請單獲得準許后，方可實施采購。此物料的使用應由相關技術人員明確特定用途和要求，不可簡單二次使用的此類物料，如有二次使用應在受控狀態下進行。
6.3.12 訂單下達后，采購人員負責跟單，不斷提醒供應商按期交貨。
6.3.13 貨到暫存庫，采購員應告知暫存庫收貨人員物料的緊急程度，以便及時送檢。
6.3.14 采購安全關鍵器件必須是其獲得了安規認可，未獲認可不得采購；因技術改進或其他特殊要求需作物料替換時，必須履行規定的認可審批手續。
6.3.15 當顧客特別要求時，可在本公司或供應商處對采購物料進行符合性驗證。
6.3.16 外協加工控制
a)外協加工采購小組負責及時、正確地申請、傳送外協加工所需技術文件、專用工裝和儀器；
b)對重點物料，由外協采購人員組織對外協供應商相關人員進行技術培訓、生產現場技術指導和并進行首次加工評審。外協物料可以由IQC檢驗員或授權人在供應商現場檢驗，也可以送回AS檢驗，具體檢驗方式由技術工程部提出、實施；
c)由采購部負責保持和外協加工供應商的日常溝通和聯絡，協調解決外協加工過程中的品質、工藝等問題。
d)由技術工程部組織對外協供應商實施定期考評，組織工藝輔導和品質稽查，監督供應商落實糾正、預防措施。
e)外協供應商必須按公司的要求提供產品生產過程中的有關品質數據，該數據由質量工程部管理并納入公司質量月報中。
6.4 驗貨控制程序
6.4.1 供應商將物料送到暫存庫，暫存庫管理人員在接收送來的物料時，應對其品種、數量和包裝進行核對和登記。
6.4.2 暫存庫管理人員填寫送檢單并送到IQC，由IQC人員實施驗證，對于風險采購物料IQC應按加嚴方式驗證或檢驗方可入庫。
6.4.3 對于已經在外協廠或其他場所檢驗的物料，暫存庫根據IQC開具的合格單據進行“直接接收”操作。
供應商管理制度4
職工食堂供貨商管理制度
為了切實搞好職工食堂飲食服務,職工食堂的供貨商除了必須遵守紅安煙廠的管理制度外,還必須具備的條件:
1、具備合法從事經營活動的相關證照:營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證,其復印件必須提交本食堂備案。
2、特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的供應商,還必須同時具備國家規定的必須具備的相關資質、證書:衛生許可證、產品質量監督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。
3、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商,如蔬菜類供應商,仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中采購,以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的'食品原料輔料。
4、長期合作的供應商,應與本食堂簽訂長期合作的意向性合同,其中應約定食品原料輔料的質量、衛生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。
5、供應商必須提供正規發票、送貨單、收據等送貨憑證。
食堂供應管理制度
1、供應方負責給學校提供食堂米、粉和食用油,具體送貨聽學校通知。
2、供應方必須復印供應方合法經營的有效證件交學校存檔,給學校提供合格產品,如因供應方提供的產品造成的學校人員食物中毒等事故,供應方必須負全部責任。情況嚴重的,觸犯法律的移交司法機關處理。
3、供應方給學校提供的貨物價格必須低于市場價格。
4、如因供應方提供的貨物質量有問題,價格不按協議實行,學校有權拒絕接受供應方貨物,并且有權與供應方斷絕采購關系。
供應商管理制度5
供應商評估管理制度是企業確保供應鏈穩定、高效運作的關鍵環節，它涵蓋了從供應商選擇到持續合作的全過程管理。該制度主要包括以下幾個部分：
1. 供應商資質審查
2. 供應能力評估
3. 質量管理體系審核
4. 價格與成本分析
5. 交貨性能考核
6. 服務與技術支持評價
7. 合同履行情況檢查
8. 風險管理與持續改進機制
內容概述：
1. 供應商資質審查：關注供應商的營業執照、行業許可、專業認證等，確保其合法性與專業性。
2. 供應能力評估：考察供應商的生產能力、庫存管理水平、物流配送能力，以保證供應穩定性。
3. 質量管理體系審核：審核供應商的`質量控制流程、質量標準及質量保證能力，確保產品或服務質量。
4. 價格與成本分析：比較供應商的價格競爭力，同時考慮長期成本，如運輸、包裝、售后服務等。
5. 交貨性能考核：評估供應商的交貨準時率、訂單響應速度，確保供應鏈順暢。
6. 服務與技術支持評價：考察供應商的服務態度、售后響應速度和技術支持能力，提升合作滿意度。
7. 合同履行情況檢查：監控供應商履行合同的記錄，確保其誠信度。
8. 風險管理與持續改進機制：建立風險預警系統，定期評估供應商風險，并推動雙方共同改進。
供應商管理制度6
一.總則
1.為了穩定供應商隊伍，建立長期互惠供求關系，特制定本辦法。
2.本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。
二.管理原則和體制
1.公司采購部或配套部主管供應商，生產制造、財務、研發等部門予以協助。
2.對選定的供應商，公司與之簦訂長期供應合作協議，在該協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。
3.公司可對供商評定信用等級，根據等級實施不同的管理。
4.公司定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協議。
5.公司對零部件供應企業可頒發生產配套許可證。
三.供應商的篩選與評級
公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。
1.質量水平。包括：（1）物料來件的優良品率；（2）質量保證體系；（3）樣品質量；（4）對質量問題的處理。
2.交貨能力。包括：（1）交貨的及時性；（2）擴大供貨的彈性；（3）樣品的及時性；（4）增、減訂貨貨的批應能力。
3.價格水平。包括：（1）優惠程度；（2）消化漲價的能力；（3）成本下降空間。
4.技術能力。包括：（1）工藝技術的先進性；（2）后續研發能力；（3）產品設計能力；（4）技術問題材的`反應能力。
5.后援服務。包括：（1）零星訂貨保證；（2）配套售后服務能力。
6.人力資源。包括：（1）經營團隊；（2）員工素質。
7.現有合作狀況。包括：（1）合同履約率；（2）年均供貨額外負擔和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽關系。
具體篩選與評級供應商時，應根據形成的指標體系，給出各指標的權重和打分標準。
篩選程序。
1.對每類物料，由采購部經市場調研后，各提出5~10家候選供應商名單；
2.公司成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組；
3.評選小組初審候選廠家后，由采購部實地調查廠家，雙方協填調查表；
4.經對各候選廠家逐條對照打分，并計算出總分排序后決定取舍。
四.核準為供應商的，始得采購；沒有通過的，請其繼續改進，保留其未來候選資格。
五.每年對供應商予以重新評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應商。
六.公司可結供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。
七.對最高信用的供應商，公司可提供物料免檢、優先支付貸款等優惠待遇。
八.管理措施
1.公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員，或經常對供應商進行質量檢查。
2.公司定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現場檢查。
3.公司減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。
4.公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規程。
5.公司采購、研發、生產、技術部門，可對供應商進行業務指導和培訓，但應注意公司產品核心或關鍵技術不擴散、不泄密。
6.公司對重要的、有發展潛力的、符合公司投資方針的供應商，可以投資入股，建立與供應商的產權關系。
九.附則
本辦法由采購、配套部門解釋、執行，經總經理辦公會議批準頒行。
供應商管理制度7
為了適應當前市場經濟的新形勢對檔案信息的要求，促進檔案向生產力轉化，首要的任務是解放思想、提高認識、轉變觀念，要擺脫習慣勢力和主觀偏見的束縛，樹立有利于檔案與經濟結合的新思想、新觀念、使我們的思想認識，精神狀態，工作作風與面臨的形勢相結合。
（1）提高對“科學技術是第一生產力、城建檔案是潛在生產力”的認識，增強檔案意識。當今世界，科學技術的發展及其向生產力的迅速轉化，已經成為現代生產力中最活躍和最主要的推動力量.是形成現代國家綜合國力的核心，是興國之本，富國之源。充分認識“科學技術是第一生產力”，對城建檔案工作者來說，就是要增強科學意識，把城建檔案管理轉移到依靠科技進步和提高檔案干部素質的軌道上來，要以科學技術為先導，依靠先進的科學技術振興城建檔案工作，要改變過去憑經驗和主要依靠行政手段、手工操作進行管理，逐步實現城建檔案現代化管理。
城建檔案工作者要充分認識城建檔案在生產力要素中的功能，充分認識自己的工作對社會生產力發展的重要意義，把加速城建檔案信息由潛在生產力向現實生產力轉化，作為自己的時代使命。
（2）深化對檔案基本功能的認識，增強改革開放和市場經濟意識。檔案是一種多功能的信息資源。檔案有本源性信息的功能、知識功能、文化功能、再生功能、商品功能等等。對我們城建檔案工作者來說，要著重加深對城建檔案知識信息功能和商品功能的認識，提高對城建檔案在生產力要素中的功能的認識。
城建檔案還具有商品功能，城建檔案作為人們從事科研，生產建設活動的原始記錄，是把勞動者和生產資料結合起來的一種介質。它雖然不具有商品屬性，不能作為技術商品流通。但是，其復制品可以進入技術信息市場，作為商品出售交換。從這個意義上講，城建檔案具有商品屬性。當前科學技術已經成為商品進入技術市場，城建檔案作為科學技術的一種載體也相應地進入了技術市場，例如：城建檔案的復制品可以作為技術商品實行有償服務（建筑設計、工程地質勘探等成果就是有償提供的）；可以為技術轉讓、技術咨詢、技術服務提供成果信息；可供技術出口；可隨產品出售作為產品維修依據。
城建檔案工作者要增強城建檔案信息觀念和商品經濟意識，千方百計使城建檔案的復制品隨技術轉讓、出口打入技術信息市場，使城建檔案發揮經濟效益。
城建檔案管理現代化就是用科技的思想、組織、方法和先進的技術手段，對城建檔案工作進行有效管理，使之獲得最佳的工作效率，最大的經濟效益和社會效益。實現城建檔案管理現代化，主要抓三個方面的工作：
（1）建檔工作現代化。即以當代的先進科學技術裝備城建檔案工作，實現工作手段現代化。從目前國內外的情況看，主要是采用電子計算機、縮微機等現代化設備，用于存儲、檢索、復制檔案及各種管理數據的統計分析等。例如，建立計算機的檢索系統、編目系統、借閱管理系統、統計系統、庫房管理系統、財務從事行政管理系統，并逐步實行計算機聯網，形成地區性或全國性的網格系統。
檔案縮微化也是檔案工作技術現代化發展的趨勢，目前為了解決檔案數量的急劇增長和載體的不斷老化，以及由此而來的檔案保管和使用上的矛盾。縮微技術在檔案部門已經得到廣泛的應用，它能保持檔案的原貌，大大縮小檔案的體積，節省存儲空間，便于保管，有利于保護檔案原件，延長檔案的壽命，成本低，保存期長，不易損壞變質。此外，聲像技術、現代化檔案保護技術的作用，也是檔案工作技術現代化內容，是提高服務質量和工作效率的有力保證。
（2）城建檔案工作管理現代化。實現檔案工作管理現代化，要求從四個方面著手：一是管理思想現代化。就是要確立管理科學化、高效化、系統化的思想。二是管理組織現代化。組織機構是發揮管理功能，完成管理目標的工具，要求城建檔案組織機構系統必須目標明確，任務清楚，信息靈通，相對穩定，管理效率高。三是管理方法現代化。采用現代化決策方法，目標管理、全面質量管理、經營責任制度，達到調動職工積極性，提高工作效率，保證總目標實現的目的。四是管理手段現代化。改變過去單純用行政手段管理的方法，要采取法律的、經濟的、行政的綜合管理手段，履行監督指導職能。實現城建檔案工作標準化，也是對檔案工作進行科學管理的一個重要手段，是實現檔案工作現代化的前提。城建檔案名詞術語、檔案檢索分類、主題與標引、著錄格式、縮微、庫房建筑、檔案裝具、組卷的方式方法等方面。都要制定統一的標準和技術規范，使城建檔案工作逐步走向標準化、規范化。
（3）檔案干部現代化。人是管理中最活躍的因素，檔案工作機構由人來組成，現代化的工作技術由人掌握，管理的職責由人來完成，政策、法令、規章制度由人掌握和執行。要實現檔案工作現代化，首先要實現檔案干部的現代化。為此，必須大力加強教育，要以建設有中國特色的社會主義理論武裝企體檔案工作人員，要不斷提高檔案干部的政策素質、業務素質和科學文化素質，這是科學興檔的'一項戰略措施。城建檔案工作現代化，對城建檔案干部的素質尤其是知識結構提出了更高的要求。城建檔案干部除具備一定的政治理論水平、系統的文化基礎知識和檔案專業知識外，還必須學習掌握現代化的科學知識，學習城市建設各項專業的基礎知識，學習法律知識，學習掌握外語等。城建檔案干部只有具備廣泛的知識，才能有應變能力，富于創新精神，才能在實現檔案工作現代化中加速城建檔案向生產力轉化方面發揮更加重要作用。
大力開發城建檔案信息資源，是加速城建檔案向生產力轉化的必要條件。
為此，必須首先建立健全各城市城建檔案信息庫一城建檔案館。認真做好城建檔案信息的儲存、整理、分析、傳播、輸出和信息反饋工作。要著重抓好以下工作：
（1）抓好城建檔案信息輸入、存儲工作。這是建設城建檔案的收集工作，不斷豐富優化管藏。
（2）抓好城建檔案信息檢索工具的編制工作。這是開發城建檔案信息手段。檔案信息檢索工具越完整、越科學、檔案信息開發的深度和廣度越深越廣，檢索時間就越短，查全率、查準率就越高。
（3）要抓好城建檔案信息輸入、傳播工作。這是開發檔案信息資源的目的。為此，要增強信息觀念，樹立城建檔案工作應服從于經濟建設的指導思想。在服務范圍上，由內向外結合轉變；在服務方式上，要由封閉、半封閉向開放型轉變；在服務方法上，要由被動向主動轉變，改變“消極守攤，被動應付”的局面；在服務手段上，要由手工操作向現代化手段相結合轉變，要采用電子計算機、縮微照相、靜電復印、光盤等先進技術，及時準確地輸出、傳播檔案信息。在服務內容上提供一次文獻向提供二次、三次文獻轉變。這是今后效益和社會效益的有效方式。
供應商管理制度8
承包商供應商管理制度的重要性不言而喻。它不僅維護了企業利益，確保項目順利進行，還提升了企業對外形象，增強了市場競爭力。良好的.供應商關系能帶來穩定、高質量的產品和服務，有助于企業在復雜多變的市場環境中保持競爭優勢。嚴格的管理制度也能防止因供應商問題導致的法律糾紛，保護企業免受經濟損失。
供應商管理制度9
一、目的加強對供應商的管理,確保采購的原材料、輔助材料、包裝材料及設備、零部件等符合相關要求,從源頭上加強安全生產管理和控制。
二、范圍適用于對原材料供應商、輔助材料及包裝材料供應商、設備零部件等供應商的控制和管理。
三、職責
1.責任部門：財物部
2.相關部門：生產生產技術部、運輸部、辦公室
四、程序
1.材料供應商的評定和管理
(1)物資采購根據《企業檢驗采購原材料標準》和生產生產技術部提供的驗收標準尋找供應商,初步確定若干個候選供應商。
(2)物資采購向候選供應商發出需求信息,并要求其提供本企業所需求材料的樣品,質量標準有關的技術資料,產品技術說明資料,一書一簽,企業有關經營許可資料等信息。由物資采購進行評審,評審的內容應涉及到產品價格、企業規模、商業信譽、供貨能力、產品質量、服務水平、安全生產管理水平等因素。
⑶物資采購將評審結果填入《合格供方評審表》,經總經理批準后方可確定為合格供應商,并編入《合格供方名錄》中。
2.合格供應商的管理
(1)合同簽訂：企業應與合格供方簽訂供貨合同,供貨合同中除應有一般的采購信息和標準要求外,還應增加安全管理要求的條款。
(2)供應商跟蹤和驗證：物資采購應組織相關部門每三個月對供應商進行一次評價,并填寫《合格供方跟蹤表》,歸入物資采購原材料合格供方檔案中。
⑶供應商改進對在跟蹤過程中發現的不符合項,物資采購應發出《整改通知書》,要求供應商限期整改,對不落實整改措施的供應商應取消其供貨資格。
(4)供應商續用：經考核評價,供應商各方面都達標的,特別是質量和安全生產管理及售后服務較好的供應商予以繼續保持合作關系,并列為優質供方。
3．設備供應商的評定和管理
(1)設備供應商的'評定：設備供應商必須是行業內的知名企業,采購設備時,應從其提供的產品的質量、性能、使用說明、技術參數、價格、售后服務(三包)、安全特點、相關資質等方面進行確認和選擇。并在采購前要求其提供以上完備的資料,確認后方可采購。
五、附件《合格供方評審表》
供應商管理制度10
1、采購人員必須熟悉本餐廳所用的各種食品與原料的品種及相關的衛生標準、衛生管理辦法和其他法律法規要求。掌握必要的食品感官檢查方法。
2、采購食品應遵循用多少定多少的原則。采購的食品原料及成品必須色、香、味、形正常，采購肉類、水產品要注意其新鮮度。
4、采購人員不得采購腐敗變質、霉變及其他不符合衛生標準要求如病死、毒死、死因不明、有異味的禽、畜、獸、水產動物等及其制品等、不得采購《食品衛生法》第九條規定禁止生產經營的食品、不得采購無證食品商販或來路不明的食品。
5、采購人員采購時應向供應商索取發票等購貨憑據，并做好采購記錄，便于溯源、向食品生產單位、批發市場等批量采購食品的`，還應索取食品衛生許可證、檢驗（檢疫）合格證明等，特別是熟肉制品、豆制品、涼拌菜等直接入口食品。
6、采購定型包裝食品和食品添加劑，食品商標（或說明書）上應有品名、廠名、廠址、生產日期、批號或者代號、規格、配方或者主要成分、保存期（保質期）、食用或者使用方法等中文標識內容。
7、采購酒類、罐頭、飲料、乳制品、調味品等食品，應向供方索取本批次的檢驗合格證或檢驗單。
8、蔬菜等散裝農副食品及魚類等鮮活產品應保證由正規渠道進貨，最好是定點采購，確保無農藥及其他有毒有害化學品污染，檢查或索取檢驗合格證明。
9、所采購的食品容器、包裝材料和食品用工具、設備必須符合衛生標準和衛生管理辦法的規定，有檢驗合格證。
10、所采購的用于清洗食品和食品用工具、設備的洗滌劑、消毒劑必須符合相關的國家衛生標準和要求。
11、所采購的進口食品，食品添加劑，食品容器、包裝材料和食品用工具及設備，必須符合相應的國家衛生標準和衛生管理辦法的規定，有口岸進口食品衛生監督檢驗機構出具的檢驗合格證明，外文包裝配有中文標識。
12、運輸食品的工具如車輛和容器應專用并保持清潔，嚴禁與其他非食品混裝、混運。運輸冷凍食品應當有必要的保溫設備。運輸過程應防雨、防塵、防蠅、防曬及其他污染。
13、所采購食用物品入庫前應進行驗收，出入庫時應登記，作好記錄，建立臺帳。
供應商管理制度11
第一章 總 則
第一條 為進一步規范物資采購供應商管理，打造公開、公平、公正的市場競爭環境，有效防控經營風險，保證物資采購質量，切實服務好安全生產和項目建設，根據《關于印發<河南煤化集團供應商管理辦法(暫行)>的通知》(河南煤業化工〔20xx〕531號)，結合企業實際，特制定本辦法。
第二條 本辦法適用于公司范圍內生產經營、基本建設及其他日常經營活動中所涉及物資采購供應商管理工作。
第三條 公司對自購物資供應商實行歸口統一管理，物資供應部門負責自購物資供應商建庫及管理工作。
第四條 供應商管理堅持以下原則：
(一)薦優用優、準入審批、分級管理、動態維護原則;
(二)供應商資源內部共享，在庫供應商優先使用原則;
(三)常用物資供應商入庫為主原則;
(四)數量控制，生產性企業為主原則;
(五)公平、公正、公開錄用，誰推薦誰負責、誰管理誰負責原則。
第五條 戰略供應商、內部供應商的管理嚴格按照河南煤化集團相應管理制度執行。
第二章 管理機構和職責分工
第六條 為加強供應商管理工作，成立統購物資供應商管理領導小組。
組 長：趙金修
副組長：陳廷章
成 員：金文成、張傳亮、鄧建正、楊紅慧、陳薇、徐曉光、駱朝軍、王小成、馬杰。
領導小組下設辦公室，辦公室設在物資供應部。
領導小組職責：
1、審定供應商管理相關制度與辦法;
2、評定、審批自購物資供應商入庫、退出;
3、審批在庫供應商考評結果;
4、協調解決供應商管理過程中的重大問題。
第七條 供應商管理職責劃分
(一)物資供應部職責:
1、貫徹落實永煤控股供應商管理制度;
2、對統購物資供應商進行入庫推薦和資質初審，推薦企業信譽好、產品質量可靠的供應商;
3、根據永煤控股安排組織或參與對擬入庫統購物資供應商進行考察;
4、按照永煤控股要求做好在庫統購物資供應商的考評和日常監督;
5、及時反饋統購物資供應商所供產品質量、售后服務等履約信息。
6、制定公司供應商管理制度，經領導小組審定后監督執行;
7、建立健全公司自購物資供應商信息庫，組織對擬入庫供應商進行準入審核，必要時參與考察;
8、收錄和維護公司自購物資供應商信息，對在庫供應商進行動態管理;
9、牽頭組織對自購物資供應商進行定期評審，并實行優勝劣汰;
10、組織調查公司自購物資供應商的不良行為，提來源理意見和提議;
11、負責處理自購物資供應商的質疑和投訴。
(二)企管部職責：
1、參與制定公司供應商管理制度;
2、參與公司自購物資供應商入庫準入審核工作;
3、參與公司自購物資供應商評審;
4、其他相關工作。
(三)綜合管理部職責：
1、監督公司自購物資供應商入庫推薦、考察和定期評審工作;
2、審查監督物資采購中在庫自購物資供應商使用及管理工作;
3、查糾供應商管理中的違規違紀行為;
4、其他相關工作。
第三章 供應商分類
第八條 按供應商重要程度分為五類：戰略供應商、重點供應商、一般供應商、內部供應商、臨時供應商。
(一)戰略供應商：指與河南煤化集團或永煤控股簽署有戰略合作協議，供給的產品在河南煤化集團或永煤控股內部認可度高、質量穩定可靠、用量優勢明顯、技術含量高，且其行業地位突出和品牌影響力較大、技術裝備先進、履約本事強、企業商譽好，屬于國內或行業內知名企業。
(二)重點供應商：指其產品在公司內用量相對較大，技術含量較高，質量穩定可靠，企業技術裝備先進，履約本事較強，在行業內部有必須知名度，屬于被各使用部門認可的供應商，是公司物資采購的常規渠道。
(三)一般供應商：指其產品技術優勢不明顯、品牌影響力不大、行業地位一般的供應商，但其產品在公司有較為穩定的用量，質量穩定可靠，售后服務及時，是公司物資采購的補充渠道。
(四)內部供應商：是指與河南煤化集團或其下屬企業之間存在不一樣形式的股權結構關系，且具有國家認可的生產資質，證照齊全，合法經營，體系完善，能夠生產滿足永煤控股安全生產和基本建設所需產品的生產廠商。
(五)臨時供應商：除上述四類以外的其產品能夠滿足公司使用要求的其他供應商。
第四章 供應商準入
第九條 按照河南煤化集團及永煤公司統一要求，對物資采購供應商實行準入制度。物資采購活動優先從各級供應商信息庫中選擇入圍供應商。
(一)河南煤化統購物資供應商準入由我公司推薦，經永煤控股供應商管理部門核準，上報河南煤化集團供應商管理部門匯總、審核，經河南煤化集團供應商管理領導小組批準后執行。
(二)永煤控股統購物資供應商由我公司推薦也可直接由物資供應管理部(龍宇國貿)申請準入，經審查審核合格后報永煤控股供應商管理領導小組批準后執行。
(三)自購物資供應商由使用單位推薦也可直接由物資供應部申請準入，經審查審核合格后報公司供應商管理領導小組批準后執行。
第十條 供應商準入應貼合以下基本條件：
(一)資質貼合要求。具有法人資格和獨立承擔民事職責的本事。
(二)遵守國家法律法規，在以往與永煤控股各單位業務往來中沒有違規違約記錄。
(三)遵守與河南煤化集團及永煤控股業務往來中的廉政承諾。
(四)具有滿足履行合同要求的生產經營場所、設施、設備以及資質、質量認證管理體系。
(五)財務核算規范，具有良好的資金實力和財務狀況。
(六)特殊行業和特種設備具有相關部門核發的資格證書。
(七)內部供應商必須是經河南煤化集團認定的企業，其企業名稱及準入產品以河南煤化集團正式公布的目錄為準。
第十一條 供應商準入必要條件
(一)戰略供應商準入必要條件：
1、貼合《河南煤業化工集團戰略采購及戰略供應商管理辦法(暫行)》規定的'條件。
2、主要產品必須在河南煤業化工集團和永煤控股戰略采購物資目錄范圍內。
3、與河南煤化集團或永煤控股簽訂有戰略合作協議。
(二)重點供應商準入必要條件：
1、以常用設備類、材料類、安全設備類生產型企業為主;重點進口設備與材料的國內總代理商或唯一經銷商可經審批程序列為重點供應商;
2、在同行業中具有必須的規模，并且具有規范完善的產品質量控制體系和售后服務體系;
3、具有二年及以上業務合作史，并且在業務過程中沒有發生過安全質量事故，供貨及時、服務良好。
(三)一般供應商準入必要條件：
1、具備準入供應商的基本條件;
2、具有一年及以上業務合作經歷，產品質量、交貨、服務能夠滿足安全生產要求。
(四)臨時供應商不納入供應商信息庫管理，根據實際需要選用推薦。
第十二條 對戰略供應商、重點供應商、一般供應商、內部供應商根據準入的必要條件不一樣，分類推薦上報和建庫，建庫有關具體要求詳見本辦法第五章規定。
(一)對入庫供應商實行總量控制，原則上單一品種或同類型物資入庫供應商數量控制在3-9家。國家規定的專營產品、獨家專利產品、行業壟斷的物資供應商總量達不到要求的，經供應商管理領導小組審批后可低于3家。
(二)統購物資入庫供應商(重點和一般供應商)原則上以常用通用、大型大宗物資為主。
(三)我公司不評定戰略供應商，對已列入河南煤化集團和永煤控股戰略供應商庫的供應商不再單獨建庫或將其列入其他類別供應商庫進行管理。
(四)內部供應商由河南煤化集團根據實際進行單獨建庫管理。
(五)臨時供應商不納入供應商庫管理，其準入條件按照第十條有關規定，推薦審批按有關程序進行。
第十三條 準入供應商的基本權利和義務
(一)對采購及評價中存在的不公正行為向供應商管理部門進行質疑與投訴;
(二)具有向公司供給產品及服務的基本資格，并有權獲得同自身所供給產品、服務相關的采購和服務信息;
(三)有權參加公司范圍內的物資采購競價、詢價、招標等活動;
(四)合同簽訂后有權要求按約定進行履行;
(五)有權向監督部門投訴公司范圍內物資采購中存在的營私舞弊行為;
(六)理解永煤控股相關部門和人員對產品質量、價格、服務等方面的咨詢;
(七)以誠信的原則參與經營活動，不以不正當手段搞競爭;
(八)響應河南煤化集團和永煤控股廉政共建要求，遵守廉潔行為條款;
(九)業務合作中不串通其他供應商哄抬價格，牟取利益;
(十)中標后，按規定與采購單位簽訂合同，履行投標承諾;
(十一)嚴格執行合同條款，不斷提高產品質量和服務水平;
(十二)及時向供應商管理部門通報企業重大變更情景，如企業重組、更名、遷址等。
第十四條 準入供應商可享受的優惠政策
(一)重點供應商：
1、在貼合條件的戰略供應商數量不能滿足招標需要時，應優先推薦重點供應商入圍投標，推薦入圍供應商數量貼合要求后，不再選擇其他類別的供應商。
2、在同一標段進行競爭的供應商，對上年度供應商評價中被評為A級的重點供應商，招標組織部門在匯總商務評分時可給予1分的商務加分，并在審批招標結果時將加分情景備注注明。
3、重點供應商可繳納長期投標保證金。
(二)內部供應商：
1、對河南煤化集團評定的一類內部企業參與招標時給予2分的商務加分，二類內部企業給予1分的商務加分，以上情景須在物資采購結果審批時備注說明。
2、內部供應商不繳納標書費、投標保證金和中標會務費。
(四)一般供應商：實行全面競爭，不享受優惠政策。
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第五章 供應商信息庫建立和維護
第十五條 待首批供應商信息庫建成后，每年12月下旬為新增供應商入庫集中推薦期，次年元月底前按規定程序審批并報永煤控股物資供應管理部審查備案后在一季度發布新一年在庫供應商名單，特殊情景下可隨時推薦。
第十六條 供應商入庫程序
(一)河南煤化集團和永煤控股統購物資供應商入庫程序
按照《永煤控股供應商管理辦法》第十六條規定執行。
(二)自購物資供應商入庫程序參照以上規定執行。
1、推薦申請
物資供應部根據物資使用單位及自行推薦的供應商填寫《商丘裕東發電有限職責公司物資準入供應商推薦審查表》、《商丘裕東發電有限職責公司供應商入庫準入申報審批表》、《商丘裕東發電有限職責公司供應商入庫準入申報明細表》(附件1—附件3)，連同供應商所供給的所有資料進行準入推薦。
2、資格預審
企管部和監督部門共同對供應商進行資格預審，具體包括：
(1)營業執照：具體審查企業名稱與在庫供應商名稱是否一致、成立日期、有效期限、經營范圍、注冊資本和年檢情景等。個別地區的營業執照在有效期內不需進行年檢的，應由當地工商部門出具書面證明。
(2)稅務登記證：具體審查登記時光、經營范圍、是否為增值稅一般納稅人等。
(3)組織機構代碼證：具體審查有效期限和年檢情景等。
(4)生產許可證：列入《全國工業產品生產許可證發證產品目錄》的產品，應對生產許可證證件、有效期限、產品名稱一致性等進行審查。
(5)認定物資必須具有的相關強制性認證及資質(如MA證、特種制造許可證、防爆產品合格證、計量器具制造許可證、3C認證等)原件及復印件(加蓋公章)，具體審查有效期限、產品名稱等信息。
(6)生產本事、技術裝備水平，產品執行標準、專利證書和市場業績。
(7)產品代理授權書。審查其手續是否貼合法律規定，是否有效，從事專賣銷售和代理銷售的供應商需供給生產廠家或銷售總代理所供給的'書面授權及委托證明文件。
(8)考察報告或推薦意見。考察報告應按統一格式執行，且簽字蓋章手續齊全。
(9)兼有安裝、維檢業務的供應商供給國家有關部門認可的安裝、維檢資質證明。
(10)分公司性質的供應商必須按要求同時供給本公司及總公司的相關資料。
(11)其他必要證件。對產品質量有特殊要求的，根據行業和產品個性化要求供給。
3、準入評審
物資供應部對各單位申報的供應商信息從生產條件、技術水平、質量保證本事、經營狀況、供貨本事、服務水平、供應商準入種類等方面進行審核、評價，進行適當調整和分類整理后構成書面意見報公司供應商管理領導小組復核、審批。
4、準入核準、錄入建庫
物資供應部將復核、審批后的合格供應商信息錄入供應商庫。
第十七條 供應商信息庫應當建立完善的信息檔案(含電子檔案)包括：供應商入庫資格預審的所有文件(復印件需加蓋公章)以及供應商推薦及資質初審表、評定審批表、考察報告等。
第十八條 對供應商信息庫實行動態維護，物資供應部必須及時將與庫內供應商業務合作情景、對其考評情景等相關信息錄入信息庫。
第十九條 供應商入庫實行職責追究制度。對因故意或工作嚴重失誤造成重大經濟損失或其他不良影響的，對有關職責單位、部門和人員進行嚴肅職責追究。
第六章 供應商選用推薦
第二十條 供應商選用推薦的基本要求：
(一)根據采購方式不一樣推薦供應商，且擬推薦供應商理解我方采購邀請，并能按要求進取響應。
(二)同一標段擬入圍供應商整體實力相當(尤其技術及加工實力須為同一檔次)。
(三)招標方式采購的，同一標段擬入圍供應商中同一地級市及以下區域的供應商原則上最多不得超過兩家。
(四)選用推薦優先從供應商庫中選取供應商，確保供應商推薦具有可追溯性。
第二十一條 供應商選用推薦按以下原則辦理：
(一)按供應商類別選用：重點供應商先于一般供應商;一般供應商先于臨時供應商。
(二)按供應商評價結果選用：同類型供應商評價級別高、得分高者優先于級別低、得分低者。
(三)凡自愿退出的在庫供應商，以及被評為D級和被清理出供應商庫的供應商(含臨時供應商)兩年內在公司范圍物資采購中不得再選用。
第二十二條 供應商選用推薦程序
(一)河南煤化、永煤控股統購物資供應商使用準入推薦程序按河南煤化集團、永煤控股相關具體要求執行。
(二)自購物資供應商選用推薦程序
1、各部門根據自購物資供應商信息庫，結合實際情景，填寫《公司自購物資采購供應商選用推薦審查表》(附件4)，簽章手續齊全后報送至龍宇物資供應部。
2、物資供應部對報送的供應商信息進行初審(是否在庫且貼合推薦選用原則)，經綜合部紀檢監察復核，分管領導審批后列為入圍供應商名單。發現超出在庫供應商范圍或不貼合選用原則的應及時調查，查清原因后要求相關單位及時予以糾正。
3、在庫供應商不能滿足需要時，可推薦臨時供應商入圍，由各子各單位填報《公司自購物資采購供應商選用推薦審查表》(附件4)，簽章手續齊全并附齊供應商資質材料后一并報送物資供應部，物資供應部對報送的供應商信息進行初審后組織會審會簽，會審完成后可暫作為入圍供應商參與物資采購活動。
第二十五條 凡是國內能夠生產的單(臺)批次價值在5萬元以上的物資在采購時原則上不得推薦中間商或代理商參與供應，但供應商采用的銷售模式屬于完全授權代理模式，沒有其他銷售模式存在的特殊情景例外。
第二十六條 供應商準入過程中，必要時應組織對擬入圍供應商進行實地考察，具備下列情形之一的，應當組織考察：
(一)與生產緊密相關，對項目進程具有較大影響的關鍵物資采購;
(二)技術含量較高且價值較高的主要、大型設備及原材料的采購;
(三)擬推廣試用的新材料、新型關鍵設備的采購;
(四)認為其他應當考察的情形。
對在河南煤化集團內部具有良好業績的成熟供應商可不再進行考察，但應將書面咨詢材料存檔備查，對于應當考察而未進行考察的供應商一律不得入圍。
第二十七條 擬組織供應商考察活動的，由物資供應部牽頭組織，須提前2日通知紀檢監察部門參與(未按要求通知監督部門參與的，對考察結果可不予認可)，并須統一執行《永煤控股物資采購供應商考察模板》(附件5)：
(一)統購物資供應商考察模板適用于永煤控股統購物資的供應商考察活動，具體由物資供應部負責組織協調，原則上應邀請使用部門、技術部門和永煤控股專業技術、審計監察、法律和物資供應管理部(龍宇國貿)等部門參加。
(二)自購物資供應商考察模板適用于自購物資或永煤控股授權自購物資的供應商考察活動，具體由物資供應部組織協調，原則上應邀請使用部門、技術、財務、法律監察等相關部門參加。
(三)組織供應商考察活動的，應當于考察結束之日起7日內(不分統、自購)，將簽章手續齊全的考察報告報物資供應管理部和相應的紀檢監察部門備案。
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第七章 供應商考核評價
第二十八條 對在庫供應商采用日常考核和年度評價相結合的方式進行動態考核評價，臨時供應商不參與考評。
第二十九條 物資供應部應當對在庫供應商及產品、服務等方面信息實行跟蹤，根據使用單位反映的產品質量、現場使用、售后服務等情景，對供應商產品、業務信息進行收集、記錄，作為供應商考核的重要依據。
第三十條 對在庫統購物資供應商在日常業務往來中發現的問題，物資供應部負責及時填寫《河南煤化集團供應商違規違約行為記錄表》(附件6)報物資供應管理部，由其匯總整理后上報河南煤化集團。
第三十一條 對在庫供應商(重點為發生業務往來的供應商)的年度考核評價于次年1月份進行，評價結果作為供應商準入、退出、分級與使用的重要依據。
(一)河南煤化集團、永煤控股統購物資供應商年度評價按河南煤化集團、永煤控股統一要求執行。
(二)公司自購物資供應商年度考核評價程序：
1、物資供應部發布供應商考核評價通知;
2、各部門根據通知要求，對自購物資供應商進行考核評價，考核結果按要求報送物資供應部，對與本單位無業務往來的供應商不進行考核評價。
3、物資供應部根據考核結果，結合日常信息掌握情景，牽頭組織安全技術、生產、企管部、財務、審計監察等相關部門，對供應商進行考核評價。評價結果匯總后統一進行公開發布，年度無業務往來的供應商無特殊情景維持原評價結果。
第三十二條 對供應商年度考核評價采用量化打分方式進行(評價資料和辦法詳見附件7《公司供應商年度考評資料及評分表》)，評價采用百分制，資料包括產品質量、產品價格、履行本事、售后服務等項目。在評分匯總時同一供應商同類產品在不一樣項目中出現扣分的，可累計扣分，該項分值扣完為止;對于同一供應商同類同批次產品出現的相同問題涉及多個單位或部門扣分的，評價時不累加計算;分項考評中各考評分項所設分值扣完為止，不進行越項、超分值扣分。
第三十三條 供應商年度評價類別與等級確認
供應商年度評價主要對重點供應商、一般供應商、內部供應商進行評價，分別評出A、B、C、D四個等級：A級得分≥90分;B級80≤得分<90分;C級70分≤得分<80分;D級得分<70分;臨時供應商不參與評價定級。
第三十四條 供應商評價達標級別要求：
(一)重點供應商。在年度評價中須到達B級及以上，若評價為C級則降為C級一般供應商;若A級重點供應商連續兩年評為A級，該供應商所供產品若在戰略采購物資范圍之內可晉升為戰略供應商。
(二)一般供應商。在年度考評中必須到達C級及以上，若連續兩年被評為A級，可晉級為B級重點供應商。
(三)內部供應商。在年度考評中必須到達C級及以上，因內供產品質量問題或售后服務不及時給使用單位造成經濟損失或其他不良影響的，除給予經濟處罰外，將不合格內供產品信息上報河南煤化集團，停用不合格產品;情形嚴重的，嚴肅追究單位及人員職責，對內部企業等級做降級處理直至取消其內部供應商資格。
(四)凡年度評價為D級的各類供應商一律視為不合格供應商。
第八章 供應商退出
第三十五條 發現供應商在日常業務往來中有以下行為之一的，可隨時終止其在公司的供應業務，及時清理出庫。
(一)商業賄賂;
(二)重大質量問題引發重大事故;
(三)報價不實、低價位承諾未兌現;
(四)資質材料弄虛作假;
(五)所供物資以次充好、以假充真的商業欺詐行為;
(六)配套產品供應嚴重滯后，影響我方正常生產和建設或借機哄抬價格;
(七)以不正當方式謀求入圍投標或無正當理由拒不參加我方投標邀請的;
(八)經查實存在招標過程中有串標、圍標行為;
(九)不按合同要求履約或兩次不能按時交貨，影響供應的;
(十)售后服務不及時，年度內出現2次以上且影響安全生產的;
(十一)代理供應商用其他產品冒充所代理廠家產品的;
(十二)已停止生產、經營或更改生產、經營范圍后，質量管理和技術水平下降，不能保證所供產品質量的;
(十三)準入后連續兩年未發生業務，且永煤控股內部沒有其產品在用的;
(十四)內部管理混亂，多頭授權，擾亂正常經營秩序的。
(十五)具有虛假、惡意質疑與投訴，損害河南煤化集團、永煤控股及公司形象、聲譽等其他嚴重不良行為的。
對于容忍、縱容供應商不良行為的或知曉后而未及時反饋的，無論是否給各級公司造成經濟損失或不良影響的單位及個人，均將按照干部管理權限進行嚴肅職責追究。
第三十六條 供應商在評價及退來源理中發現自身的合法權益受到損害時，能夠書面形式或經過指定網站向供應商管理領導小組辦公室提出質疑和投訴，質疑和投訴時應供給明確的事實證據及理由，不得進行虛假、惡意投訴。
第九章 附 則
第三十九條 發此刻供應商入庫準入、選用推薦、審核報批、評價考核、招標評標等環節中玩忽職守、徇私舞弊、弄虛作假、吃拿卡要等行為的，視情節對有關職責人給予處罰和處分，構成犯罪的，移送司法機關處理。
第四十條 本辦法解釋權歸有限職責公司。
第四十一條 本辦法自下發之日起開始執行。
供應商管理制度12
一、總則
為了穩定供應商隊伍，建立長期互惠供求關系，特制定本辦法。
本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。
二、管理原則和體制
公司采購部或配套部主管供應商，生產制造、財務、研發等部門予以協助。
對選定的供應商，公司與之簽訂長期供應合作協議，在該協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。
公司可對供商評定信用等級，根據等級實施不同的管理。
公司定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協議。
公司對零部件供應企業可頒發生產配套許可證。
三、供應商的篩選與評級
公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。
質量水平。包括：（1）物料來件的優良品率；（2）質量保證體系；（3）樣品質量；（4）對質量問題的處理。
交貨能力。包括：（1）交貨的及時性；（2）擴大供貨的彈性；（3）樣品的及時性；（4）增、減訂貨貨的批應能力。
價格水平。包括：（1）優惠程度；（2）消化漲價的能力；（3）成本下降空間。
技術能力。包括：
（1）工藝技術的先進性；
（2）后續研發能力；
（3）產品設計能力；
（4）技術問題材的反應能力。
后援服務。包括：
（1）零星訂貨保證；（2）配套售后服務能力。
人力資源。包括：
（1）經營團隊；
（2）員工素質。
現有合作狀況。包括：
（1）合同履約率；
（2）年均供貨額外負擔和所占比例；
（3）合作年限；
（4）合作融洽關系。
具體篩選與評級供應商時，應根據形成的'指標體系，給出各指標的權重和打分標準。
篩選程序。
對每類物料，由采購部經市場調研后，各提出5~10家候選供應商名單；
公司成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組；
評選小組初審候選廠家后，由采購部實地調查廠家，雙方協填調查表；
經對各候選廠家逐條對照打分，并計算出總分排序后決定取舍。
四、核準為供應商的，始得采購；沒有通過的，請其繼續改進，保留其未來候選資格。
五、每年對供應商予以重新評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應商。
六、公司可結供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。
七、對最高信用的供應商，公司可提供物料免檢、優先支付貸款等優惠待遇。
八、管理措施
公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員，或經常對供應商進行質量檢查。
公司定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現場檢查。
公司減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。
公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規程。
公司采購、研發、生產、技術部門，可對供應商進行業務指導和培訓，但應注意公司產品核心或關鍵技術不擴散、不泄密。
公司對重要的、有發展潛力的、符合公司投資方針的供應商，可以投資入股，建立與供應商的產權關系。
九、附則
本辦法由采購、配套部門解釋、執行，經總經理辦公會議批準頒行。
供應商管理制度13
1. 概述
本文檔旨在制定食堂供應商評估和終止機制管理制度，以確保食堂供應商的質量和合作持續性。本制度適用于食堂供應商的選擇、評估以及合同終止等方面的管理。
2. 評估機制
2.1 供應商篩選
在選擇供應商時，食堂將根據以下因素進行評估：
產品質量和安全性
供應穩定性和可靠性
價格和成本效益
公司聲譽和合規性
供應商的環保和可持續發展能力
2.2 供應商評估指標
食堂將制定評估指標來衡量供應商的.績效，包括但不限于以下內容：
產品或服務質量
準時交付和供應穩定性
響應速度和客戶滿意度
合作伙伴關系和溝通能力
安全和環保措施
價格合理性和成本效益
2.3 評估周期
食堂將定期對供應商進行評估，評估周期可以是月度、季度、半年度或年度。評估結果將記錄在供應商評估報告中。
2.4 評估結果
根據評估結果，供應商將被分為以下幾個等級： 1. 優秀供應商：績效在評估指標中表現優秀，達到或超過預期。 2. 合格供應商：績效在評估指標中表現符合要求，但有改進空間。
3. 需改進供應商：績效在評估指標中表現不符合要求，需要立即改進。
4. 終止合作供應商：績效嚴重不符合要求或屢次未改進的供應商。
3. 終止機制
3.1 終止合約的情況
以下情況可能導致終止供應商合約：
重大違約行為，如產品質量嚴重問題、屢次未解決的交貨延遲等。
供應商喪失經營資質或違反相關法律法規。
供應商合并、分立或破產等造成業務無法正常運作。
3.2 終止程序
在決定終止供應商合約時，食堂將按照以下程序進行操作：
1. 寫出正式通知，說明終止的原因和終止日期。
2. 在終止通知中要求供應商清理未完成的訂單和退還未交付的貨物。
3. 解除相關合同和協議，并拒絕供應商繼續進行業務。
4. 進行相關記錄，以備將來參考。
3.3 終止合約的后續工作
一旦供應商合約終止，食堂應立即采取以下措施：
1. 盡快尋找替代供應商，確保食堂正常運營。
2. 審查終止合同的經驗教訓，以改進供應商選擇和管理制度。
3. 審查合同內容，確保未留下后續風險和法律責任。
4. 監督和持續改進
食堂應建立監督機制，定期對供應商管理制度進行評估和改進，確保其運行有效并符合需求。
5. 總結
食堂供應商評估和終止機制管理制度的建立，使食堂能夠選擇和評估合適的供應商，并在必要時終止不合格的合作。這有助于維護食堂的運營穩定性和服務質量，并推動供應商的持續改進。
以上是食堂供應商評估和終止機制管理制度的規定，所有相關人員應嚴格遵守并執行本制度。
供應商管理制度14
適用范圍：
所有向公司提供建材及設備的供應商，以甲供、限價及限品牌供應商為主（包括生產廠家、代理商、經銷商）。
規范目的：
1、全面了解供應商的資質，信譽及供貨能力。
2、全面評估供應商所供產品的價格、質量、供貨情況及安裝調試、售后服務等方面是否符合公司的要求。
3、建立長期穩定的、可比較選擇的建材及設備供應商網絡。使公司的材料、設備采購工作達到'快速、準確、及時、優質、價廉'的水平。從而降低采購成本，保證產品的質量和交貨期。
第一部分：評估小組人員的組成
第一條：評估小組由公司建材采購協調小組及各專業人員組成。
第二條：專業人員包括公司專業工程師、項目審算、工程及設計人員。物業管理人員。專業人員由公司建材采購協調小組按產品類別組織。必要時可邀請供應商對其產品作當面介紹。
第二部分：工作內容及程序
第三條：評估工作依據二個評估表的項目進行：《認可材料、設備供應商評估表》、《供應商供貨情況評估表》。
第四條：《認可材料、設備供應商評估表》由供應商和專業評估小組填寫；《供應商供貨情況評估表》由項目經理部有關人員和各部門填寫。
第五條：《認可材料、設備供應商評估表》由向我司提供建材、設備的供應商填寫后，經建材采購協調小組按產品類別組織專業人員進行評估。
第六條：評估的方法是按產品類別及銷售形式對供應商逐項進行審定。從所提供的資料中判斷其規模、產品質量和供貨能力，挑選出有意向的供應商，對其進行實地考察后，確定評估結果。
第七條：評估結果上報公司主管領導批準認可后，由建材采購協調小組進行分檔。
第八條：評估結果可分為三個檔次：'可以合作'、：：'留作備用'、'不能合作'。'可以合作'即評估小組一致認為該供應商可以合作的。進入公司《已評估供應商名錄》。待有合作項目時優先試用進行合作。'留作備用'即評估小組有兩人以上認為該供應商只能留作備用的。進入公司《留作備用供應商名錄》。待將來應急時使用。'不能合作'即評估小組兩人以上認為該供應商不能合作的，將其淘汰。進入公司《不能合作供應商名錄》。
第九條：《供應商供貨情況評估表》適用于已與我司合作的'供應商。在保修期滿以前由項目經理部經辦人填寫，保修期滿一個月內由公司建材采購協調小組組織各部門進行評估。
第十條：評估方法為權重比例和百分制評分相結合的方式：根據實際操作情況給出各單項評分，然后按權重計算總得分，得出評估結果，上報公司領導批準認可。
第十一條：評估結果按總得分高低分為四個檔次：'可以合作'、'需要改進'、'重新評估'、'不能合作'。
第十二條：'可以合作'即80分以上可直接進入公司《可以合作供應商名錄》， 將來有采購項目時優先選擇。'需要改進'即79—70分之間，向其指出需改進部分要求其整改后，進入公司《可以合作供應商名錄》。'重新評估'即69—60分之間，向其指出需整改部分并要求其提供整改方案后，進入公司《留作備用供應商名錄》，留作將來應急時再合作，如在重新評估時沒有改進的則進入不能合作檔。'不能合作'即60分以下，因此不能合作而將其淘汰，進入公司《不能合作供應商名錄》。對此類供應商要加以注明，防止與其再合作。
第十三條：所有與公司簽定的建材、設備采購合同，在執行后都要填寫《供應商供貨情況評估表》并對供應商進行評估。當進入公司《可以合作供應商名錄》后，經過三次合作均為理想的供應商，可確定為公司建材及設備采購《長期供應商名錄》。但在每次合作中有一次合作不理想的供應商，即作降級處理。《長期供應商名錄》作為公司今后建材和設備采購的首選對象。并逐步向定向采購供應商發展。
第十四條：所有評估表格評定后均由采購協調小組存檔，并交公司辦公室和集團協調小組備案。
第三部分：評估表格
第十五條：附表1《認可材料、設備供應商評估表》：
第十六條：附表2《供應商供貨情況評估表》：
第十七條：本規范監督執行人：公司采購協調小組負責人。
供應商管理制度15
1 、貫徹落實永煤控股供應商管理制度；
2 、對統購物資供應商進行入庫推薦和資質初審，推薦企業信譽好、產品質量可靠的供應商；
3 、根據永煤控股安排組織或參與對擬入庫統購物資供應商進行考察；
4 、按照永煤控股要求做好在庫統購物資供應商的`考評和日常監督；
5 、及時反饋統購物資供應商所供產品質量、售后服務等履約信息。
6 、制定裕東公司供應商管理制度，經領導小組審定后監督執行；
7 、建立健全裕東公司自購物資供應商信息庫，組織對擬入庫供應商進行準入審核，必要時參與考察；
8 、收錄和維護裕東公司自購物資供應商信息，對在庫供應商進行動態管理；
9 、牽頭組織對自購物資供應商進行定期評審，并實行優勝劣汰；
10 、組織調查裕東公司自購物資供應商的不良行為，提出處理意見和建議；
11 、負責處理自購物資供應商的質疑和投訴。
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