（通用）供應商管理制度15篇
現如今，各種制度頻頻出現，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，下面是小編收集整理的供應商管理制度，希望能夠幫助到大家。
供應商管理制度1
合格供應商管理制度是企業運營的核心組成部分，旨在確保供應鏈的穩定性和質量。它涉及對供應商的選擇、評估、管理和監控等多個環節，以確保供應商能夠持續提供優質的`產品和服務。
內容概述：
1. 供應商選擇標準：明確供應商的基本資質要求，如營業執照、行業認證、財務狀況等。
2. 評估體系：建立詳細的評估指標，涵蓋產品質量、價格、交貨時間、服務響應速度等方面。
3. 合同管理：規范合同簽訂流程，明確雙方權利義務，設定違約處理機制。
4. 績效監控：定期對供應商進行績效考核，包括定期審計和不定期抽查。
5. 關系維護：建立有效的溝通渠道，定期召開供應商大會，鼓勵反饋和合作改進。
6. 風險控制：識別潛在風險，制定應急預案，確保供應鏈的連續性。
7. 持續改進：推動供應商改進工藝，提高產品和服務質量。
供應商管理制度2
1、目的和范圍
1.1目的'：為控制進貨的質量，滿足產品質量的要求，對供應商建立調查、評定、選擇以及重新評價機制，特制定本辦法。
1.2范圍：適用于采購過程的各個階段。
2、職責：
2.1采購部負責對供應商進行調查，并組織品保部對供應商進行評價，必要時，應組織到供方現場實地考察。
2.2采購部負責建立合格供應商名錄。
3、工作程序：
3.1采購部對現有供應商采用《供應商調查表》的形式，對其進行調查，以了解供方質量保證能力，作為評定的依據。
3.2采購部在調查的基礎上，組織技質部，生產部對供應商進行評價。
3.3在評價的基礎上，選擇合格供應商，總經理審批。
3.4每年底根據供應商的業績進行一次重新評價。
供應商管理制度3
一、建立、憲善采購制度,做好采購成本控制的基礎工作
采購工作涉及面廣,并且主要是和外界打交道,因此,如果企業不制定嚴格的采購制度和程序,不僅采購工作無章可依,還會給采購人員提供暗箱操作的溫床。完善采購制度要注意以下幾個方面:
1、建立嚴格的采購制度。建立嚴格、完善的采購制度,不僅能規范企業的采購活動、提高效率、杜絕部門之間扯皮,還能預防采購人員的不良行為。采購制度應規定物料采購的申請、授權[文秘站:]人的批準權限、物料采購的流程、相關部門(特別是財務部門)的責任和關系、各種材料采購的規定和方式、報價和價格審批等。比如,可在采購制度中規定采購的物品要向供應商詢價、列表比較、議價,然后選擇供應商,并把所選的供應商及其報價填在請購單上;還可規定超過一定金額的采購須附上三個以上的書面報價等,以供財務部門或內部審計部門稽核。
2、建立供應商檔案和準入制度。對企業的正式供應商要建立檔案,供應商檔案除有編號、詳細聯系方式和地址外,還應有付款條款、交貨條款、交貨期限、品質評級、銀行賬號等,每一個供應商檔案應經嚴格的審核才能歸檔。企業的采購必須在已歸檔的供應商中進行,供應商檔案應定期或不定期地更新,并有專人管理。同時要建立供應商準入制度。重點材料的供應商必須經質檢、物料、財務等部門聯合考核后才能進入,如有可能要實地到供應商生產地考核。企業要制定嚴格的考核程序和指標,要對考核的問題逐一評分,只有達到或超過評分標準者才能成為歸檔供應商。
3、建立價格檔案和價格評價體系。企業采購部門要對所有采購材料建立價格檔案,對每一批采購物品的報價,應首先與歸檔的材料價格進行比較,分析價格差異的原因。如無特殊原因,原則上采購的價格不能超過檔案中的價格水平,否則要作出詳細的說明。對于重點材料的價格,要建立價格評價體系,由公司有關部門組成價格評價組,定期收集有關的供應價格信息,來分析、評價現有的價格水平,并對歸檔的價格檔案進行評價和更新。這種評議視情況可一季度或半年進行一次。
4、建立材料的標準采購價格,對采購人員根據工作業績進行獎懲。財務部對所重點監控的材料應根據市場的變化和產品標準成本定期定出標準采購價格,促使采購人員積極尋找貨源,貨比三家,不斷地降低采購價格。標準采購價格亦可與價格評價體系結合起來進行,并提出獎懲措施,對完成降低公司采購成本任務的采購人員進行獎勵,對沒有完成采購成本下降任務的采購人員,分析原因,確定對其懲罰的措施。
通過以上四個方面的工作,雖然不能完全杜絕采購人員的暗箱操作,但對完善采購管理,提高效率,控制采購成本,確實有較大的成效。
二、降低材料成本的方法和手段
1、通過付款條款的選擇降低采購成本。如果企業資金充裕,或者銀行利率較低,可采用現金交易或貨到付款的方式,這樣往往能帶來較大的價格折扣。此外,對于進口材料、外匯幣種的選擇和匯率走勢也是要格外注意的。如去年我公司從荷蘭進口生產線,由于考慮了歐元的弱勢走勢,于是選擇了歐元為付款幣種(我公司外幣存款為美元),從而降低了設備成本。
2、把握價格變動的時機。價格會經常隨著季節、市場供求情況而變動,因此,采購人員應注意價格變動的規律,把握好采購時機。如我公司的主要原材料聚碳酸酯(PC塑料),去年年初的價格為2.8美元/公斤,而到了月份,價格上升到3.6美元/公斤。如果采購部門能把握好時機和采購數量,會給企業帶來很大的經濟效益。
3、以競爭招標的方式來牽制供應商。對于大宗物料采購,一個有效的方法是實行競爭招標,往往能通過供應商的相互比價,最終得到底線的價格。此外,對同一種材料,應多找幾個供應商,通過對不同供應商的選擇和比較使其互相牽制,從而使公司在談判中處于有利的地位。
4、向制造商直接采購或結成同盟聯合訂購。向制造商直接訂購,可以減少中間環節,降低采購成本,同時制造商的技術服務、售后服務會更好。另外,有條件的幾個同類廠家可結成同盟聯合訂購,以克服單個廠家訂購數量小而得不到更多優惠的矛盾。
5、選擇信譽佳的供應商并與其簽訂長期合同。與誠實、講信譽的供應商合作不僅能保證供貨的.質量、及時的交貨期,還可得到其付款及價格的關照,特別是與其簽訂長期的合同,往往能得到更多的優惠。
6、充分進行采購市場的調查和信息收集。一個企業的采購管理要達到一定水平,應充分注意對采購市場的調查和信息的收集、整理,只有這樣,才能充分了解市場的狀況和價格的走勢,使自己處于有利地位。如有條件,企業可設專人從事這方面的工作,定期形成調研報告。
三、實行戰略成本管理來指導采購成本控制
估算供應商的產品或服務成本。我們以前的采購管理只是過多強調公司內部的努力,而要真正做到對采購成本的全面控制,僅靠自己內部的努力是不夠的,應該對供應商的成本狀況有所了解,只有這樣,才能在價格談判中占主動地位。可以通過參觀供應商的設施,觀察并適當提問以獲得更多有用的數據;甚至為了合作,明確要求供應商如實提供有關資料,以估算供應商的成本。在估計供應商成本并了解哪些材料占成本比重較大之后,可安排一些使自己在價格上有利的談判,并盡可能加強溝通和聯系,即與供應商一起尋求降低大宗材料成本的途徑,從而降低自己企業的材料成本。進行這種談判,要始終爭取雙贏的局面。要與供應商建立長期的合作關系,就不能在談判中把供應商遇到賠錢的地步。
供應商管理制度4
合格供應商管理制度對企業至關重要，原因如下：
1. 保障產品質量：通過嚴格篩選和管理，確保供應商提供的.產品或服務滿足企業標準。
2. 降低成本：有效管理供應商有助于談判更優惠的價格和條件，降低采購成本。
3. 提升效率：穩定的供應商關系可以減少中斷和延誤，提高生產效率。
4. 風險管理：預防供應鏈中斷，減少因供應商問題導致的業務損失。
5. 增強競爭力：優質的供應商有助于提升企業整體競爭力，滿足客戶需求。
供應商管理制度5
第一章 總則
第一條 為了確保公司采購產品質量的最優，以及給后期產品的維護、供應商的篩選和進一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。
第二條 本制度適用于向公司長期提供大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商，零售商除外。
第二章 具體的管理制度
第一條 供應商的資質
采購人員在選擇供應商時，必須要求供應商提供以下證件的掃描件或是復印件，且必須在相關網站上對其真實性和有效性進行核實。
1、供應商的企業營業執照、稅務登記證、開戶行賬號;
2、ISO9001/20xx版證書;
3、產品認證資料，如3C認證證書、SGS檢驗報告、ROHS證書等。
4、我方需要其他的資料。
第二條 供應商的基本信息
1、企業的全稱及相應的簡介，詳細的辦公地址
2、公司的固定聯系方式：固話和傳真等
3、公司的網址
第三條 采購部門在認真的核實了供應商的信息后，需填寫《產品采購單》的基本資料部分，并提交相關部門存檔。
第四條 采購合同及品質保證協議
1、采購合同：采購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見后，簽訂的有“供需關系”的法律性文件。采購合同需含有以下內容：一是，雙方的全名、法人代表、聯系方式(電話、傳真)等信息;二是，所采購物品的名稱、規格、數量、交貨期限等;三是，質量協議，違約責任等。
2、品質保證協議：采購部門在確定供應商之后，需與其簽署品質保證協議，以保證所采購物品和后期服務的質量。品質保證協議需包括以下內容：一是，承諾產品符合本行業的質量標準，不以次充好;二是，若不能履行采購合同的條款，則需承擔的違約責任。
第三章 附則
本制度自公布之日起開始生效。
供應商管理制度二
為了進一步適應市場經濟發展，理順公司與供應商之間的供求保障關系充分了解供應商的各項實力，搞好公司內外部的銜接管理，確保滿足安全生產，穩定連續生產的條件，進一步搞好公司生產原格物料保質保量的采購供應工作，特制定供應商管理制度篇：
一、對公司所需的各種原料的生產廠家要廣泛的進行信息收集和了解，對有實力，有信譽的原料生產廠家列入供應商儲備登記表，并逐步收集各類相關資料予以備案。以備供應商選擇時參考。
二、各類供應商選擇，要進行全面的分析了解，特別是關系到安全生產的大宗原料、重要備件的A類供應商，要全部充分進行市場調查、及實地考察，索取各種證件資料，如稅務登記、工商登記等資質證明，生產許可證、產品合格證(危險化學品還要索取安全技術說明書和安全標簽)，并對所供原料進行現場取樣分析;B類原料供應商在完備以上資料后，可送樣品來公司進行分析驗證，部分供應商進行現場考察;其它供應商要求資料齊全。資質、資料不齊全供應商選擇的否定條件。
三、經選擇合格的供應商，簽訂供應商合作合同(有效期為一年)，并建立供應商檔案，各種資質資料裝入供應商檔案中;供應商檔案內的資料要不斷的更新，隨時記錄供應商的最新信息資料。
四、根據供應商的評價辦法，每年對全部的供應商進行一次全面的評價(遇特殊情況可縮短評價時間)，達不到要求的給予淘汰;合格的給予續簽合同。
五、供應商評價條件：
1、產品質量;2、技術服務;3、交貨速度;4、對用戶的需求能否作出快速反應;5、供應商的信譽;6、產品價格;7、延期付款能力;8、銷售人員的素質(才能、品德);9、相關資料的優劣。每項分優秀、良好、較好、差、極差五個等級，從四分到零分依次遞減;36分為滿分，低于22分淘汰，詳見“供應商評價準則”。
供應商管理制度三
1目的
為規范供應商管理，建立安全、穩定的供應商隊伍，確保本企業能得到及時、長期、穩定的高質量的物料和服務，防止外購原材料、零件、設備的原因影響產品的質量以及安全事故，特制定本制度。
2范圍
本制度適用于長期向本企業提供原輔材料、零部件、設備以及配套服務的所有供應商。 3職責
3.1 采購部門負責對外原材料的采購、供應商資質鑒定、信用等級評價。
3.2 質量部負責采購產品的抽樣檢驗工作，對供應商品質體系進行評估與定期稽核。
3.3 總經理負責批準《合格供應商名單》。
4內容
4.1 實施程序
4.1.1 采購部門負責對供應商的管理，生產、質量、技術等部門予以協助。
4.1.2 采購部門進行初步調查，填寫《供應商基本資料表》。調查內容包括供應商的供貨水平、產品質量狀況、價格水平、生產技術水平、財務狀況、信用狀況和管理水平等。
4.2 樣品需求與樣品確認
4.2.1 如企業有樣品需求，由采購部門通知供應商送交樣品，采購人員需對樣品提出詳細的技術質量要求，如品名、規格、包裝方式等。
4.2.2 樣品應為供應商正常生產情況下的.代表性產品，數量應多于兩件。
4.2.3 樣品在送達企業后，由企業的設計部門、質量部門完成對樣品的外觀、性能指標等質量方面的檢驗，并填寫《樣品確認表》。
4.2.3 經確認合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標簽，注明合格，標識檢驗狀態。
4.2.4 合格的樣品至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產的依據，一件留在質量部，作為檢驗的依據。
4.3 管理評審
4.3.1 質量部對《供應商基本資料表》進行初步評價，挑選出值得進一步評審的供應商，召集本部門、采購部門及技術部門，對供應商進行相關評審。
1)企業根據所采購材料對產品質量的影響程度，將采購采購材料分為關鍵、重要、一般材料三個級別，不同級別實行不同的控制等級。
2)對于提供關鍵與重要材料的供應商，質量部要組織采購部、技術部對供應商進行現場評
審，并由質量部填寫《供應商綜合評價表》，采購部、技術部簽署評審意見。
3)對于提供一般材料的供應商，無需進行現場評審。
4.4 合格供應商名單
4.4.1 采購部門將相關供應商資料經過篩選后，報送企業最高管理者批準，并列入《合格供應商名單》。
4.4.2 原則上一種材料，需準備兩家或兩家以上的合格供應商，以供采購時選擇。
4.4.3 對于唯一或獨占市場的供應商，可直接列入《合格供應商名單》。如客戶提供供應商名單，采購部必須按客戶提供的供應商名單進行采購，客戶提供的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。
4.4.4 《合格供應商名單》要在每次的供應商考核結果得出后進行修訂。刪除不合格的供應商，重新訂立的《合格供應商名單》經企業最高領導者批準生效。
4.5 對合格供應商的質量監督
4.5.1 質量部和生產部保存供應商的供貨記錄，對于供貨不合格的采購物資，應及時通知供應商，連續三次物資不合格則暫停采購，對不合格的供應商取消其供貨資格并修訂《合格供應商名單》。
4.5.2 合格供應商應每年重新評價一次，由質量部填寫《供應商綜合評價表》，評價結果分合格和不合格兩類，并將評價結果列出清單，合格供應商報企業領導批準后成為下一年的的合格供應商。
4.6 合格產品供應商檔案建立
4.6.1 采購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評價的相關資料等。
5 記錄
《樣品確認表》
《供應商基本資料表》
《合格供應商名單》
《供應商綜合評價表》
供應商管理制度6
規范公司總庫及各門店庫房日常工作，做出以下規定：
一、總庫工作職責規范
1、門店常規性貨物的分配：目前公司物流配送時間為每周二、四、六，各門店需在每周一、三、五下午2：30前將本門店的要貨計劃以文件方式報至太原總庫庫管，總庫亦有責任提醒門店發送要貨計劃，經提醒后最晚不得遲于下午3：30前報送計劃。如門店延誤報送影響本門店配送及總庫工作安排，責任在門店庫管，每次處以責任庫管員20元罰款。總庫根據門店計劃及庫存數量安排配送，確保在配送日10點前將貨物分配完畢。
2、新產品的分配：新品到貨，需將機器配置及數量、顏色報至營銷部經理，根據營銷部安排確定的數量進行首次分配，并在E商公布分配情況。
3、整理門店要貨差異，并以文件形式報至公司采購部做為采購參考。
4、對到貨的機器及時入賬，對于沒有訂單的入庫機型，通知采購部，采購部也要與供應商做好送貨溝通工作，以確保訂單及時審批，以便于總庫辦理入賬工作。凡有訂單的機型做到：入庫時實物與E商賬在當天達到一致，出庫時，調撥單在調撥當日做出。如因系統網絡或訂單的原因造成實物與賬務沒有同步的，需在QQ群中與各門店做好解釋工作，并盡快解決。
5、協助采購部做好需要退庫機型的收貨驗收工作，如有供應商工作人員到總庫取貨，需有采購部確認取貨人身份，由公司物流去供應商退貨，開好手工出庫單據，依據供應商簽收單做退庫單工作處理流程。
6、公司向運營商的鋪貨機型，在發貨當日與公司指定貨位對接人確認并做到其在途庫位。
二、各門店庫房（包括總庫）日常工作規范
1、收發貨注意事項：
1）總庫及地市門店簽收由物流公司配送的機器，在簽收貨單前，要首先檢查外包裝是否完整，是否有被重新粘貼的痕跡。核對包裝箱內實物與出庫單上的數量是否相符，務必在驗完貨后再在物流單上簽收，如有問題及時處理。
2）公司由物流公司發貨要使用公司內部帶有“迪信通”標志的專用膠帶進行打包。地市門店發貨要選擇信譽度較高的郵政物流或宅急送進行配送，不要選擇一些小型的物流公司。發貨方要開具手工出庫單隨貨同行，收貨方接到外包裝完好的貨物，核對手工單無誤后，進行E商入庫。
3）各門店收到由廠商直接發貨達門店的機器，收貨后需把機器串號報至太原總庫，由太原總庫通過系統給門店做單。
4）門店之間調貨，填寫一式三聯的調撥單，單據記載項需齊全，調出方店長需與調入方店長親自電話核實好后方可調出機器在，調出方庫管開具手工單后由調出方店長及調入方接貨人員在手工單據上簽字確認。手工簽單按月整理裝訂好保存一年以上。
5）門店退回總庫需填寫手工調撥單，單據記載項需齊全。
6）總庫配送至市內門店的手工調撥單，需由物流帶回簽收單，并由總庫專人保管。
2、系統調撥注意事項:
1）各門店調撥機器需在機器發出時應同時在E商或ORC系統中做單。如異地之間由物流公司配送的，在做調撥單時要在調撥入庫單摘要處注明物流單號（見以下截圖），以方便查詢記錄，發貨方有責任跟蹤物流公司配送的安全運達。如在常規時間內未送達至收貨方的，需跟蹤物流配送方查詢。如果是手機調撥，做單時要必須將串號錄入，未按此要求做的罰款20元/次。
2）同城內物流配送或調撥應在收貨方取得貨物當天全部接入本庫位，異地配送應在簽收物流單據無誤后當日接收系統單據，不得出現已收貨物不接收系統單據的行為。此項工作由公司ERP專員負責落實，有出現不及時接收在途庫的門店每次給以庫管員罰款20元的處罰。
3）如在貨物接收當日存在沒有系統賬的產品，門店要做好未入E商賬產品記錄，以便跟蹤單據接收工作。
3、庫房貨物的管理
1）保持庫房貨架的整潔，貨架上要鋪有硬質干凈的紙裝，以保護貨物的干凈。貨物不能直接放在地上，如在整理庫房或貨物清點時，不要隨意放在地上，要鋪上干凈的紙張。
2）貨物在貨架的`擺放要整齊有序，按品牌、型號分類放置。對高端產品，尤其是外包裝容易弄臟的機器要附著有塑料保鮮袋包裝。機器放置時要能分清哪些是先入庫的，哪些是后入庫的，這樣在銷售時才能正確的按照先進先出的原則取機。
3）對于銷售過程中臨時出柜的機器或配件，在銷售員取機時在借機單上登記（串號、配置），這類貨物或銷售或由借機員工歸還庫房，在歸還時要驗清配置是否完整。臨時借機不得在營業員手中停留半小時以上，庫管員有責任催收臨時借出的機器。在歸還手機的過程中，如有任何短少或毀損，要當面告知，經核實后，由借機人當面做出書面說明。
4）對于店內有廠家或供應商促銷的，如促銷員在銷售借機過程中出現問題的要告知店長并在當天通知采購部及財務部。如未通知管理部門，出現損失的由店長、庫管員承擔損失。
5）出組擺放的機器必須有真機袋保護機器安全和清潔，每日營業結束柜組內手機需放入折疊毛巾中收回真機。真機袋和毛巾由總庫配置，店內未使用經檢查發現的，對庫管員以20元處罰。
6）庫房機器不得私自借給任何人私用，在盤庫過程中發現這種情況，給以庫管員100元、店長200元處罰。
7）庫房不應該存放有非公司所有的機器，如果出現此種情況，應按店內私自銷售自己的產品對庫管員和店長進行處罰。
8）店內銷售不能私拆原裝配件銷售，在盤庫過程中發現這種情況，對庫管員、銷售員、店長進行處罰。
9)各店庫管每日營業結束，錄入完畢，清空在途庫、處理完未審核單據后，必須做好盤庫工作，盤庫表必須由店長簽字。在盤庫表是要注明哪些是未錄E商的貨物、哪些是差異部分。盤庫表按月整理成冊，未按規定做的，對庫管員給以50元罰款/次。
4、庫管員對庫齡信息的反饋
庫管員應熟悉本庫位的產品庫齡，為防止產品積壓提供信息，應將此信息報至店長及總庫，為營銷部制定積壓機銷售任務提供依據，此項工作每兩周進行一次，庫管對此項工作如不參預，經總庫提醒后仍不重視信息提供的，將給以處罰。
三、關于獎勵
公司財務部對以上各項工作按月進行匯總考核，對表現優秀的員工，將給以獎勵50-100元獎勵，在工資發放中體現。
供應商管理制度7
一、目的：
為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍本制度適用于公司對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購(以下統稱為采購物品)。
三、職責權限
1、總經理負責采購管理制度的審批;
2、分管副總、財務總監負責采購管理制度的審核;
3、人力資源行政部負責采購管理制度的'制定。
4、經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)的采購由企管部負責;非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責。
四、采購原則
1、詢價比價原則物品采購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則：采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜索原則：采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。
4、廉潔原則：
(1)自覺維護企業利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。
(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
(3)嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。
(4)加強學習，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標采購原則：凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。
6、審計監督原則：采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。
五、采購流程
1、采購申請：物品(物資)需求部門根據生產或經營的實際需要，由企管部負責采購物品每月25日前、由人力資源行政部負責采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。按采購申請流程，由各相關部門審批，經總經理批準后交采購部門采購。各審核環節對采購申請提出議異者，應于2個工作日內將意見反饋給采購申請部門。
2、詢價比價議價：
(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。
(2)采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。
(3)屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認：
(1)若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。
(2)對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
4、供應商選擇：
(1)具有合法經營主體者。
(2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。
(3)信譽良好者。
(4)客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。
5、合同簽定：
(1)供應商經送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同。
(2)交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。
6、進度跟催
(1)為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應。
(2)若采購物品(物資)無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。
7、驗收入庫：采購物品(物資)到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內辦理換(退)貨手續。
8、對帳付款：采購物品(物資)辦理入庫后，由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。
9、采購流程圖：(附后)
六、考核：
凡違反本制度的人員，依照公司相關管理制度進行處罰。
七、本制度解釋權歸人力資源行政部，自公布之日起執行。
八、本制度附件：
1、《XXXXX請購單》
2、《XXXXX詢價記錄表》
供應商管理制度8
為適應現代商業的發展和需要，加快商品高效、安全的'物流運轉，及實現一個全面合理倉庫管理運作工作，所以特制訂以下條例：
1、倉庫內嚴禁吸煙及攜帶一切明火和易燃物品進入，對于非工作人員不得隨便入內，商場營業人員領貨需開調撥單和主管（營運領班）跟著一起進入，由倉管人員統一查找、配發，倉庫內一切工具借用需填借用單。
2、商場內人員如需進倉必須填寫進倉進入單，并且嚴格服從倉庫人員的合理安排，不得在倉內隨意丟棄、損壞、腳踏和試用、試吃商品。
3、倉庫人員必須冷時上班、下班時不得早退（特殊情況有主管或領班安排后方可下班），如有事假、病假需向主管當面請事、病假，并且按公司有關規定出示有關證明、電話，捎假無效。
4、倉庫人員不得在上班時間在倉內聊天、睡覺及偷用、偷吃商品，如有發現，一次罰款50元，情節嚴重者，按公司有關規定處理。
5、對于供應商、業務人員未經上級領導批示，不得隨意進入倉內看貨、定貨、查貨，違者將給予50至200元的罰款。
6、對于供應商及一切來貨一定要按公司管理程序及公司規定收貨，對于缺訂貨單、超過訂貨時間、清單紊亂的給予拒絕收貨。（超過訂貨時間，如公司急缺需報采購領班批示后方可）。
7、倉庫內商品一定擺放整齊、明顯，或行或線（特殊商品除外）。
8、倉庫內商品做到無擁擠、堵塞消防通道，破爛隨便丟棄現象，商品要做到先進先出，由內到外的程序。
9、做好“三防”工作，即（防火、防盜、防水）和協助有關部門做好防鼠、防蟲工作。
10、對于打開滯銷、變質、發霉、破損商品，根據其程序、數量，及時向采購部或上級領導部門上報處理。
11、定期不定時經常檢查、測試倉庫內各種消防系統。
12、倉庫任何人不得偷吃、用、拿商品，如有發現按公司規定論處，情節嚴重將交司法部門處理。
供應商管理制度9
1.0 目的
為了加強對供應商的管理，完善供應商選擇、評估及考核，特制定本制度。 2.0 范圍
本制度適用于本公司提供產品或服務的承包商的選擇、評估和考核。 3.0 職責
3.1 供應部負責供應商信息的收集、分類評估，合格供應商的檔案建立及考核。
3.2 總工辦負責供應商技術資料的提供及技術支持工作。
3.3 總經理、副總經理負責參與重要供應商的評估及考核。
3.4 財務部負責核定資金預算、供應商資料的審核備存及應付帳款的對帳及付款。
3.5供應部負責供應商評估及考核結果的審核及本制度的審核確認。
3.6 供應負責本制度的編制、審核、調整以及監控執行。
3.7 總經理負責供應商評估及考核結果的批準及本制度的批準執行。 4.0 內容
4.1供應商的選擇
4.1.1采購員根據采購部門提供的采購產品特性導向選擇采購類別
及方法，并據此進行采購信息收集。
4.1.2采購信息收集分為產品信息收集、市場行情調查、供應商資料收集、替代產品資料收集及核定資金預算等。
4.1.3產品信息收集：由提出采購部門提供的產品圖紙、材質要求、品質要求、采購數量等；
4.1.4市場行情調查：根據專業網站論壇、行業報刊雜志、供應商樣本資料、黃頁信息及業內人士介紹等方法進行相關采購物品的`市場行情調查；
4.1.5供應商資料收集：對供應商的合法資質、企業信譽狀況、宣傳樣本、產品質量狀況及產品有關證明、ISO管理體系認證證書、供貨能力及服務質量等相關資料進行收集；
4.1.6替代產品資料：根據產品特性進行相關替代或關連產品資料的收集；
4.1.7核定資金預算：確定公司財務方面的資金預算。
4.1.8采購員對收集的信息進行分類匯總。（相關證明材料需依類別備附）
4.2供應商的評估
4.2.1供應商詢價、比價、議價由采購員負責實施（詳見《采購控制程序》）。
4.2.2索樣：根據需要的產品圖紙、性能指標等參數，要求供應商按要求提供樣品。
4.2.3供應商樣品經需求部門檢驗確認后，由采購員依相關采購評估項目內容提供供應商名錄報財務部主任，財務部主任依項目內容召集相關部門人員進行采購項目評估。
4.2.3.1供應商的合法資質：對供應商營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證等相關資料進行驗證評估。
4.2.3.2ISO管理體系認證證書：對供應商的ISO管理體系運行情況進行 評估。
4.2.3.3產品質量狀況及產品有關證明：根據索樣檢驗確認記錄對供應商的產品質量情況進行評估；根據詢價、比價、議價單對供應商產品價格情況進行評估。
4.2.3.4供貨能力及服務質量及企業信譽狀況：根據供應商服務承諾、供應商上游供應商和下游客戶事實調查結果、同行業對比等進行評估。
4.2.4供應部經理將經相關部門人員評估后的供應商評估情況提交總經理批準。
4.2.5如審批結果合格后，則轉入合格供應商進行請購作業，并建立《合格供方名錄》；如審批結果不合格，則根據采購部門要求的內容進行談判或重新選擇供應商進行評估。
4.3供應商的考核
4.3.1公司每年對所有合格供應商進行一次過程考核。（如遇重大質量問題或事故時，可立即對供應商實施考核）
4.3.2由采購員依相關采購考核項目收集相關考評資料報供應部經理，供應部經理依資料內容召集相關人員進行采購過程考核。
4.3.2.1考核項目和方法
1） 價格：依多家供應商價格比參數值進行考核。
2） 服務：依服務滿意度調查結果進行考核。
4.3.3根據考核分數進行供應商級別分類：共分A好、B一般、C差三類。
4.3.3.1評為A類供應商，選擇加強合作；
3） 4.3.3.2評為B類供應商，選擇減少合作；
4.3.3.3評為C類供應商，選擇直接淘汰。
5.相關文件
供應商管理制度10
承包商供應商管理制度是一種全面的管理框架，旨在確保公司與外部承包商和供應商的.合作順利進行，提高業務效率和質量。該制度主要包括以下幾個核心部分：
1. 供應商選擇與評估
2. 合同管理
3. 執行與監控
4. 表現評價與反饋
5. 關系維護與改進
內容概述：
1. 供應商選擇與評估：這一階段涉及對潛在承包商和供應商的資質審查、財務穩定性、過往業績、技術能力和服務質量的全面評估。
2. 合同管理：制定清晰的合同條款，包括工作范圍、價格、交付期限、質量標準和責任分配，以確保雙方權益得到保障。
3. 執行與監控：在項目執行期間，對供應商的進度、質量和成本進行監控，確保符合合同要求。
4. 表現評價與反饋：定期評估供應商的表現，提供反饋，并據此調整合同條款或尋找改善措施。
5. 關系維護與改進：建立長期合作關系，通過溝通和培訓促進供應商持續改進，以適應公司不斷變化的需求。
供應商管理制度11
餐飲供應商管理制度是企業運營中不可或缺的一部分，旨在確保食材質量、成本控制和服務水平。它涵蓋了供應商的.選擇、評估、合同管理、供應鏈監控和應急處理等多個環節。
內容概述：
1. 供應商資質審查：對供應商的營業執照、食品安全證書、生產能力等進行嚴格審核。
2. 產品質量標準：設定明確的質量標準，如新鮮度、口感、包裝等，供應商需定期提供檢驗報告。
3. 價格談判與合同簽訂：確定公正的價格體系，并簽訂包含質量、交貨時間、違約責任等內容的合同。
4. 供應商績效評估：定期評估供應商的交貨準時率、質量合格率、服務態度等因素。
5. 庫存與配送管理：監控庫存水平，確保供應商按時、準確配送。
6. 應急處理機制：建立應對食材短缺、質量問題等突發情況的預案。
供應商管理制度12
1. 概述
本文檔旨在制定食堂供應商評估和終止機制管理制度，以確保食堂供應商的質量和合作持續性。本制度適用于食堂供應商的選擇、評估以及合同終止等方面的管理。
2. 評估機制
2.1 供應商篩選
在選擇供應商時，食堂將根據以下因素進行評估：
產品質量和安全性
供應穩定性和可靠性
價格和成本效益
公司聲譽和合規性
供應商的環保和可持續發展能力
2.2 供應商評估指標
食堂將制定評估指標來衡量供應商的績效，包括但不限于以下內容：
產品或服務質量
準時交付和供應穩定性
響應速度和客戶滿意度
合作伙伴關系和溝通能力
安全和環保措施
價格合理性和成本效益
2.3 評估周期
食堂將定期對供應商進行評估，評估周期可以是月度、季度、半年度或年度。評估結果將記錄在供應商評估報告中。
2.4 評估結果
根據評估結果，供應商將被分為以下幾個等級： 1. 優秀供應商：績效在評估指標中表現優秀，達到或超過預期。 2. 合格供應商：績效在評估指標中表現符合要求，但有改進空間。
3. 需改進供應商：績效在評估指標中表現不符合要求，需要立即改進。
4. 終止合作供應商：績效嚴重不符合要求或屢次未改進的供應商。
3. 終止機制
3.1 終止合約的情況
以下情況可能導致終止供應商合約：
重大違約行為，如產品質量嚴重問題、屢次未解決的交貨延遲等。
供應商喪失經營資質或違反相關法律法規。
供應商合并、分立或破產等造成業務無法正常運作。
3.2 終止程序
在決定終止供應商合約時，食堂將按照以下程序進行操作：
1. 寫出正式通知，說明終止的原因和終止日期。
2. 在終止通知中要求供應商清理未完成的訂單和退還未交付的貨物。
3. 解除相關合同和協議，并拒絕供應商繼續進行業務。
4. 進行相關記錄，以備將來參考。
3.3 終止合約的'后續工作
一旦供應商合約終止，食堂應立即采取以下措施：
1. 盡快尋找替代供應商，確保食堂正常運營。
2. 審查終止合同的經驗教訓，以改進供應商選擇和管理制度。
3. 審查合同內容，確保未留下后續風險和法律責任。
4. 監督和持續改進
食堂應建立監督機制，定期對供應商管理制度進行評估和改進，確保其運行有效并符合需求。
5. 總結
食堂供應商評估和終止機制管理制度的建立，使食堂能夠選擇和評估合適的供應商，并在必要時終止不合格的合作。這有助于維護食堂的運營穩定性和服務質量，并推動供應商的持續改進。
以上是食堂供應商評估和終止機制管理制度的規定，所有相關人員應嚴格遵守并執行本制度。
供應商管理制度13
供應商質量管理制度是我們企業確保產品和服務質量的關鍵環節，它旨在建立一套完整的流程，從供應商選擇到后期的績效評估，全程監控供應商的質量表現。這一制度涵蓋了以下幾個主要部分：
1. 供應商資質審查：對供應商的營業執照、產品質量認證、生產能力等進行初步評估。
2. 質量標準設定：明確產品或服務的'質量要求，制定相應的驗收標準。
3. 供應商評估與選擇：通過招標、談判等方式，選擇符合質量要求的供應商。
4. 合同簽訂：在合同中明確規定質量保證條款，確保供應商遵守質量標準。
5. 生產過程監控：定期對供應商的生產過程進行現場審核，確保其符合質量要求。
6. 產品質量檢驗：接收產品時進行嚴格的質量檢驗，不合格產品予以退回。
7. 績效管理：定期評估供應商的交貨質量、準時率等指標，作為調整合作策略的依據。
8. 問題處理與持續改進：對質量問題進行追蹤，推動供應商進行改進，并不斷優化管理制度。
內容概述：
供應商質量管理制度主要包括供應商資質審核機制、質量標準體系、供應商績效評價系統、合同管理規定、質量監控流程、問題解決與糾正措施、培訓與教育環節，以及質量信息的記錄和報告制度。這些方面共同構成了一個完整的質量管理框架，確保供應商提供的產品或服務始終滿足我們的質量要求。
供應商管理制度14
一、目的
為規范供應商管理，建立、穩定的供應商隊伍，防止外購原材料、零件、設備的原因發生安全事故，保護員工生命和財產安全，特制定本制度。
二、引用
《危險化學品從業單位安全標準化通用規范》
三、范圍
本適用于向公司長期供應原輔材料、勞動保護用品、零件、部件及提供配套服務的廠商。
四、
各單位采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質鑒定、信用等級評價、產品質量等。
五、內容
（一）管理原則和體制
1、各單位公司采購部門對供應商實行管理，、技術等部門予以協助。
2、各單位采購部門可對供商評定信用等級，建立供應商目錄，根據等級實施不同的管理。
3、各單位采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協議。
4、對選定的供應商，各單位可與之簽定采購協議，在協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。
（二）供應商的評定內容
1、資質鑒定，供應商應提供相關資質證明，具備合法性。
2、產品質量水平評定。包括：
（1）物料來件的優良品率；
（2）質量保證體系；
（3）樣品質量；
（4）對質量問題的處理。
3、交貨能力評定。包括：
（1）交貨的及時性；
（2）擴大供貨的彈性；
（3）樣品的及時性；
（4）增、減訂貨貨的批應能力。
4、技術能力評定。包括：
（1）工藝技術的先進性；
（2）后續研發能力；
（3）產品設計能力；
（4）技術問題材的反應能力。
5、服務評定。包括：
（1）零星訂貨保證；
（2）配套售后服務能力；
（3）服務態度。
6、合作狀況評定。包括：
（1）合同履約率；
（2）年均供貨額外負擔和所占比例；
（3）合作年限；
（4）合作融洽關系。
7、價格評定。包括：
（1）優惠程度；
（2）消化漲價的能力；
（3）成本下降空間。
（三）供應商評定步驟
1、采購部進行調查，擬出至少3家具備資質和能力的.單位。
2、由采購部組織相關人員組成的評選小組，對擬訂的供應單位進行實地考查，形成考查報告。
3、依據考查報告，采購部確定供應商排名順序，建立供應商資料。
（四）采購部每年組織對供應商進行重新評估，不合格的進行淘汰，同種采購商品的供應商至少應保持3家。
（五）采購部可對供應商信用情況劃分信用等級，對最高信用等級的供應商，可進行優先選擇和優惠待遇。
（六）管理措施
1、各單位對重要供應商應定期進行實地考查，掌握供應商生產、管理情況。
2、各單位對購入物品應進行檢查和分析，隨時掌握商品質量。
3、各單位應積極開發新的供應商，減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。
供應商管理制度15
供應商采購管理制度是企業運營的核心環節之一，旨在確保供應鏈的穩定性和效率。其主要內容包括供應商的選擇與評估、采購流程管理、合同簽訂與執行、質量控制、價格談判與付款條款、風險管理和持續改進。
內容概述：
1. 供應商選擇與評估：設定供應商資質標準，如財務狀況、生產能力、技術能力、過往業績等，進行定期評估，確保供應商的可靠性和質量保證能力。
2. 采購流程管理：明確從需求識別、詢價比價、訂單下達、到貨驗收的每個步驟，確保流程的規范化和透明化。
3. 合同簽訂與執行：制定合同模板，明確雙方權利義務，確保合同的合法性，監控合同執行情況，處理合同糾紛。
4. 質量控制：設立質量檢驗標準，對供應商提供的產品或服務進行嚴格把關，確保符合企業需求。
5. 價格談判與付款條款：基于市場信息和供應商性能，進行公正公平的價格談判，設定合理的`付款條件和方式。
6. 風險管理：識別潛在的供應中斷、價格波動、法律合規等問題，制定應急預案，降低風險影響。
7. 持續改進：定期回顧采購績效，收集反饋，推動供應商和服務的持續優化。
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