采購管理制度【優秀14篇】
在充滿活力，日益開放的今天，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？以下是小編整理的采購管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
采購管理制度 篇1
一、采購宗旨
為加強對公司食堂食品原料、輔料等物資采購管理，合理控制食堂物料費用支出，降低采購運行成本，同時也為防止因采購劣質食品而導致發生食品安全事故，進而保障公司利益。
二、適用范圍
xxxx有限公司食堂
三、采購原則
1、遵循“貨比三家”的原則，同樣產品比質量、同樣質量比價格，同樣價格比服務，追求質優價廉。
2、透明采購信息，嚴格按照三公制度，即公平、公正、公開；
四、采購類別
1、蔬菜類，包括時令蔬菜、豆制品、瓜果等；
2、肉類，包括畜禽肉、水產、海鮮、蛋類等；
3、糧油類，包括大米、面粉、雜糧、食用油等；
4、調味品干貨類，包括調料、干制品等；
5、應急型易耗品物資，如口罩、手套等；
五、采購標準
1、蔬菜標準：蔬菜瓜果以時令為主，優先選擇當地大棚菜，蔬菜及瓜果表面無蟲、無斑點、無黃葉、無泥巴、無死根等。
2、肉類標準：畜禽肉品顏色紅潤、新鮮無異味、質地有彈性；水產海鮮生命有活力、體表衛生潔凈且無傷痕，如魚產品眼球飽滿、腮絲清晰鮮紅、粘液透明有光澤等；蛋類表面清潔干凈、質地新鮮無異味。
3、糧油標準：大米顆粒均勻、色澤呈白色或微黃、無任何雜質，其定為中糧東海明珠大米或東北大米；食用油顏色純正、無哈欠味、無沉淀異物、其品牌定為中糧福臨門，現階段用量由供應商配送，后期待加工廠運營后另行選擇配送模式。
4、調味品干貨標準：料品有包裝且包裝細致、相關產品具有QS等相關標志、有檢驗合格證或，尤其是酵母、小蘇打等面粉發酵品，一般選擇生產廠家直營或代理店。
六、采購形式
1、統包形式：考慮到現時期食堂用餐人數及原料需求量較少，暫采取統一發包采購，從而降低原料采購價格。
2、分包形式：在統一發包采購的基礎下擇選兩家供應商，按照一定比重數量分別供貨。
3、現金采購：針對包間接待餐原料、調輔料需求特殊性，食堂將對其進行現金采購，一方面滿足接待餐原料需求，一方面巡視市場信息，如時令蔬菜品種、價格動態。
七、配送模式
1、鑒于現階段初步實施配送，暫定供貨周期為15天，后期可根據供應商滿意度延長供貨周期；
2、以供應商報價單為依據，下單給性價比較高的供應商70％、略低的一家30％；
3、供應商須按食堂需求量一次性到貨，送貨時間暫定上午8：00，具體時間以食堂加工需要而定；
4、當日出現就餐人數增加或其他原因致使二次配送原料的，供應商要全力以赴配合解決；
八、食品原料的定價
1、供應商按照食堂提供的原料需求目錄暫于每雙周四上午九點前（時間以通知為準）以書面形式報出供應價格。
2、公司總務部組織人員去市場進行測價，根據詢價結果和市場訊息做好比價表并交由上司審批，審批后的比價表作為食品原料最終價格及供應商配送數量比重的依據。
3、批準的價格單由食堂、倉儲和財務各存一份作為驗收、結算的依據。
4、供應商對現行的原料價格有異議（如遇天災等不可抗拒的情況下導致物價上漲等情況發生的），可書面向公司提出申請，待公司分管領導核準后進行測價解決。
九、食堂采購報銷方式
1、食堂供應商所有報銷單據必須后附審批后的報價單。
2、食堂供應商：結算周期為15天（遇假期可順延），食堂應在結算周期次日開始按公司財務部要求整理并上交上周期送貨相關單據，由財務部直接把貨款匯入供應商指定的銀行賬號。
3、現金采購：食堂接待餐原料按實際需要進行購買，經驗收合格后按公司財務部要求：整理并上交相關單據，采取實購實報機制。
十、食堂食品原料測價管理規定
1、食堂供應商每周期報價須按公司規定的時間內合理性報出原料價格。
2、測價周期一般為半個月一次，特殊情況下為每月一次。
3、測價部門由總務部食堂、采購、倉儲三方組成。
4、每次測價由食堂組織實施，并負責提前公司車輛；
5、食堂可根據菜譜選定幾種蔬菜或常用干貨在測價時進行購買，以便提升測價的準確性。
6、測價時必須準確的記錄所測價物品的規格、品牌、產地、批發價、零售價和結賬要求等信息。
7、測價時要特別留意原料及物品的等級，切不可以次充好。
8、測價結果由測價當事人予以記錄確認。
十一、食堂驗收管理規定
1、為確保驗收工作的`公正性，驗收成員由總務部采購、倉儲、食堂三方人員組成。
2、采購對食堂所進食品原料履行監督職能，對所進食品原料進行品質檢查。
3、倉儲對食堂所進食品原料履行監督職能，對所進食品原料進行數量核實。
4、食堂為食品原料實際使用者應對所進食品原料的品質、數量進行嚴格檢查和核實。
5、參與收貨人員須仔細核對來貨的質量、數量，杜絕以次充好、短斤少兩的現象；同時調味品干貨類原料必須查看規格、品牌、出廠地、有效日期等，確認收貨合格并在送貨單上簽字確認。
6、對不合格或有疑問的食品原料，食堂有權要求退貨、換貨，特殊情況及時向部門領導匯報處理。
7、收貨人員不得弄虛作假，一經核實將嚴肅對其處理。
8、每次收貨完畢后須妥善保管好稱量用具，要不定期交由公司相關部門進行校對，確保公司稱量用具的準確性。
9、每日送貨單為一式三份（倉儲、食堂和送貨人各持一份），送貨單必須經驗收人員簽字確認后方可報銷。
十二、食堂供應商管理規定
1、具備合法從事食品經營活動的相關證照，如營業執照、衛生許可證、稅務登記證等。
2、供應商必須持有所屬原料攤位或店面，同時具有食品原料等物料配送車輛。
3、堅持“貨比三家”的原則，結合供應商的規模、誠信等因素確定三家及以上供應商檔案。
4、長期合作的供應商應與我公司簽訂購銷，合同中應約定食品原料等物料的質量、衛生要求、定價辦法、配送方式、貨款支付方式、食品安全責任等內容。
5、供應商每次的送貨單、收據上必須注明所送食品原料的品名、規格、數量等。
十三、本制度由公司總務部食堂編輯，公司總經理審批。
十四、本制度自公司總經理核準后開始實施。
十五、本制度為試運行，屆時可結合公司食堂管理需要以作更改，并以新的制度為準。
xxx有限公司
二○xx年xx月xx日
采購管理制度 篇2
為認真貫徹上級物資采購有關文件的精神，使學校物資采購規范化、程序化和制度化，經學校行政會議研究，結合我校具體實際，特制定本制度。
一、物資采購工作堅持五原則：
1、堅持公開、公平、公正的原則。
2、堅持自覺接受上級有關部門及群眾監督的原則。
3、堅持節約實用的原則。
4、堅持量入為出、計劃預算、統籌安排的原則。
5、堅持申報、審批、入庫登記的'規范化原則。
二、物資采購工作程序：
1、由需要購買人提出申請，填寫《物資采購申請清單》應寫清項目、數量、單價、大約金額、使用單位、用途和申購人簽名等。
2、申購清單由申購人送所屬各處室，由各處室主任根據需要認真審核后送總務處審批。
3、申購物資金額在100元以下由總務處主任審批，100元-200元送分管后勤的領導審批，200元以上送校長審批。1萬元以上的大宗物資采購上報教育局并采用招投標方式。
4、采購人員根據完整的審批手續簽字后的申購清單進行采購。
5、教學實驗用品、各處室辦公用品、生活用品由相關人員提前三天填好申請清單，并送有關領導批準，如因遲報導致來不及采購，影響教育教學工作的開展及造成生活不便由申購人負責。
6、專項大宗物品的采購或工程造價項目要列入財務預算并上報市教育局、市財政局，由政府采購部門采購辦理。
三、物資采購注意事項：
1、物資采購工作由學校分管后勤的領導把關，總務處負責落實。
2、采購人員及保管人員應嚴格把好質量關、驗收關。
3、200元以下的物資由采購人員在市場供應貨比三家的前提下，根據質優價廉的原則直接購買;200元-1000元由需方派人與采購人員進行采購1000元以上須由總務主任或副主任、需方派人和采購人員三人以上進行采購;1000元以上須學校校級領導參與采購。
采購管理制度 篇3
為了提高政府采購資金的使用效益，規范政府采購行為，依據《中華人民共和國政府采購法》及其實施條例等相關規定，結合我縣實際，制定本制度。
一、政府采購的含義
政府采購是指國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
財政性資金是指納入預算管理的資金。以財政性資金作為還款來源的借貸資金，視同財政性資金。
財政性資金與非財政性資金無法分割采購的，統一納入政府采購。
二、政府采購的原則
政府采購應遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實信用原則。
三、政府采購的目標
政府采購要做到“六個一致”，即：采購單位所申報政府采購的貨物、工程服務與評審中心出具的《評審報告》內容一致，與政府采購管理股簽發的《**縣政府采購項目申報審批表》內容一致，與采購代理機購制做的采購文件內容一致，與采購單位與供應商簽訂合同的內容一致，與中標供應商提供的貨物、工程、服務內容相一致。
四、政府采購的組織形式
政府采購的組織形式分為：集中采購、部門集中采購、分散采購。
（一）集中采購是指采購人將列入集中采購目錄的項目委托集中采購機構代理采購的行為。
（二）部門集中采購是指屬于本部門、本系統有特殊要求的項目，應當實行部門集中采購，除具備規定的資格條件外，經財政部門批準的可以自行采購，否則必須委托采購代理機構代理采購。
（三）分散采購是指采購人將采購限額標準以上的未列入集中采購目錄的項目自行采購或者委托采購代理機構代理采購的行為。
五、政府采購方式及操作流程
（一）公開招標
公開招標是指采購單位以招標公告的形式邀請不確定的供應商參加投標的采購。
1、達到公開招標限額標準的采購項目，經審批以公開招標方式進行采購。
2、采用公開招標應遵循下列程序：
（1）招標準備。政府采購代理機構根據采購人委托進行政府采購活動，制定公告、招標文件等；
（2）發布公告。經縣紀檢委審批后，在財政部門指定的媒體上發布。公告自招標文件開始發出之日起至投標人提交投標文件截止之日止，不得少于二十日；
（3）行賄記錄查詢。供應商報名后，采購單位或采購代理機構持供應商相關資質證件（復印件）及資質審查表，到檢察院進行查詢；
（4）確定評標委員會。根據晉財購[20xx]13號文件，按預算金額確定評標委員會人數，其中專家的人數不得少于成員總數的三分之二；
（5）開標。依據招標文件規定的時間、地點進入招標會現場，按程序開標；
（6）確定中標候選人。按評標報告中推薦的中標候選供應商順序確定中標供應商；
（7）發布中標公告。在財政部門指定的媒體上發布；
（8）簽訂合同。中標人憑中標通知書與采購單位簽訂采購合同，報政府采購管理股備案。
(二)邀請招標
邀請招標是指采購單位以投標邀請書的形式邀請三個以上特定的供應商參加投標的.采購。
1、符合下列情形之一的，可以采用邀請招標方式采購：
（1）具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的；
（2）采用公開招標方式的費用占政府采購項目總價值的比例過大的。
2、采用邀請招標應遵循下列程序：
（1）招標準備。政府采購代理機構根據采購人委托進行采購活動，制定公告、招標文件等；
（2）邀請。選擇符合相應資格，且實力強、信譽好的廠商作為潛在投標人，可上門遞送和函寄招標邀請函；
（3）行賄記錄查詢。供應商報名后，采購單位或采購代理機構持供應商相關資質證件（復印件）及資質審查表，到檢察院進行查詢；
（4）確定評標委員會。根據晉財購[20xx]13號文件，按預算金額確定評標委員會人數，其中專家的人數不得少于成員總數的三分之二；
（5）開標。依據招標文件規定的時間、地點進入招標會現場，按程序開標；
（6）確定中標候選人。按評標報告中推薦的中標候選供應商順序確定中標供應商；
（7）發布中標公告。在財政部門指定的媒體上發布；
（8）簽訂合同。中標人憑中標通知書與采購單位簽訂采購合同，報政府采購管理股備案。
（三）競爭性談判
競爭性談判是指談判小組與符合資格條件的供應商就采購貨物、工程和服務事宜進行談判，供應商按照談判文件的要求提交響應文件和最后報價，采購人從談判小組提出的成交候選人中確定成交供應商的采購方式。
1、符合下列情形之一的，可以采用競爭性談判方式采購：
（1）招標后沒有供應商投標，沒有合格標的或重新招標未能成立的；
（2）經專家認定技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或具體要求的；
（3）非采購人所能預見的原因或者非采購人拖延造成采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；
（4）因藝術品采購、專利、專有技術或者服務的時間、數量事先不能確定等原因不能事先計算出價格總額的。
2、競爭性談判采購應當遵循下列程序：
（1）制定談判文件。依據相關資料的法律規定制作簡便的談判文件；
（2）確定供應商。采購人、采購代理機構應當通過發布公告、從財政部門建立的供應商庫中隨機抽取或者采購人和評審專家以書面推薦方式邀請不少于3家符合資格條件的供應商，以采購人和評審專家推薦方式選擇供應商的應當各自出具書面推薦意見，采購人推薦供應商的比例不得高于推薦供應商總數的50%。
（3）行賄記錄查詢。供應商報名后，采購單位或采購
代理機構持供應商相關資質證件（復印件）及資質審查表，到檢察院進行查詢；
（4）成立談判小組。根據晉財購[20xx]13號文件，按預算金額確定評標委員會人數，其中專家的人數不得少于成員總數的三分之二； ；
（5）談判。談判小組與確定的供應商進行談判，并做好詳細筆錄，由雙方參與人員簽字認可；
（6）確定中標候選人。按評標報告中推薦的中標候選供應商順序確定中標供應商；
（7）發布中標公告。在財政部門指定的媒體上發布；
（8）簽訂合同。中標人憑中標通知書與采購單位簽訂購合同，報政府采購管理股備案。
(四)競爭性磋商
競爭性磋商是指采購人、政府代理機構通過組建競爭性磋商小組與符合條件的供應商就采購貨物、工程和服務事宜進行磋商，供應商按照磋商文件的要求提交響應文件和報價，采購人從磋商小組評審后提出的候選供應商名單中確定成交供應商的采購方式。
1、符合下列情形之一的，可以采用競爭性磋商方式采購：
（1）政府購買服務項目；
（2）技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的；
（3）因藝術品采購、專利、專有技術或者服務的時間、數量事先不能確定等原因不能事先計算出價格總額的；
（4）市場競爭不充分的科研項目，以及需要扶持的科技成果轉化項目；
（5）按照招標投標及其實施條例必須進行招標的工程建設先以外的工程建設項目。
2、競爭性磋商采購應當遵循下列程序：
（1）制定磋商文件。根據采購項目的特點和采購人的實際需求制定，并經采購人書面同意；
（2）確定供應商。采購人、采購代理機構應當通過發布公告、從財政部門建立的供應商庫中隨機抽取或者采購人和評審專家以書面推薦方式邀請不少于3家符合資格條件的供應商，以采購人和評審專家推薦方式選擇供應商的應當各自出具書面推薦意見，采購人推薦供應商的比例不得高于推薦供應商總數的50%。
（3）行賄記錄查詢。供應商報名后，采購單位或采購代理機構持供應商相關資質證件（復印件）及資質審查表，到檢察院進行查詢；
（4）成立磋商小組。根據晉財購[20xx]13號文件，按預算金額確定評標委員會人數，其中專家的人數不得少于成員總數的三分之二；
（5）磋商。磋商小組與確定的供應商進行磋商，并做好詳細筆錄，由雙方參與人員簽字認可；
（6）確定中標候選人。按評標報告中推薦的中標候選供應商順序確定中標供應商；
（7）發布中標公告。在財政部門指定的媒體上發布；
（8）簽訂合同。中標人憑中標通知書與采購單位簽訂購合同，報政府采購管理股備案。
（五）、單一來源
單一來源是指采購人從某一特定供應商處采購貨物、工程和服務的采購方式。
1、符合下列情形之一的，可以采用單一來源方式采購：
（1）只能從唯一供應商處采購的；
（2）發生了不可預見的緊急情況，不能從其他供應商處采購的；
（3）必須保證原有采購項目一致性或服務配套的要求，需要繼續從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。
2、單一來源采購應當按照下列程序進行：
（1）公示。根據采購單位提供的資料，在財政部門指定的媒體上公示，公示期不得少于5個工作日；
（2）確定合格供應商；
（3）行賄記錄查詢。供應商報名后，采購單位或采購
代理機構持供應商相關資質證件（復印件）及資質審查表，到檢察院進行查詢；
（4）確定成交事項。采購人、采購代理機構應當組織具有相關經驗的專業人員與供應商商定合理的成交價格并保證采購項目質量，協商情況記錄由采購全體人員簽字認可；
（5）簽訂合同。中標人憑中標通知書與采購單位簽訂采購合同，報政府采購管理股備案。
（六）、詢價
詢價是指詢價小組向符合資格條件的供應商發出采購貨物詢價通知書，要求供應商一次報出不得更改的價格，采購人從詢價小組提出的成交候選人中確定成交供應商的采購方式。
1、采購規格、標準統一，市場資源充足，價格變化幅度小且采購活動需要在短時間內完成，項目預算金額低于公開招標數額標準的，可以采用詢價方式采購。
2、詢價采購應當遵循下列程序：
（1）制定詢價通知書。采用詢價方式采購，應當制定詢價通知書，內容一般包括采購項目的技術和商務要求、合同條款、評定成交的標準等事項；從詢價采購通知書發出之日至規定的報價截止之日，不得少于3個工作日；
（2）確定詢價供應商名單。采購人、采購代理機構
應當通過發布公告、從財政部門建立的供應商庫中隨機抽取或者采購人和評審專家以書面推薦方式邀請不少于3家符合資格條件的供應商，以采購人和評審專家推薦方式選擇供應商的應當各自出具書面推薦意見，采購人推薦供應商的比例不得高于推薦供應商總數的50%。
（3）行賄記錄查詢。供應商報名后，采購單位或采購代理機構持供應商相關資質證件（復印件）及資質審查表，到檢察院進行查詢；
（4）成立詢價小組。詢價小組成員人數為三人以上單數，其中有關專家不得少于成員總數的三分之二；
（5）評審并確定成交供應商；
（6）簽訂合同。中標人憑中標通知書與采購單位簽訂采購合同，報政府采購管理股備案。
（七）協議供貨采購
協議供貨，就是通過統一公開招標或競爭性談判等方式，在確定中標供應商的同時，確定產品、優惠率、服務和期限，采購單位在確保貨物質量的情況下在優惠范圍內以最低價選擇供應商及其產品，并與其簽訂“**縣政府采購協議供貨合同”，中標供應商按合同供貨，貨款從國庫支付中心直接支付給供應商的采購方式。
協議供貨采購應當遵循下列程序：
1、確定供貨商。在確定的協議供貨商中選擇可以滿足需求的供應商；
2、簽訂協議供貨合同。采購單位與確定的協議供貨商簽訂協議供貨合同，報政府采購管理股備案。
六、政府采購限額標準
（一）納入政府（部門）集中采購目錄內采購項目限額標準為：采購預算超過3萬元的各類貨物；采購預算超過5萬元的各類服務；采購預算超過50萬元的各類工程，達到以上限額的貨物、工程和服務必須履行政府采購審批程序，按照財政部門核定的采購方式進行采購。
（二）在政府（部門）集中采購目錄外，達到以下限額的項目由采購人實行分散采購，按財政部門核定的采購方式進行采購：采購預算超過3萬元的各類貨物；采購預算超過5萬元的各類服務；采購預算超過50萬元的各類工程。
（三）貨物、工程、服務采購項目（包括政府集中采購、部門集中采購和分散采購3種采購組織形式的項目）應當實行公開招標的限額為：貨物和服務單項或批量采購預算50萬元以上、工程單項或批量超過50萬元以上。
（四）20xx年協議供貨范圍及限額標準：辦公自動設備（3—10萬元）、辦公家具（3—10萬元）、一般電器設備（3—10萬元）。
七、審批程序
采購單位采購納入集中采購目錄范圍以內或者采購限額標準以上的貨物、工程、服務時，采購單位需向政府采購管理股提交分管領導批示的采購申請報告、預算評審報告，屬于固定資產的還應提交固定資產審批表，并填寫《**縣政府采購項目申報審批表》，政府采購管理股對提供的資料審核無誤后確定采購方式，采購單位報分管領導批示后進行采購。采購單位在采購合同簽訂之日起七個工作日內，應當將合同副本報政府采購管理股備案。
在一個財政年度內，采購單位不得將一個預算項目下的同一品目或者類別的貨物多次采購，累計資金數額超過采購限額或公開招標限額，屬化整為零規避采購或公開招標。采購單位在辦理政府采購業務時，要按照確定的政府采購預算及資金用途，合理安排采購進度，以便提高采購效率，未按政府采購預算及資金用途實行政采購的項目或化整為零規避采購的項目，財政部門不予撥付資金，為此而造成的損失，由采購單位承擔責任。
采購管理制度 篇4
第一章 總 則
第一條為加強學校政府采購的管理，規范采購行為，提高采購效率，促進學校廉政建設，根據《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》、《中華人民共和國招標投標法》和財政部《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》等規定，結合學校實際，制訂本制度。
第二條凡使用學校財政性資金采購的貨物、服務和工程類項目均適用本制度。
第三條學校政府采購項目必須經過立項、論證、審批等確認程序，并落實經費來源后方可組織實施。
第四條學校政府采購分政府集中采購、分散自行采購等兩種類型。政府集中采購是指學校委托市公共資源交易中心組織實施的、屬于黑龍江省年度集中采購目錄以內、且符合集中采購項目標準的采購活動；分散自行采購是指學校自行組織實施的、屬于集中采購目錄以內，但采購預算額度在“集中采購限額標準”以下的項目和集中采購目錄以外政府采購限額標準以上項目的采購活動。
第五條學校政府采購活動，凡《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》、《中華人民共和國招標投標法》及政府其他法律法規已有規定的，一律從其規定執行。
第二章 組織機構及職責
第六條學校政府采購領導小組是學校政府采購工作的領導、決策機構，研究決定學校政府采購工作的政策、制度和有關重要事項。領導小組由校長任組長，由分管采購工作的副校長任副組長，成員由其他校領導和紀委、校辦、計財科、總務科、教務科等部門負責人組成。其主要職責是：
（一）全面負責學校政府采購工作。
（二）審定學校政府采購工作規章制度。
（三）審定學校各部門政府采購預算的申請。
（四）討論、決定學校政府采購工作中的重大事項。
第七條學校政府采購工作中相關部門的工作職責
（一）紀委是學校政府采購的監督部門，主要職責是：
1．制訂學校政府采購監督工作規章制度。
2．監督檢查學校政府采購執行部門遵守國家法律法規和采購規章制度的情況。
3．全過程監督學校政府采購活動，對采購過程中的違規行為提出糾正建議。
4．監督學校政府采購項目評標專家的抽取或確定工作。
5．受理學校采購工作的有關投訴。
（二）計財科是學校政府采購的行政管理部門，主要職責是：
1．按照國家有關政府采購和招投標的法律法規，制定學校政府采購的規章制度和管理辦法。
2．組織編制采購預算，并報告上級政府采購預算管理部門。
3．審核學校政府采購計劃、采購用款計劃和采購方式，并按規定向上級部門申報。
4．編制采購文件，審查投標人資格，組織采購工作相關環節的實施，負責學校政府采購的支付工作。
5．協調市公共資源交易中心或采購代理機構做好招標采購工作。
6．負責貨物和服務類（不含修繕項目、下同）項目的合同簽訂、組織驗收、資料匯總備案歸檔等工作。
7．負責學校政府采購領導小組會議的召集工作。
（三）采購項目的使用部門為采購項目委托人，委托人的'主要職責是：
1．組織編制采購預算。
2．定期編制采購計劃。
3．負責修繕項目的合同簽訂、合同履行以及資料匯總歸檔工作。
4．參與分散自行采購項目的采購文件編制、投標人資格審查、開標、評標、合同簽訂、驗收、合同款支付、售后服務工作；參與學校政府采購其它類型采購項目的招標文件審核、合同簽訂、驗收、合同款支付、售后服務工作。
5．做好采購項目的前期工作，提供采購商務、技術要求等原始資料，并負責技術解釋。
6．按照政府部門的要求，做好相關采購項目的申報、評估、驗收工作。
第八條政府采購項目的評標專家小組成員由學校政府采購領導小組決定，必要時邀請校內外專家參加。
第三章 采購程序
第九條政府集中采購的工程程序
（一）編制學校政府采購預算和預算調整。委托人應于每年11月以前編制下年度學校政府采購預算，并按規定報學校審批；計財科負責將學校批準的學校政府采購預算上報財政廳審批，政府采購預算經批準后生效。
學校各部門政府采購預算經財政批復后，一般不予以調整，特殊情況學校政府采購領導小組根據需要調整。
（二）編制學校政府采購計劃。委托人應于每月10日以前將月度采購計劃報計財科，計財科審核后將采購計劃報學校政府采購領導小組審批，審批后報市公共資源交易中心采購。
（三）采購。計財科按審批后的采購計劃，組織相關人員到市公共資源交易中心進行開標、評標并確認中標供應商。
（四）簽訂采購合同。采購項目開標確定采購人后，由委托人與中標供應商簽訂采購合同，簽訂的采購合同應與招投標的實質性內容一致。
（五）驗收。工程、修繕項目驗收由總務科組織，總務科、使用和管理部門參加，必要時可邀請技術專家參加；其余項目驗收由計財科組織，計財科、使用和管理部門參加，必要時可邀請技術專家參加。通過驗收是采購項目結算、付款的必要條件，驗收人應當簽署驗收意見和驗收結論，并承擔相應責任。
（六）合同款支付。項目合同款支付由使用或管理部門的經辦人及部門負責人簽字，由計財科按審批權限辦理。
（七）維保及質保金支付。工程、修繕項目保修期內維保由總務科負責，質保金支付由總務科征求使用或管理部門同意后，按審批權限辦理；其余項目保修期內維保由使用或管理部門負責、計財科協調，質保金支付由使用或管理部門的經辦人及部門負責人簽字，由計財科按審批權限辦理。
（八）資料歸檔。工程、修繕項目的資料整理、歸檔由總務科負責；其余項目的資料整理、歸檔由計財科負責。
第十條符合黑龍江省財政廳文件規定的分散采購，由委托人編制采購計劃，按照批復的采購預算，由計財科和委托人共同組織采購和驗收。
第四章 采購的監督與紀律
第十一條完善和健全采購監督機制，強化紀檢監督和財務監督，提高學校采購工作的透明度。
第十二條任何部門和個人不得未經批準擅自采購。禁止通過分拆、分段、分項等辦法，化整為零規避招標。
第十三條采購工作人員、使用和管理部門的工作人員、評標專家小組成員與投標人有利害關系的，應當主動回避。
第十四條參與學校采購活動的部門和個人，必須堅持公開、公平、公正的原則，按章辦事。不得虛假采購，不得與投標人或代理機構惡意串通，不得接受賄賂或獲取其他不正當利益，不得在監督檢查中提供虛假情況，不得有違反政府采購管理辦法的其他行為。
第五章 附 則
第十五條本制度自發布之日起施行，學校原相關文件規定與本制度不符的，以本制度為準。
第十六條本制度由計劃財務科負責解釋。
采購管理制度 篇5
1.目的
為保證企業設備維修保養,日常辦公事務及保潔工作的物資需要,提高采買工作的質量管理,特制定本管理規程。
2.范圍
各部門工作所需的辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護、維修所需的配件材料和生產所需設備、物資及配件等。
3.職責
3.1采買員負責對各類物資的采購工作。
3.2總經理負責需采購物資的復審工作。
4.程序
4.1根據各部門月請購所需常規或急購物資填列的請購單的品名、數量、規格、型號等,及時與相關的業務單位聯系,落實物資和價格后,反饋財務部主管初審后,報總經理批示后領取支票及時組織物品的購入,物資到位后,及時通知有關部門領用,并認真填寫領用單。
4.2對急購物品,要按使用部門要求的時間及時采購(特殊情況可以先購后批),確保企業設備的正常運轉。
4.3對一些規格、型號強的特殊配件和購買,可委派相關人員共同外出購買,以便確認規格、型號、鑒別質量。
4.4嚴格按照《合格采購商名冊》(財務部備案)選擇采購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調整崗位,并承擔由此所造成的'經濟損失,并處于十倍罰款。
4.5對一些單一品種物資的選擇,也要本著質量好、價格合理、服務優良的原則,簽訂供物意向,以保證長期穩定的關系。
4.6對常規物品盡可能參照周期使用需求量,做到計劃購買,防止庫存積壓。
4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續,簽訂三包條款以保證包修退換的執行,必要時留10%尾款。
4.8對大宗物資的采購,必須由二人操作,從詢價到落實,從質量到價格均由二人共同負責。
4.9采買員要負責對物資使用隨時回訪,了解物資的使用情況,質量是否合格、優良,如發現質量問題,及時與供貨方聯系退換,對不守信譽、質量無保證的渠道,不再合作。
4.10為提高資金利用率,便于質量低劣物品的退換,對采購的物品盡可能采取延期付款的方式來制約。
4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質量把關,對不合格物品的退換起監督作用。
4.12采買員要及時報帳,核銷物品采買的手續,不許拖拉壓票影響財務部結帳;最長周期不允許超過兩周。
4.13對采購工作要有高度的責任感和事業心,對所分配的采買任務要認真負責、吃苦耐勞,提高工作效率,當日的工作當日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經發現嚴肅處理。
4.14采買員要刻苦鉆研有關業務知識,全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規格型號等,分析掌握市場行情,做到心中有數、業務熟練。
4.15采買員要認真填報《物資結算統計表》,具體的由財務提供。
4.16樹立敬業愛崗精神,遵守財務紀律,對所購進物品的質量、數量、價格等認真負責。
4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤、經濟損失者,由當事人悉賠,并處于十倍罰款,同時申報人資行政部立即開除。
5.監督執行為財務部和人資行政部,各部門部長協助監督執行。
采購管理制度 篇6
原材料是直接制約產品質量的關鍵要素，原材料合格與否是直接反映食品安全程度的重要環節，所以，選好原材料進貨渠道，搞好原材料的購進、驗收與保管是企業經營者尤其要關注的管理內容。為了保證企業產品質量，確保產品的安全性，就必須從源頭上狠抓原材料的質量。為此，制定以下管理制度：
一、組建“原料采購小組”：
原料采購小組成員由供銷部經理、庫房管理員、檢驗員三人組成，共同擔負企業生產原料的`購進與驗收任務。
二、原材料采購制度：
1、經過考察和以前的合作歷史，確立一批符合企業《采購物資技術標準》的合格供貨方，并建立檔案和必要時簽定《供銷合同》。
2、原料購進時，“采購小組”要共同定價和檢驗質量，做到一人不談價，單人不進貨。
3、購貨時，要嚴格按照企業的《采購物資技術標準》要求進行，嚴格控制原料質量。
4原材料購進前，要堅持索要供貨方的《衛生許可證》、《食品檢測報告》、QS認證、合格證等有效證件。
三、原材料檢驗制度：
1、購進的原料在入庫前，檢驗人員對購進的原料按《采購物資技術標準》進行檢驗。合格的填寫《進貨檢驗記錄》，入庫。不合格愛地經貿有限公司
的做出隔離標識也填寫《進貨檢驗記錄》，放置庫外退回供貨方，嚴禁入庫和投入一線生產。
2檢驗人員必須有高度的責任感和認真負責的工作態度，不得馬虎粗心，防止漏檢和錯檢更不能弄虛作假，否則按公司懲罰條例處理。
4、檢驗人員對每次的檢驗結果，應嚴格按檢驗單上表格所示內容進行如實填寫，并要簽署本人姓名，作為責任依據。
5、只有經過檢驗達到質量標準，并由檢驗員簽署“合格”的原材料，庫管人員方能辦理正式入庫手續。否則由庫管人員承擔違規責任。
6、檢驗時如遇到無法判定合格與否情況時，檢驗員應速向部門主管匯報安排生產部人員會同驗收。判定合格與否。會同驗收者亦必須在檢驗記錄單內簽章。
7、對于隨機抽樣物，在發現有疑點時應反復多抽樣，以防誤差嚴重。
9、對于需使用儀器等檢測工具時，應校正確認工具合格后方能使用。
10、檢驗人員應依據情況，在必要時對所檢材料向相關部門提出改善意見和建議。
11、反饋進料檢驗情況，及時將原材料供應商交貨質量情況及檢驗處理情況登記于供應商資料內，供采購部門掌握情況。
采購管理制度 篇7
一、設備管理部門應根據各專業科室業務的性質和醫療、教學、科研的需要,按批準計劃項目內容進行采購。
二、購置醫療設備前,必須查驗供應商提供的《醫療器械注冊證》、《醫療器械經營企業許可證》、《醫療器械生產企業許可證》等證件,復印件必須加蓋經銷單位公章,并核實證件的真實性與有效性,不得購置無證和偽劣產品,嚴格把好質量關。
三、醫療設備采購以政府采購辦批準的方式進行。屬于政府采購目錄或集中采購招標范圍的醫療設備應按規定委托招標采購。對于自行招標的,應做到公開、公平、公正。
四、對于急需和因特殊情況不合適招標采購的設備,可采用詢價或定向單一來源采購,但應報單位領導批準。屬政府采購范圍的應報當地政府采購部門批準。
五、采購部門應及時掌握采購計劃的進度,對臨床急需的設備應先采購,以保障臨床需要。
六、使用科室不得擅自采購或以先試用后付款的`方式采購醫療設備。
七、對違反規定造成的后果,將追查有關人員的責任。
采購管理制度 篇8
合同評審管理制度是企業運營中不可或缺的一環，旨在確保合同的合法合規性、經濟效益和風險控制。該制度涵蓋了從合同起草到簽訂的全過程，主要包括以下幾個方面：
1. 合同草案的'初步審查
2. 法律合規性評估
3. 商務條款審核
4. 風險評估與防控
5. 決策審批流程
6. 修訂與確認
7. 簽訂與歸檔
內容概述：
1. 法律合規性：檢查合同是否符合國家法律法規，包括但不限于合同法、稅法、勞動法等相關法規。
2. 商務條款：審查合同中的價格、付款條件、交付時間、售后服務等關鍵商務條款，確保符合公司利益。
3. 風險識別：識別潛在的法律風險、市場風險、信用風險，制定相應的應對策略。
4. 審批流程：設立明確的審批層級，由相關部門和管理層逐級審核，確保決策的科學性和效率。
5. 溝通協調：在評審過程中，各部門間需有效溝通，確保信息準確無誤。
6. 文檔管理：對評審過程的記錄和合同文件進行妥善管理，便于后期查詢和追溯。
采購管理制度 篇9
酒店客房管理制度對于維持酒店運營的穩定性至關重要。它能：
1. 提升服務質量：確保每個客房達到高標準的清潔和舒適，增強客戶滿意度。
2. 保障客戶安全：通過嚴格的`規程防止意外發生，保護客人的人身和財產安全。
3. 控制成本：有效管理能源消耗和設施維護，降低運營成本。
4. 塑造品牌形象：通過一致、專業的服務，樹立酒店的良好口碑。
采購管理制度 篇10
職工食堂衛生管理制度旨在確保食品的安全，保障員工健康，提高食堂運營效率。該制度涵蓋以下幾個關鍵領域：
1、食品采購與存儲
2、食品加工與烹飪
3、餐具清洗與消毒
4、衛生環境管理
5、員工健康與個人衛生
6、應急處理與事故預防
內容概述：
1、食品采購與存儲：規定食品來源應合法，符合食品安全標準，存儲條件需保持適宜溫度和濕度，定期檢查食品質量。
2、食品加工與烹飪：強調食材處理的衛生規范，如生熟分離，烹飪過程中防止交叉污染，確保食物完全煮熟。
3、餐具清洗與消毒：規定餐具清洗流程，使用有效的.消毒方法，并保持清潔設施的良好狀態。
4、衛生環境管理：保持食堂內外環境整潔，定期進行清潔和消毒，控制害蟲滋生。
5、員工健康與個人衛生：要求員工持健康證明上崗，遵守個人衛生習慣，如佩戴口罩、勤洗手等。
6、應急處理與事故預防：制定應對食物中毒等突發情況的預案，定期進行安全培訓，提高員工應對能力。
采購管理制度 篇11
易制爆化學品管理制度旨在確保企業在生產、存儲、運輸和使用易制爆化學品過程中的安全，防止意外事故的發生，保障員工的生命安全和企業的正常運營。
內容概述：
1.易制爆化學品的'分類與標識管理：明確各類易制爆化學品的性質，規定相應的標識和標簽制度。
2.采購與入庫管理：規范采購流程，確保來源合法，入庫時進行嚴格檢查與登記。
3.儲存管理：設定專用儲存區域，制定安全儲存規定，如防火、防潮、防泄漏等措施。
4.使用與領用管理：設立使用許可制度，記錄領用情況，確保使用過程的安全。
5.廢棄物處理：制定廢棄易制爆化學品的處置程序，確保環保與安全。
6.安全教育培訓：定期進行安全知識培訓，提高員工的防范意識和應急處理能力。
7.應急預案：建立應急預案，定期演練，應對可能發生的緊急情況。
8.監督與審計：設置內部監督機制，定期進行安全審計，及時發現并糾正問題。
采購管理制度 篇12
“世行綜合林業發展和保護項目”工程或設備采購程序及使用管理
一、世行項目采購程序與招標原則
1、經濟性
世行對貸款的使用，特別對采購和工程招標資金的使用非常重視，對采購和工程招標過程進行嚴格的監控，并對其經濟性進行嚴格的考核，使所采購貨物和所建工程在滿足項目需要的條件下，資金使用最經濟。
2、有效性
項目采購與工程招標不僅要考慮經濟性，還要看其是否有效，也就是在采購與工程招標中所購物資設備和所建工程，能否在項目建設中有效的發揮作用。
3、競爭性
世行項目采購及工程招標屬于國際貿易范疇，必須按照國際貿易慣例進行，通過競爭招標采購，使參加競爭的投標者提高質量，降低售價。有利于借款人降低投入成本，達到經濟有效地實施項目建設的目的。
4、公平、公正性
為了使項目采購與工程招標能在合理有效的競爭機制下進行，世行在《采購指南》中規定，采購與工程招標要給所有的合格投標商提供公平合理的競爭機會，過程要透明，堅決反對腐敗現象和欺詐行為。并加強對項目采購與工程招標的檢查和審計，如有違反規定，一經查出將受到取消貸款和退賠等懲罰。構成違法的由司法機關處理。
二、世行項目的采購及招標方式
世行在項目采購及工程招標中，根據采購金額及工程投入的大小規定了國際性競爭招標、國內競爭招標、有限國際招標、詢價采購（貨比三家）、直接采購、自營工程等方式。“廣西綜合林業發展和保護項目”的采購方式及資金限額范圍如下：
造林工程采取社區參與形式采購；貨物采購方面單個合同預計金額超過50萬美元的采用國際競爭性招標方式采購，低于50萬美元，高于10萬美元的貨物采用國內競爭性招標方式采購。10萬美元以下采用詢價采購或自營工程。
三、詢價采購
詢價采購（俗稱貨比三家），實際上就是小范圍的招標，是在比較幾家廠商或經銷商（至少三家）報價的基礎上，進行選擇供貨商或承包商。世行貸款《廣西綜合林業發展和保護項目》中，有部分設備或工程采用詢價采購方式進行采購。因此，對詢價采購的程序和方法進行介紹。
1、詢價采購的程序
（1）編制詢價邀請函
詢價邀請函是詢價過程中向外發出的招標要求，內容應包括設備清單、主要技術規格和技術參數等，并標明詢價編號、詢價日期、詢價截止期。
（2）發詢價邀請函
編制好詢價邀請函要發給三個以上報價人，報價人可以是設備制造廠，也可以是取得設備制造棧授權銷售的代理公司。
（3）報價和詢價截止
在詢價截止期前，報價人要以正式函件提交報價書，報價書除按詢價邀請函要求提供相應的內容外，還應附上營業執照等資格證明。報價單要有法人簽字和單位蓋章。詢價截止后，停止接受遲交的報價書。
（4）審評報價書
首先對提交的報價書進行初審，去掉明顯不滿足詢價邀請函要求的報價書，只有滿足詢價邀請函基本要求，而且有法人簽字和單位蓋章的報價書，才能參加評比，評比原則有以下幾點：
①主要技術參數相同的報價書，對價格進行比較，合同授予價格最低的報價人。
②在價格相同情況下，如果報價書所列的主要技術參數優于詢價書要求，合同應授予提供設備質量優、檔次高的報價人。
（5）編報評比結果報告
評比結束后，將報價書審核和評比結果，以文字和表格形式匯總編寫成書面的評比報告，評比報告應包含以下內容：
①基本情況概述：采購物資設備的具體名稱、發詢價邀請函時間、發出詢價書份數，到詢價截止期共收到的報價書份數等。
②評比情況介紹：認定不合格報價書數量和理由，價格比較結果和推薦獲得合同的報價人的理由。
③附表：認真填寫報價評審結果記錄表
（6）詢價結果報審
根據有關規定，“詢價采購方式”為事后審查，但前兩個詢價材料需要報世行審批。詢價材料包括詢價函、報價書以及評是報告。經世行審批后的詢價結果，才能簽定合同。兩個以外并嚴格按照已批準的詢價材料格式和程序進行的第三次詢價，可以不報世行審批直接簽定合同。
（7）簽定合同
得出評比結果，前兩個詢價材料經世行審批后，項目辦應向獲得合同的投標商發出通知，并約定時間進行合同談判和簽定合同，合同應附上物資設備清單、主要技術規格和技術參數等材料。
（8）質量驗收
物資材料設備交貨后，項目單位要組織有關人員，根據合同和行業標準對貨物質量進行驗收，并填報物資設備驗收證明。
（9）申請付款
物資材料設備驗收后，區項目辦將供貨商提供的發票以及驗收單等與詢價材料一起報區財政廳債務處審核，審核無誤后，辦理款項支付。
2、憑證的管理
各級項目辦要建立物資設備采購憑證檔案，每一個采購合同，從發詢價函到貨物驗收，每一步都要留存相應的憑證，按時間和程序建立檔案，以備接受世行及上級主管部門檢查。
[NextPage] 采購憑證檔案內容包括：①詢價邀請函及詢價表；②設備報價書及報價表（附資質證明材料）；③評審報告及報價評審結果記錄表；④世行及區項目辦、區財政廳對評審結果批件（前兩個合同）；⑤買賣雙方簽署采購合同；⑥貨物驗收單；⑦供貨商開具的發票。
四、實施詢價采購需要注意的問題
（1）同時發出詢價邀請函，世行規定，同一批貨物的詢價函必須是同日發出，并規定報價截止日，以保證詢價采購的公平性。
（2）詢價、報價和簽訂合同必須按順序進行
各種詢價材料和單證上所標日期必須符合以下次序排列：詢價→報價→評審→報批→批準→簽合同→貨物驗收→取得發票。在詢價采購文件中，不能出現評審日期在前、報價日期在后，簽合同日期在前、詢價日期在后等，違背世行采購程序和步驟的錯誤做法。
（3）報價商資質
在接收報價書過程中，有的`報價商沒有提供齊全資質證明，這將影響其取得合同的可能，取得合同的報價商必須補齊應有的資質證明。
（4）必須遵循世行最低價中標的原則
①世行規定，要在所有滿足質量要求的報價書中選擇報價質量最低的報價商授予合同。對于雖然價格最低，但其質量不能滿足詢價要求的報價商，必須在其報價中找出充分理由將其排出價格評比之外，使價格評比仍是最低報價中標。
②在進行價格比較時，要特別注意報價的價格構成。如果其中一個報價中含有運費，其它報價中也應加上運費后再進行比較，以保證比較的公平性。
③在出現兩個相同金額最低報價時，必須詳細說明選擇其中一家授予合同的理由。說明材料不能只寫質量不好、服務不好等含糊概念，要用具體的數據和理由加以說明。
（5）詢價和采購數量要一致
詢價材料出現各種數量必須前后一致。詢價和報價以及合同所涉及到的數量必須一致。詢價文件不應涂改，如確需修改的，必須在修改處加蓋公章并由簽約人簽字認可。
（6）出廠價、零售價要明確
報價書、合同和發票的價格要標明是出廠價還是零售價，否則世行只支付75%的貨款。世行贈款的支付比例是，貨物出廠價按100%支付，零售價按75%支付。
（7）認真建立采購憑證檔案
世行規定“詢價采購方式”為事后審查。因此，采購憑證建檔和管理非常重要，必須嚴格按要求認真建立采購憑證檔案，以備接受審查。如果不建立憑證檔案或檔案建立不規范，就可能被世行定性為錯誤采購，不支付貨款，這是得不償失的。
五、物資設備驗收、登記和報修的方法和要求
（1）物資設備驗收
貨物到達港口和車站后，應按以下要求進行貨物提取和驗收工作：
①及時與供貨商聯系，獲得提貨單證，并盡快前往港口、車站提取貨物；
②收到貨物后，馬上組織有關的專業人員或熟悉使用所購設備人員進行數量核對、外觀檢查、性能測試；
③要根據裝箱單認真核對貨物數量，如發現數量不足，要及時通知供貨商；外觀檢查發現破損和污染等情況，要收集非自身人為造成的破損證據，向供貨商提出更換和索賠；檢驗時出現無法開機和機器運轉不正常等情況，要及時停機，馬上按保修卡要求與設備保修部門聯系，通報情況。
（2）物資設備登記
年度計劃中物資設備采購，包括區項目辦統一招標采購的物資，在采購完成并付款后，區項目辦將物資采購債務清單分割通知各項目單位，各項目單位應根據分割通知單，對這部分物資設備進行登記，按規定的財務管理辦法建帳。
（3）設備報修
招標采購的物資設備，采購合同均規定保修期最少一年，計算機主機三年、汽車二年或5萬公里，這些設備在使用過程中，如果由于質量問題引起的故障和損壞，各使用單位要及時按保修卡要求與設備保修部門聯系，同時將情況以書面形式報告區項目辦，情況報告要詳細、完整，并說明使用環境條件等因素，以便按要求更換或修復，不能自行拆機修理和在非保修部門修理。否則得不到應有的保修。
六、世行項目車輛國際招標采購及減免關稅和通關提貨的簡要介紹
（一）委托國際招標代理
根據財政部規定，世行項目的國際和國內招標采購，必須由國家批準的具有招標資格的專業貿易公司進行。因此，在項目立項過程中，要選擇有關公司作為招標代理。我們正在選擇招標代理公司。
（二）編寫和報審招標文件（標書）
招標文件是世行項目國標競爭性招標采購中具有信息功能、標準功能、法律功能的重要文件。因此，招標文件必須嚴格按照世行采購指南規定、國家進出口貿易規定以及項目的實際情況和需要進行編寫。編寫好的招標文件，首先要報商務部機電設備進口審查辦審查，審查通過后報世界銀行審批，經世行批準的招標文件才能用于招標。
（三）登報招標通告
招標文件批準后，要由代理公司在人民日報海外版刊登招標通告，通報招標內容，發標和投標的時間和地點，開標日期等信息。
（四）開標和評標
在規定時間里由招標代理公司，組織用戶和投標商進行公開開標，當眾打開投標文件和宣讀投標報價。開標后由招標代理公司在商務部的專家庫里隨機抽取相關專家，參加由用戶、招標代理和專家三方組成的評標組，對投標文件進行評審。
（五）評標結果報審
經過評標小組評審得出的評標結果，由區項目辦（或財政廳）以正式文稿報商務部機電設備進口審查辦審查，經審查后的評標結果由招標代理公司譯成英文報世行審批。
（六）授標及簽定合同
由招標代理公司根據批準的評標結果，將該招標合同授予中標的投標商，并進行合同談判和簽訂合同。
（七）辦理進口許可
根據國家有關規定由區項目辦統一向有關部門申請辦理進口配額和進口許可證。
（八）辦理減免車輛進口關稅
根據國家海關總署署稅[1999]565號關于《中華人民共和國海關對外國政府、國際組織無償贈送及我國國履行國際條約規定進口物資減免稅的審批和管理辦法》規定，以及《海關總署關于補充國際組織名錄的通知》，對于《廣西綜合林業發展和保護項目》的物資設備進口若屬減免稅范疇的，則辦理減免進口關稅。辦理減免稅的審批單位為受贈單位或項目執行單位所在地海關。辦理減免關稅程序如下：
代理公司與供貨商簽定合同后，區項目辦將收齊和辦理好如下材料：
1、外國政府、國際組織的贈送函或含有減免稅條款的協定、協議、國際條約（復印件），如果沒有贈送函或相關協定，也可提供國際組織駐中國代表處的證明函作為贈送或者贈款采購進口物資的依據。
2、進口物資（車輛）清單。
3、進口批文（車輛進口許可證、機電辦批文）。
4、采購合同（英文復印件）。
5、國際招標的形式發票（中英文復印件）。
受贈單位申請材料如下：
1、受贈單位提交的《免稅申請書》。
2、由受贈單位填寫從海關領取的《進口貨物征免稅申請表》。
3、受贈單位法人證書以及海關需要的其它單證（復印件）。
（九）報關及貨物提取
將辦理好的《進出口貨物征免稅證明》，統一委托有關公司進行報關。
貨物到達港口后，區項目辦統一委托商檢、理貨、貨物裝卸、出庫等手續。并通知各項目單位派員前往港口提貨（接車）。
采購管理制度 篇13
一、總則
1、為了穩定供應商隊伍，建立長期互惠供求關系，特制定本辦法。
2、本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及帶給配套服務的廠商。
二、管理原則和體制
1、公司采購部或配套部主管供應商，生產制造、財務、研發等部門予以協助。
2、對選定的供應商，公司與之簦訂長期供應合作協議，在該協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。
3、公司可對供商評定信用等級，根據等級實施不同的管理。
4、公司定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協議。
5、公司對零部件供應企業可頒發生產配套許可證。
三、供應商的篩選與評級公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。
1、質量水平。
包括：
（1）物料來件的優良品率；
（2）質量保證體系；
（3）樣品質量；
（4）對質量問題的處理。
2、交貨潛力。
包括：
（1）交貨的及時性；
（2）擴大供貨的彈性；
（3）樣品的及時性；
（4）增、減訂貨貨的批應潛力。
3、價格水平。
包括：
（1）優惠程度；
（2）消化漲價的潛力；
（3）成本下降空間。
4、技術潛力。
包括：
（1）工藝技術的先進性；
（2）后續研發潛力；
（3）產品設計潛力；
（4）技術問題材的反應潛力。
5、后援服務。包括：
（1）零星訂貨保證；
（2）配套售后服務潛力。
6、人力資源。
包括：
（1）經營團隊；
（2）員工素質。
7、現有合作狀況。
包括：
（1）合同履約率；
（2）年均供貨額外負擔和所占比例；
（3）合作年限；
（4）合作融洽關系。具體篩選與評級供應商時，應根據構成的`指標體系，給出各指標的權重和打分標準。篩選程序。
1、對每類物料，由采購部經市場調研后，各提出5~10家候選供應商名單；
2、公司成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組；
3、評選小組初審候選廠家后，由采購部實地調查廠家，雙方協填調查表；
4、經對各候選廠家逐條對照打分，并計算出總分排序后決定取舍。
四、核準為供應商的，始得采購；沒有透過的，請其繼續改善，保留其未來候選資格。
五、每年對供應商予以重新評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應商。
六、公司可結供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。
七、對最高信用的供應商，公司可帶給物料免檢、優先支付貸款等優惠待遇。
八、管理措施
1、公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員，或經常對供應商進行質量檢查。
2、公司定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現場檢查。
3、公司減少對個別供應商大戶的過分依靠，分散采購風險。
4、公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規程。
5、公司采購、研發、生產、技術部門，可對供應商進行業務指導和培訓，但應注意公司產品核心或關鍵技術不擴散、不泄密。
6、公司對重要的、有發展潛力的、貼合公司投資方針的供應商，能夠投資入股，建立與供應商的產權關系。
采購管理制度 篇14
一、主要內容與適用范圍
本制度規定本的物資采購和管理工作內容及。本制度適用于本公司內的采購、驗收等管理工作。
二、工作
1、材設科是本公司工程材料和管理的歸口管理部門。
2、施工單位具體實施工程材料設備的采購、驗收發放使用等管理工作。
三、物資管理要求
1、按照批準的`物資采購計劃和文件,按準確采購各項目部所需的工程材料、工程設備,遵守國家有關法律法規,執行本公司《采購控制程序》的有關規定。
2、材料采購實行分級管理,物資種類分為:
重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設備。
主要物資:砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。
輔助物資:其他材料、燃料、周轉材料等。
3、材料采購計劃編制:
a、工程項目需用材料清單。
b、工程項目進度表(如遇計劃更改,應補充計劃表),在需用材料清單中應注明品種、規格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位每月應提前將所需材料清單按物資種類報送質量科組織采購。
c、材設科接到需用材料清單應結合庫存情況,統一策劃,分別編制材料采購計劃。
d、重要材料采購計劃須經公司或各施工項目部負責人進行審核批準后實施,主要材料及其它材料采購計劃由各施工項目部負責組織實施。
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