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    財(cái)務(wù)工作月度匯報(bào)材料-匯報(bào)材料

    時(shí)間:2024-07-07 08:39:05 工作匯報(bào)

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      20xx年1—7月,本公司物業(yè)費(fèi)到賬收入為1601.48萬(wàn)元,完成預(yù)算的45.37%;車位管理費(fèi)到賬收入為47.25萬(wàn)元,完成預(yù)算的54.29%;其他到賬收入為59n08萬(wàn)元,完成預(yù)算的55n07%。

      員工薪資及相關(guān)費(fèi)用實(shí)際支出為2161.30萬(wàn)元,完成比例為59.75%。公共收入為199.45萬(wàn)元,其中可比公共收入為160.86萬(wàn)元,完成預(yù)算的比例為57.26%。有償收入為33.24萬(wàn)元,完成預(yù)算的比例為64n15%。

      到賬總收入1755.72萬(wàn)元,完成預(yù)算46.46%,實(shí)際總支出2161.30萬(wàn)元,完成預(yù)算58.97%。實(shí)際收支結(jié)余為—421.79萬(wàn)元。

      公司1—7月累計(jì)未到賬收入為551.37萬(wàn)元,考慮到這部分收入,公司成功實(shí)現(xiàn)了129.58萬(wàn)元的利潤(rùn)目標(biāo)。然而,從收費(fèi)方面來(lái)看,仍有很多費(fèi)用尚未收回,這給公司帶來(lái)了財(cái)務(wù)資金支付的壓力。為了緩解這種壓力,我們需要采取相應(yīng)的措施,以確保公司的財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)定。

      費(fèi)用控制好的管理處:新科廣場(chǎng),集美中學(xué),廈門五中,創(chuàng)業(yè)園,一中海滄分校,廈門一中等。費(fèi)用控制較差的項(xiàng)目有:九江郵儲(chǔ),建發(fā)悅城,太平洋廣場(chǎng),永同昌等,(深田)截至8月18日,1—7月的費(fèi)用單業(yè)主費(fèi)用仍有373.25萬(wàn)尚未收回。具體而言,海軍項(xiàng)目已經(jīng)七個(gè)月未收費(fèi),集美中學(xué)與薈智空間已有三個(gè)月未收費(fèi),廈門五中已有兩個(gè)月未收費(fèi)。然而,軟件園一二期、機(jī)場(chǎng)分局、教育學(xué)院、深田、九江以及ABB等單業(yè)主項(xiàng)目的收費(fèi)狀況相對(duì)較好。

      單業(yè)主項(xiàng)目收費(fèi)普遍存在不達(dá)標(biāo)的問題,其中至尊與永同昌的完成任務(wù)達(dá)到了98%與91%,表現(xiàn)較好。其次是禾祥與德盛,完成任務(wù)的比例分別為84%與80%。而太平洋、翰林苑和世紀(jì)嘉園的完成情況較差。多業(yè)主項(xiàng)目的收費(fèi)率也存在不達(dá)標(biāo)的情況,這將導(dǎo)致公司需要墊付更多的資金,特別是水電費(fèi)方面已經(jīng)出現(xiàn)了嚴(yán)重的墊付情況。因此,我們必須緊急采取措施加強(qiáng)收費(fèi)管理。

      最后,希望各項(xiàng)目主任要支持管理員的數(shù)據(jù)工作,要安排足夠的時(shí)間,讓其收費(fèi)、銷賬,核賬。

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