制度自查報告匯總(15篇)
在當下社會，越來越多人會去使用制度，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？以下是小編幫大家整理的制度自查報告，僅供參考，歡迎大家閱讀。
制度自查報告1
實行醫德考評制度是加強職業道德和行業作風建設的有效措施，是糾正醫藥購銷領域不正之風的重要手段，是加強醫院醫德建設，提高全院職工職業道德素質和醫療服務水平，建立規范有效的激勵和約束機制，從而更有力地促進醫院的行風建設。我院收到海陵區衛生局通知，要求積極開展醫德考評自查自糾工作，醫院領導非常重視，召開專題會議，成立醫德考評工作自查自糾領導工作小組，對醫院落實醫德考評工作制度情況進行了自查自糾工作，現將自查自糾情況報告如下：
一、醫德考評工作組織領導情況
建全組織是先導。我院在狠抓業務建設的同時，高度重視醫德醫風建設，根據衛生部《關于建立醫務人員醫德考評制度的指導意見》要求，成立了以院長為組長、副院長為副組長、各科室負責人為成員的醫德考評領導小組，由院長親自抓醫德醫風建設，形成從上到下齊抓共管的良好局面。領導小組定期召開專門的醫德醫風建設工作會議，研究存在的問題，采取切實可行的措施，層層落實責任狀，實行一票否決制，做到了層層有人抓，事事有人管。同時為規范醫務人員職業道德行為，不斷提高醫療衛生服務質量水平，促進醫患關系和諧發展，我院制定下發了《醫院醫德考評制度實施辦法》、《醫院醫德考評細則》，明確醫德考評工作由院醫德醫風考核領導小組具體組織實施，在醫院工作人員結合自己實際情況進行自我評價的基礎上由科室負責人組織實施 。
科室考評工作，院醫德醫風考核領導小組根據個人自我評價、科室科室考評情況最終確定考評等級，并將考評結果記入個人醫德檔案，進一步完善了醫德考評制度工作運行機制。同時將醫德醫風建設責任目標制度化，層層分解目標任務，最終落實到每一位工作人員。為全面落實醫德考評工作制度，我院成立了督查領導小組并制定了督查工作制度，每季度進行督查一次，并根據督查情況進一步落實整改措施，促進醫德醫風工作更持久地深入開展。
二、制度建設情況
完善制度是基礎。用制度管理醫院，用制度規范行為，是強化醫德醫風建設的根本保證。為此，我院成立了醫德考評領導小組，制定了醫德考評制度、醫德考評實施方案及考核細則，完善醫德考評工作程序，進一步細化、量化考核內容和考核標準，定期對服務質量、服務態度、行業紀律執行情況進行檢查督促，采取切實可行的措施進行整改。同時制定了考勤、考德制度，實行獎罰制度，根據檢查情況每季度兌現獎罰一次，開展有針對性和實效性的考核工作，增強工作人員服務意識，提高醫療衛生服務水平。為進一步加強醫德醫風建設工作，落實醫德考評工作制度，我院建立了監督制度，設立院內、外行風監督員，采取走出去，請進來的方式，聽取意見；設立了舉報箱、舉報電話，根據群眾舉報的情況進行核實，對違紀的人和事，視情節嚴重程度進行嚴肅處理，以一儆百，同時對相關責任人和責任科室給予經濟上的處罰，年度考評不得評為優先先進；開展了滿意度調查和出院病人回訪工作，及時掌握病人對醫院服務態度、服務質量以及醫德醫風開展情況的綜合評價，對有價值的建議及時采納，進一步促進醫院醫德醫風建設，全力提高醫療服務質量。
三、醫德考評與日常監管工作相結合情況
我院為強化監督約束機制，建立有效的激勵機制，進一步加強醫德醫風管理，把醫德醫風建設納入了醫院管理范疇，貫穿于醫院整體建設之中，將醫德考評與日常監管工作相結合，提高醫院整體素質，促進醫院健康和諧發展。為實事求是、客觀公正地實行醫德考評工作，我院按照醫德考評工作制度、實施方案以及實施細則的要求，定期檢查，對工作人員退紅包、禮品次數及金額、患者贈送錦旗、感謝信的數目、患者投訴等情況以及參加醫院醫德醫風教育情況、執紀執法情況包括違規違紀情況和處理情況的記錄、服務對象的評價包括服務對象投訴和處理情況的'記錄，及時、準確、如實記入醫德考評檔案，作為日常考核的重要依據，在考核中占重要比重。
四、醫德考評實施情況
為落實醫德考評工作制度，我院成立了以院長為組長、副院長為副組長、各科室負責人為成員的醫德考評領導小組。考核工作實行院科考核責任制，堅持實事求是、客觀公正的原則，實行定性考評與量化考核相結合，對照標準，分步評價考核，對在考評工作過程中不能進行公正考評的負責人由醫院考評領導小組取消其資格。考評具體程序是首先由工作人員個人填寫學習教育情況和自我評價，再由科室負責人組織進行科室考評，最后由醫院醫德考評領導小組給予最終年度考評。為達到實事求是、客觀公正地進行醫德考評工作，我院對每一位工作人員都建立了醫德醫風檔案，實行動態、量化管理。檔案內容包括問卷調查中患者反映情況、嚴重違紀違規記錄、拒收和上繳紅包回扣情況、獎懲記錄、考評記錄等。醫德醫風檔案由專人負責管理，作為醫院獎優罰劣、評先評優、晉升職稱和聘任時的重要依據。在建立檔案的過程中，始終把握住兩個原則：即全面及時原則，醫院所有工作人員一個不漏，凡能夠反映本人醫德狀況的材料均及時存入檔案；真實謹慎原則，在問卷調查、電話回訪、查閱病人意見本、接受信訪投訴過程中對有投訴有舉報的情況及時進行調查核實，以免發生錯誤。醫德醫風檔案的建立，為管理層評價每一位工作人員提供了客觀、詳細、可靠的信息，同時對工作人員起到了警示、激勵和約束的作用。
五、醫德考評結果運用情況
為建立對工作人員有效的激勵和約束機制，我院建立了醫德考評制度、實施方案、實施細則，加強醫德考評工作制度的落實，把醫德考核結果與工作人員的晉職晉級、崗位聘用、評優評先、績效工資等直接掛鉤。考評結果分為優秀、良好、一般、較差四個等次，被確定為優秀等次的人員不超過考評總人數的15%，同嚴把等次界限認定，凡有不遵守紀律、違反規章制度、不認真履行職責、利用工作之便謀取私利、醫療服務態度惡劣、發生醫療事故、嚴重醫療差錯及造成惡劣影響或嚴重后果等情形之一的，醫德考評結果被認定為較差。年終考評被認定為較差的，不計算考核年限，當年不得申報晉升專業技術職務任職資格和晉升薪級工資，專業技術職務任職年限延遲兩年。對連續兩年被評為“較差”的人員，按規定采取緩聘、降聘或解聘的處理。對違反醫德醫風規定的科室除給予經濟處罰外，在年終評優評先中實行一票否決。
六、結合醫德考評工作，加強醫德醫風建設和行業作風建設情況
醫德醫風建設是醫院文化建設和行業作風建設的重要內容，加強醫德醫風建設，樹立行業新形象，能夠更好地促進醫院健康和諧發展。為此，我院建立健全醫德醫風建設和行業作風建設領導組織，完善各項規章制度，加強工作人員醫德醫風教育，強化監督約束機制，建立有效的激勵機制，實行醫德考評工作，建立完善工作人員醫德醫風擋案，不斷加強了醫德醫風建設工作，使工作人員牢固樹立“以病人為中心，全心全意為人民服務”的宗旨，以“質量第一、服務第一”為目標，加強職業道德、職業紀律、職業責任教育，通過加強醫患溝通、改善服務態度、提高服務質量、控制醫藥費用、減輕群眾負擔，狠剎醫務人員收受回扣、“紅包”、開單提成等不正之風，做到了標本兼治，綜合治理，建立了教育、制度、監督、懲治并重的糾風工作長效機制，不斷加強了行業作風建設，樹立了行業新形象。
制度自查報告2
近年來，我縣認真貫徹落實中央和省、市委關于深化農村改革的決策部署，積極推進農村集體產權制度改革，有效維護了集體經濟組織及其成員的合法權益，促進了農村經濟社會轉型跨越發展。
一、工作進展情況
1、試點探索階段。20xx年，在臨淮關鎮臨淮關村試點的基礎上，到20xx年底完成三個村集體資產產權改制試點工作。
2、擴大試點階段。20xx年在市農委安排二個農村集體產權制度改革的基礎上，我縣又安排21個村進行試點，即每個鄉鎮保證一個改革試點村，多了不限。
3、加快推進階段。從20xx年起，農村集體經濟產權制度改革工作將全面鋪開。
二、初步成效
1、明晰了集體資產產權，創新了農村集體經濟運行機制改革基本摸清了家底，比較完整地界定了人員，初步明晰了集體經濟組織成員對集體資產的所有權、收益分配權以及民主決策、民主參與和民主監督權，同時也保持了集體資產的完整性。改革后組建的新型集體經濟組織，普遍建立了股東代表大會、董事會、監事會的“三會”制度，形成了所有權、決策權、經營權、監督權“四權”統一協調的經營管理和制新機制，為擴大基層民主、實施監督制約、防止集體資產流失奠定了制度基礎。
2、有效保護了農民集體資產權益，加快了城市化進程。確保了農民在城市化過程中對集體資產所有權、收益權、民主管理權等權益的連續性，打消了廣大農民擔心撤村時集體資產被平調、侵占的顧慮，在實現集體經濟組織成員的各項社會保障與城市居民接軌的基礎上，還為農民轉居后的基本生活提供了長期穩定的收入來源。
3、保護和發展了農村生產力，壯大了集體經濟實力。經過產權制度改革，實現了“資產變股權，農民當股東”，農民真正成為集體資產的主人，徹底打消了農民群眾不愿意、不敢于進行投資的顧慮，實現了集體經濟投資主體多元化，確保了集體資產的保值增值。
4、初步實現了按股分紅，增加了農民財產性收入。通過股份合作制改革，農民和集體的利益得到了緊密結合，既體現了廣大社員的勞動聯合，實行按勞分配；又體現了廣大社員的資本聯合，實行按生產要素分配，有效增加了農民來自集體資產的收入份額，從體制上保護了農民的切身利益，促進了農民增收。
5、切實加強了民主管理，維護了農村社會和諧穩定。
產權制度改革后，新型集體經濟組織在選舉管理層和做出重大決策時，嚴格實行一人一票制，平等地享有選舉權、被選舉權和決策權。新型集體經濟組織成員依據享有集體資產的份額，差別化地享有集體收益分配權；原集體經濟組織成員憑借其投資和勞動貢獻，享有集體資產份額，各得其所。
三、主要做法
1、成立組織，制定方案。縣鄉村都成立了農村集體資產產權制度改革領導小組和辦公室，并制定了具體的實施方案。
2、宣傳發動、積極培訓。我們通過標語、公開欄等形式宣傳農村集體資產產權制度改革的意義，對從事改革的'人員包括分管領導、農經站站長、村文書進行了認真培訓。
四、存在問題
1、農村集體經濟組織法人地位不明確。目前我國包括憲法有許多法律法規以及中共中央、國務院頒發的涉農問題的有關文件，都反復提到農村集體經濟組織，且對農村集體經濟組織提出了明確要求。但從我國現行法律法規層面看，并沒有對農村集體經濟組織做一個完全規范的定義，更沒有明確其法人地位。
2、農村集體經濟組織成員資格難界定。由于集體經濟組織法人地位不明確，其成員資格國家沒有法律明確界定標準，成為制約農村集體產權改革的瓶頸。因為目前戶籍制度實行了改革，公安部門對戶籍實行居住地管理，統稱“居民”，在這種情況下，集體產權改制時成員資格難界定，尤其是城區產權改制時由于“外來戶”居多，且這些“外來戶”在居住地集體資產的形成過程中多數沒有盡義務，如果界定為本集體經濟組織成員，享受成員待遇，“老戶”意見很大，成員資格難界定。
3、改革經費匱乏。產權改制過程中，需要大力的人力、物力、財力作支撐。但目前在一些集體經濟比較薄弱，經費支付困難。
4、一些集體經濟實力較差的村莊，由于沒有可供量化的經營性凈資產，目前只完成了清產核資、身份界定和勞齡統計，沒有進行資產處置和股權量化，需要適時進行深化改革。
5、集體經濟發展水平有待提高。從總體情況看，農村集體經濟發展與城鄉一體化發展的形勢還不相適應，與農民的期盼還有較大差距，現在改制的村沒有進行按股分紅，新型集體經濟組織發展水平還有待進一步提高。
五、下一步打算
1、深化改革，加強新型集體經濟組織規范管理。一是加快研究制定加強新型集體經濟組織規范化管理的辦法和措施，從完善組織架構、強化制度建設、規范分配機制、理順組織關系等方面全面加強新型集體經濟組織的運行管理。二是指導集體股持股比例較高的村減持集體股比例，組織早期完成改革的村開展股權繼承、流轉試點，進一步明晰股東產權，探索股東進退機制。三是認真總結先進典型經驗，通過新聞媒體、信息簡報、召開經驗交流會等多方式在全市范圍內進行推廣。
2、加大扶持，為集體經濟發展創造條件。積極研究促進集體經濟組織發展的相關政策，加大對新型集體經濟組織的扶持力度，為按股分紅創造條件。根據山區、平原、城鄉結合部等不同地區的區位優勢和產業結構，有針對性地探索集體經濟發展的途徑和方法。重點鼓勵地處城鄉結合部及經濟社會發展水平較高的平原地區的村集體，規范發展集體物業經濟和農村二、三產業；重點鼓勵和支持以農業為主、集體資產較少的村集體，結合溝域經濟和鄉村旅游發展，采取“資源+資本”方式吸引社會資本開發新的產業項目，進一步發展壯大集體經濟，為實現按股分紅創造條件。
制度自查報告3
為規范餐飲服務食品安全內部管理，保障公眾餐飲安全，根據《食品安全法》、《食品安全法實施條例》等法律、法規及規章，制定本管理制度。
一、依照法律、法規和食品安全標準從事餐飲服務活動，采取有效管理措施，保證食品安全，并定期對本單位食品安全狀況進行檢查評價。按照許可范圍依法經營，在就餐場所醒目位置懸掛或者擺放餐飲服務許可證，接受社會監督，承擔主體責任。
二、建立本單位食品安全管理組織機構，配備專職或者兼職經過培訓合格的食品安全管理員，對餐飲服務全過程實施內部檢查管理并記錄，落實責任到人，嚴格落實監管部門的.監管意見和整改要求。
三、食品安全管理員須認真按照職責要求，組織落實管理人員和從業人員食品安全知識培訓、員工健康管理、索證索票、餐飲具清洗消毒、綜合檢查、設備管理、環境衛生管理等各項食品安全管理制度。
四、制訂定期或不定期食品安全檢查計劃，采取全面檢查、抽查與自查相結合的形式，實行層層監管，主要檢查各項制度的貫徹落實情況。
五、食品安全管理員每天至少進行一次食品安全檢查，檢查相關崗位食品安全制度的落實情況，發現經營條件不符合食品安全要求的，應及時采取改進措施，有發生食品安全潛在風險的，應立即停止食品生產經營行為，并向所在地市場監管部門報告。
六、各崗位負責人、主管人員要服從食品安全管理員檢查指導，每天開展崗位或部門自查，及時發現和糾正從業人員違反制度要求操作的行為。
七、食品安全管理員每周1-2次對各環節進行全面現場檢查，發現問題及時反饋，并提出限期改進意見，做好檢查記錄。
八、檢查中發現的同一類問題經兩次指出仍未改進的，按本單位有關規定處理。
九、各種檢查結果記錄歸檔備查。
制度自查報告4
為全面推行依法行政，規范行政執法行為，切實維護人民群眾合法權益，根據《鹽池縣人民政府辦公室關于印發鹽池縣全面推行行政執法公示制度執法全過程記錄制度重大執法決定法制審核制度實施方案的通知》和《鹽池縣人民政府辦公室關于印發鹽池縣行政執法三項制度實施辦法的通知》要求，我鎮高度重視，積極組織自查，逐條對照，現將我鎮行政執法“三項制度”工作落實情況自查報告如下:
一、工作推進情況
（一）嚴格實施執法公示制。一是通過縣政府門戶網站及時公示公開了我鎮《行政執法主體資格清單》，內容包括機構全稱、法定代表人、執法職責與依據、投訴監督電話等，規范事前公示。二是通過縣政府門戶網站及時公示公開了我鎮《行政執法執法人員資格清單》，內容包括執法區域、執法類型等，嚴格實施執法人員持證上崗、亮證執法工作要求，規范執法事中公示。三是推動事后公示。我鎮通過公示欄定期公示行政許可事項和行政處罰情況，接受群眾監督。
（二）積極推進執法全過程記錄制。一是我鎮明確規定執法人員要求通過文字、音像記錄等方式對執法程序、調查取證、審查決定、送達執行、歸檔管理等行政執法整個過程進行全程記錄；二是加強執法裝備建設，推進全過程記錄執法工作。xxxx年，鹽池縣農牧局為我鎮禁牧組配備行政執法記錄儀x臺；xxxx年，鹽池縣公安局為我鎮社會綜合治理服務中心配備執法記錄儀x臺，加強執法過程記錄工作。按照執法程序，明確了執法過程中現場拍照記錄入卷規范、執法記錄儀及其他錄音錄像設備錄制的音像資料也應記錄入卷。確保每件行政執法案件有記錄、有案卷，保障執法全過程文字記錄完整，執法文書規范，案卷完整齊全。
（三）開展重大行政執法決定法制審核制。我鎮從xxxx年起，聘任xx司法所所長擔任我鎮法律顧問，在行政處罰、工程合同簽訂、行政訴訟、民事訴訟等方面經過法律顧問審核，強化了法制審核制度的落實，規范了執法行為，提高了執法質量，保障了行政執法決定的'合法性、合理性，有力地促進了嚴格規范公正執法。
二、存在的問題
一是“三項制度”的建立還不夠完善。二是在實施“三項制度”上還不夠具體、全面:1.執法全過程記錄方面文字記錄和音像記錄資料的記錄，保管、制作入卷方面還不夠規范，特別是音像記錄資料入卷的不多；2.重大行政執法決定法制審核方面，法制審核人員法律專業知識不強，缺乏相應培訓，需要提高法律素養和業務能力；3.涉及法制審核的范圍、內容和程序有待進一步細化、明確。
三、下一步計劃
一是要加強組織領導，成立以鎮長為組長、分管領導為副組長、各行政執法站所室為成員的領導小組，由組長、副組長全面領導，各站所室具體負責，進一步推進行政執法三項制度的規范化、完善化，保障行政執法的合法性。二是進一步建立完善“三項制度”。學習其他單位經驗，進一步明確行政執法公示、執法全過程記錄和重大行政執法決定法制審核的內容、范圍、程序、方式，規范執法制度建設。三是強化“三項制度”的落實。進一步總結經驗，改正不足，嚴格落實“三項制度”，確保制度得到有效實施，以制度管人、管事，促進執法行為規范。
制度自查報告5
按照《中國農業銀行河北分行20xx年度業務檢查工作計劃》安排，省分行決定開展“干部交流、崗位輪換、強制休假、親屬回避”四項制度落實情況檢查。為切實做好此項檢查工作，特制定本方案。
一、檢查目的
掌握“高管人員交流、關鍵崗位人員輪崗、強制休假與離崗審計、近親屬回避”四項制度執行情況，揭示和分析執行中存在的問題，規范崗位管理、強化內部控制。
二、檢查對象和時間
1、檢查對象：市分行機關和所轄縣級支行。
2、檢查時間：20xx年7月20日至8月10日。
三、組織方式
省分行統一制定檢查方案，由各駐二級分行內控合規辦事處具體組織實施。
四、檢查內容與重點
（一）干部交流
1、檢查市、縣行高管人員達到干部交流規定的是否進行了交流。重點檢查：市、縣級行的正職在同一單位連續任職滿6年、
副職在同一單位連續任職滿8年，是否按規定進行了交流；市、縣行組織（人事）、財務（會計）、紀檢（監察）、信貸管理等部門負責人在同一崗位連續任職滿6年，是否進行了交流；按照干部任職回避的有關要求，需要實行任職回避的，是否進行了交流回避。
2、檢查因存在“距任職最高年齡不足一個聘期，因健康原因、家庭有特殊困難或其他特殊原因，經組織上批準可不進行交流；因涉案或涉嫌違紀違法行為正在接受組織審查，尚未作出結論；其他原因不適合交流”等情形之一，未予交流的干部，是否進行了崗位輪換或分工調整。
3、檢查干部交流是否按規定程序實施。重點檢查：干部交流是否按照干部管理權限分級組織實施；是否制定干部交流方案；干部交流是否由黨委集體討論決定，有無個人或少數人指定交流對象的問題；對擬提拔交流的干部是否進行考核；擬交流干部為經營單位或經營部門負責人的，是否按照規定進行離任審計，擬交流任各級行經營單位負責人的，是否進行任職資格審查；有無借干部交流突擊提拔干部和超職數配備干部的問題。
（二）崗位輪換
1、檢查市、縣行關鍵崗位人員在同一單位（部門）同一崗位任職達規定期限，需進行崗位輪換的，是否進行了崗位輪換。關鍵崗位人員包括：市分行組織（人事）、紀檢（監察）、計劃財務、會計結算、信貸管理部門負責人；市、縣行行長、副行長，
二級支行行長；市分行現金中心主任、副主任；縣支行計劃財會、信貸管理部門負責人，客戶經理；支行營業室、分理處、營業所、儲蓄所等營業網點負責人；各營業網點柜員、清算員、聯行確認員；業務印章、密押、有價單證、重要空白憑證管理人員；市、縣行會計主管；中心金庫管庫員、記帳員、調撥員，支行庫、網點庫管庫員等。
2、檢查崗位輪換是否按規定程序實施。重點檢查：市、縣行是否確定崗位輪換人員名單；市分行是否根據崗位輪換人員名單制定年度崗位輪換計劃和實施方案，并經行長辦公會研究確定；市分行崗位輪換實施方案是否經省分行審批后實施；崗位輪換中是否按規定進行工作交接、責任審計或業務檢查；各關鍵崗位的輪換期限是否達到6個月以上，且跨年度；是否建立關鍵崗位人員崗位輪換臺帳。
（三）強制休假
1、檢查市、縣行對關鍵崗位人員是否與其任期（聘期）相結合，每滿2年強制休假一次。關鍵崗位人員包括：市分行計劃財務、會計結算、信貸管理部門負責人，縣支行計劃財會、信貸管理部負責人；市、縣行行長、副行長、行長助理，二級支行行長；市分行現金中心主任、副主任；縣支行營業室、分理處、營業所、儲蓄所等營業網點負責人；營業網點柜員、清算員、聯行確認員；業務印章、密押、有價單證、重要空白憑證管理人員；中心金庫管庫員、記帳員、調撥員，支行庫和網點庫管庫員等。
2、檢查存在如下三種與關鍵崗位人員直接相關的情形之一時，是否及時對關鍵崗位人員采取了強制休假措施：所在單位已發生案件；舉報反映問題重大，需要調查核實；通過排查發現行為表現異常。
3、檢查強制休假是否按規定程序實施，是否流于形式。重點檢查：市、縣行是否確定強制休假人員名單；市分行是否根據強制休假人員名單制定年度強制休假計劃和實施方案，并經行長辦公會研究確定；市分行強制休假實施方案是否經省分行審批后實施；強制休假有無在事前告知本人；強制休假中是否按規定進行工作交接、責任審計或業務檢查；各關鍵崗位強制休假時間是否達到規定標準；有無與員工正常休假、帶薪休假相混淆的問題；是否建立關鍵崗位人員強制休假臺帳。
（四）親屬回避
1、檢查市、縣行干部有下列關系之一者，是否按規定對一方實行回避：①夫妻關系。②直系親屬關系，包括祖父母、外祖父母、父母、子女、孫子女、外孫子女以及繼父母、養父母、繼子女、養子女。③三代以內旁系親屬關系，包括伯叔姑舅姨、兄弟姐妹、堂兄弟姐妹、表兄弟姐妹、侄子女、甥子女以及繼兄弟姐妹、養兄弟姐妹。④近姻親關系，包括配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶及子女配偶的父母。⑤其它可能影響履職公正的親屬關系或人際關系。
2、檢查崗位回避執行情況，上述回避對象在同一單位的，
是否存在下列應回避而未回避情形：同時在領導班子中任職，或從事有直接上下級領導關系的工作；一方為領導班子成員的`，另一方從事組織（人事）、紀檢（監察）、審計、財務、信貸審查等工作；雙方同時擔任直接隸屬于同一領導的職務，從事有相互制約關系的工作。檢查有無應回避雙方雖不在同一單位的，但有直接上下級領導關系（指上一級正副職與下一級正職之間的領導關系；上一級正副職與下一級副職分管同一方面工作的關系）。檢查崗位回避暫時有困難的，是否按照干部管理權限，報上級主管單位或部門批準。
3、檢查公務回避執行情況，對下列公務行為，是否存在應回避而未回避情形：①各級行干部在從事紀檢監察、審計、案件審理、干部考核、任免、獎懲、錄用、調配、出國審批及某些專項業務審批、管理等公務工作中，涉及本人或者與本人有上述所列親屬關系人員的利害關系的，不得參加有關調查、討論、審核、決策，或以任何方式施加影響的情況。②各級行領導班子成員在從事基建、維修、裝修、采購等工作時，不得在招標形式外與上述所列關系的親屬開辦的或擔任主要負責人的公司、商店發生購銷、合作關系，不得在招標形式外將以上項目批準給上述所列關系的親屬承辦的情況。
4、檢查各級行領導班子成員、內設部門主要負責人、一般干部的崗位回避和公務回避，是否按規定程序進行。重點檢查：組織（人事）部門在人員的錄用、晉升、調配過程中是否按回避
制度自查報告6
xx縣林改辦：
我鄉集體林權制度改革試點階段自查工作于xx年9月30日基本結束，現將自查情況匯報如下，敬請縣林改辦提出寶貴意見。細沙鄉位于xx縣城北部，總面積161.16平方公里。轄7個村民委員會，153個村民小組。最高海拔2730米，最低海拔554米，立體氣候比較明顯。xx年末，全鄉總人口4561戶20358人，農村經濟總收入4395萬元，人均純收入1651元；糧食總產量6160噸，人均有糧327公斤。
一、集體林權制度改革概況
自xx年3月16日，全縣深化集體林權制度改革工作啟動以來，我鄉集體林權制度改革試點工作在縣委、縣政府的堅強領導下，在縣林業局的大力幫助和支持下，鄉財政投入經費10000余元。我鄉于5月8日抽出70余人到7個村開展林改外業工作，8月30日基本完成外業工作，9月30日基本完成內業工作。本次林改共完成143個社，3995戶，1562宗地,71497.6畝（其中聯戶面積8081.5畝）。按經營形式劃分，其中自留山1331宗，31574.8畝；責任山115宗，14122.9畝；統管山83宗，22624.8畝,流轉山28宗，3172.1畝。按產權形式劃分，其中均山1359宗，34746.9畝；均股115宗，14602.3畝；均力88宗，22148.4畝。補簽責任山合同115份，聯戶協議書190份，收取“兩山”時發的山林權證登記冊1562份，完善流轉合同28份，已輸機1562宗地。剩余的10個村民小組中，有6個社沒有林地，3個社有糾紛，1個社的在家農戶達不到二分之一。
二、深化集體林權制度改革實施情況和主要做法
（一）精心組織，高位推動。
鄉黨委、政府高度重視，成立了書記任組長、鄉長任副組長，相關部門負責人為成員，分管林業工作的副鄉長兼任辦公室主任的領導機構和工作機構。領導組下設細沙鄉集體林權制度改革宣傳、執行小組和林權、林地糾紛調解小組，宣傳執行小組由鄉長任組長、分管林業工作的副鄉長任副組長，相關部門負責人為成員；林權、林地糾紛調解小組由紀委書記任組長，相關部門負責人為成員，各小組分別下設辦公室，處理日常事務。通過組建強有力的集體林權制度改革工作機構，形成書記抓林改、鄉長促林改，分管副鄉長深入一線指導，高位推動的運作模式，為林改工作順利開展提供了強有力的組織保障。
（二）全方位、多層次、大張旗鼓營造林改氛圍
我們采用板報、標語、廣播、新聞報道的方式，大力營造林改氛圍。廣播宣傳10次5期，印發宣傳單200份，出板報20期，書寫宣傳標語210條，培訓30期250人次，信息上報5期，電視新聞報道1次，組建7個工作組共70余人分別到7個村，與村“兩委”一道深入到村民小組，召開村民小組會議600余次，其中群眾“一事一議”會議153次，主要宣傳深化集體林權制度的指導思想、目的意義、重要性、緊迫性、改革的重點、范圍、方法、步驟等，讓村民充分認識和理解集體林權制度改革工作的內涵。通過全方位，多層次的宣傳，做到了家喻戶曉，成人明白，營造了林權制度改革的濃厚氛圍，增強了農民得實惠的信心，提高了農民群眾的主人翁意識和參與意識。
（三）摸底調查內容
將全鄉抽派人員分為七個小組，深入七個村，進戶入山，認真了解“兩山”承包情況，權屬界限，糾紛問題以及林地面積。
（四）制定科學嚴謹的實施方案
一是根據《xx縣深化集體林權制度改革實施方案》和有關法律法規，在深入村組調查研究的基礎上，按照“明晰產權，搞活經營，培育市場，規范流轉”的要求，結合全鄉實際，制定了《細沙鄉深化集體林權制度改革實施方案》。在此方案的指導下，各村、組相應制定了實施方案，特別在制定組的實施方案時，先召開村民會議，讓群眾充分發表意見，再根據《森林法》、云發〔xx〕19號文件和《村民委員會組織法》等法律法規及相關文件精神草擬方案，再召開。第二次村民會議通過，并讓群眾簽字蓋章認可，報村委會審批后組織實施，做到“一村一案”、“一組一策”。
二是工作人員實地踏勘，對每宗林地的四至界線作了準確記錄，并用GPS采點、圖紙勾繪、實地丈量等方法計算宗地面積，每完成一個社，將四至界線、面積等進行再次公示，群眾如有異議再進行復查，做到地、證、冊、表、圖五相符。
三是對聯戶經營的統管山、責任山，明確責、權、利，制定出今后林地的.發展措施，嚴格按政策法規簽訂承包合同。
（五）充分尊重農民意愿
在制定方案時，工作組深入村、組、戶，摸清林權、林地的經營管理現狀，廣泛發動群眾參與林改，認真聽取群眾的意見和建議，使制定的方案既不違背省、市、縣林改的方針、政策，又符合廣大農民群眾的意愿。在工作中，黨委、政府始終堅信集體林權制度改革是惠及林農的一件大事，充分尊重農民意愿，用林改工作無小事激勵干部職工，始終把一切為了群眾、一切依靠群眾作為集體林權制度改革的出發點和落腳點，把群眾高不高興、滿不滿意，答不答應、贊不贊成貫穿林改工作的全過程。
（六）作好造林規劃，切實維護群眾利益
細沙鄉獨特的氣候條件適宜發展林業。為了認真落實縣委政府的“五大產業”規劃，做大做強我鄉林產業，黨委政府將把林業作為新農村建設的支柱產業，制定出臺有關森林防火、森林病蟲防治、植樹造林等保障林業穩步向前發展的措施，進一步增強農民群眾把山當地種的意識，實現造一片林，富一方百姓的愿望。在林改宣傳發動期間，通過政府引導，群眾自愿，在二半山規劃種植核桃20416畝（現在已經連片種植1560畝），沿細沙小河、洗腳溪流域、國道213線、二專線種植竹子3000余畝（已種植1569畝）。發展沿河有竹，沿山有核桃的景觀經濟，我們認為，這也是響應“再造小竹海”的號召，也是細沙林權制度改革試點工作開展以來，群眾看到的山有其主、主有其權、權有其責、責有其利的第一縷曙光，我們深信，核桃和竹產業將是細沙經濟發展的一根頂梁柱。同時，我鄉商品木材蓄積量大，有待開發，也當是細沙經濟發展的潛力所在。
（七）認真排查糾紛，確保林改工作順利開展
由于歷史原因，“兩山”期間農民群眾對政策的理解不夠深透，普遍存在林界模糊不清，有山有證現在難以分清界限，導致組與組、村與村、戶與戶之間存在難以調解的糾紛。針對這一實際，黨委政府組建了7個林權、林地糾紛調解組，分別到7個村，深入林地、農戶，調解林地邊界糾紛16起，調成14起（其中：口頭調成8起，書面調成6起），調處率達87.5％，堅持戶與戶糾紛不出組、組與組糾紛不出村、村與村糾紛不出鄉的原則，把大事化小，小事化了，為整個林改工作營造一個良好的工作環境，切實維護了大多數農民的利益，把能到戶的山確權到戶，把不能到戶的共享林確立為聯戶經營的模式，股權到戶、折股到人，確保了林改工作順利進行。
三、集體林權制度改革工作自查結果及質量評定情況
1、鄉級評分為14.5分，村委會（抽查三堡村民委員會）評分為14分，村民小組（抽查三堡村沙包咀二組、七孔巖二組），評分為43分，細沙鄉自查共計得分71.5分。
四、林改工作中存在的問題及整改情況
1、林改糾紛調處難度極大，我鄉的大同村的三個組（一起糾紛）由于歷史遺留問題，爭議過大，經鄉林改糾紛調解組調解三次仍未調解成功。
2、在村民小組召開林改會議時，記錄不規范，在制定村民小組實施方案時，內容不完善，需增加產業規劃，“三防”體系等。
3、在勾圖、轉圖時，所用地形圖錯位，與實際地形不吻合，導致有少數宗地可能出現錯位現象。
4、整改情況：加大林權糾紛調解力度，完善村民小組實施方案、會議記錄，簽訂聯戶協議和管護措施。
五、林改工作取得的經驗
1、高位推動是保障。
我們理解：高位推動就是站得高，看得遠。只有站得高，才能看得遠。才能確保“五個到位”：干部思想認識到位，經費投入到位，工作人員到位，組織領導到位，群眾積極性到位。才能形成鄉、村“兩級書記”抓林改的工作格局。才能看到林改未來的效益，林業發展的趨勢，才能立足現實，著眼長遠，才能做實現在，做大未來。
2、開好三會是前提。
一是前期準備工作會，主要部署前期摸底調查工作，制定林改工作方案，研究經費籌措、人員抽調等；二是階段工作小結會（現場會），在林改工作中及時總結各階段工作，為下一階段工作打下堅實基礎；三是矛盾糾紛協調會，加強溝通和協調，提高村、組邊界糾紛調處效率，確保林改工作順利進行。
3、林農參與是基礎。
我們通過《公開信》、標語、板報、會議、新聞等形式，廣泛宣傳林改，堅持“四條標準”，即：堅持政策宣傳到位，群眾不了解政策不實施；堅持實事求是，情況不明不動手；堅持群眾思想統一，不達三分之二以上群眾同意不決定；堅持辦事公開原則，張榜公布有異議不審批。讓群眾從感性上認知林改，視林改為致富希望，凝聚一股強大合力，從而達到群眾積極參與、支持林改的目的。
4、堅持標準是關鍵。
我們充分尊重農民意愿，認真聽取群眾意見，切實制定鄉、村、組實施方案，堅持以人為本，惠民為先，恤民為首，助民為主的原則，做到原則性和靈活性的有機統一，按照《決定》、《決議》及相關政策要求，堅持過程實施不走樣，宣傳口徑不走調，一個聲音喊到底，一個標準走到頭。
5、協調配合是動力。
在整個林改過程中，我們強化鄉、村、組三大責任主體。用好“三種人”，念好“五個字”，突出發揮領導“責任人”，干部“操作人”，群眾“明白人”的作用。追究責任做到一個“嚴”字，深入宣傳做到一個“實”字，規范操作做到一個“全”字，化解矛盾做到一個“早”字，落實產權做到一個“公”字。加大局、鄉、村、組配合力度，協調好部門與部門之間關系，營造一種書記負責，主管牽頭，上下聯動，齊抓共管的工作格局，唱響生態受保護，群眾得實惠的林改主旋律。
六、林改工作建議
一、是要制定出臺森林資源保護與放活經營、商品林與公益林協調發展、林權分散與規模經營的規定。
二、是要健全森林資源保護體系，建立林業合作經營體系，使林業產業形成“產供銷一條龍，貿工林一體化”的新格局。
三、加大林產業的培植和發展力度。
我們深知林改工作是一項前所未有的壯舉，干好干壞老百姓心中有一稈秤。近五個月的林改，目前已基本完成我鄉的內外業工作，但還存在諸多不足，錯誤在所難免，懇請縣林改辦批評指正。我們一定在差距中掌握潛力，在壓力中激發動力，在挑戰中把握機遇，在實干中創造佳績，繼續發揚吃苦耐勞的林改精神，認識再提高，目標再明確，工作再落實，按照上級的要求，扎實抓好我鄉的林改后續工作，把惠及農民的事業做實、做細、做好，保護細沙生態，建設秀麗家園，迎接檢查組的驗收。
細沙鄉林改辦
xx年xx月xx日
制度自查報告7
按照總公司《關于開展<關于實行黨風廉政建設責任制的規定>等五項制度貫徹執行情況檢查的通知》要求，本公司認真開展自查工作，查找不足和差距，對發現的問題積極落實整改措施，確保“五項制度”貫徹執行到位。
一、“五項制度”的落實情況
1、高度重視，加強組織領導。按照分公司紀檢監察處的部署，我xx高度重視“五項制度”的貫徹落實工作。為了深入推進“五項制度”的貫徹落實，專門成立了由黨委書記任組長的“貫徹落實五項制度領導小組”，設立相應辦公室，并責成黨委副書記主抓該項工作。同時，xx黨委還要求以黨支部和中心為單位，各支部書記和各中心副主任為分管范圍內的負責人，加強本部門“五項制度”的宣傳和學習，抓好執行和落實，確保工作落實到基層，抓到實處。
2、細化工作，制定方案，明確責任。領導小組將“五項制度”貫徹落實工作任務進行了細化，根據“一把手”職責、分管領導的職權范圍以及各中心的業務實際，制定了五項制度貫徹執行情況自查方案，明確了分工，落實了責任，夯實了任務基礎。
3、加強宣傳和學習，提高“五項制度”的認識。將“五項制度”具體內容編制成冊，集中發放到班子成員和中層干部手中，集中進行宣傳和學習。一是召開黨委專題學習會議，集中對“五項制度”進行學習領會。結合xx的實際工作，有針對性的查找管理層面的漏洞和不足，提出整改要求，落實整改責任。二是以黨支部和中心為單位，分別召開支部會議和部門會議，認真傳達總分公司的安排部署，加強“五項制度”具體內容的宣傳和學習力度，并將“五項制度”的落實執行作為行動指南貫穿到業務始終，讓全員知曉，身體力行。
4、完善措施，落到實處。為了保證“五項制度”落到實處，xx采取種種措施，一是堅持“三重一大”決策機制。凡企業的重大人事變動、重大項目投資、大額資金的使用必須嚴格執行班子民主決策機制，不搞“一言堂”，切忌個人說了算，并形成會議紀要備查。二是成立費用控制辦公室，對企業的每一項開支從細審核，杜絕暗箱操作。同時，從企業的重點環節入手，完善了招待費管理、小型工程維修管理、食堂管理、材料采購管理等四個管理辦法，逐漸完善企業規章制度，堵塞管理漏洞。三是建立xx業務流轉程序。明確業務環節之間、部門之間的程序銜接，有制約，有協調，確保企業工作運轉順暢。四是完善監督機制。在充分發揮職工代表大會制度的基礎上，xx創辦《龍系xx》企業內刊，設立內網論壇，建立職工與企業的橋梁，暢通領導和員工之間的言路，對領導干部的言行和企業的管理起到了監督作用。五是逐級簽訂黨風建設目標責任書，規范領導干部行為，確保部門負責人“一崗雙責”落到實處。
二、取得的效果
1、落實“五項制度”意識明顯增強。通過深入的宣傳和學習，黨員領導干部和職工落實“五項制度”意識明顯增強。一是內部論壇中有關企業管理的建議多了，職工的反腐倡廉、廉潔自律意識和監督意識明顯增強。二是領導干部的廉政意識得到了提高。在每周一的辦公例會上，各部門在匯報業務工作的同時，對部門的黨風建設和本人的廉政情況進行總結和匯報，提出下一步工作目標，達到了自律、自警、自省和促進工作的目的。
2、領導干部的執行力明顯改變。一是主動協調銜接工作的多了。xx工作任務重，業務環節多。xx合一之前，由于職責不清、機構重復設置等因素，業務交叉、職能交叉的`業務很難推進。“五項制度”執行以來，xx以“五項制度”的落實為行動指南，不斷加強黨風建設，支部的戰斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用進一步提高，工作作風顯著改善，干工作的主動性和協調意識不斷增強。二是深入基層，率先垂范的作風提高了。xx領導干部下基層解決問題，率先垂范的作風得到了員工的認可。物流中心是xx的七大職能板塊之一，承擔著物流中轉等重要任務，發運和接卸任務較為繁重。特別是在集中到站和集中發運的時候，中心負責人帶領全體職工主動參與到接卸和裝載車皮工作中，同裝卸工人同等的工作量，同等的工作時間，有效地緩解了接卸和發運能力不足的困難。三是自我檢查、自我批評的意識強了。現在，xx干部在匯報工作的同時，對自己的分管工作和廉政建設主動檢查，自我批評，促進了工作開展。
制度自查報告8
為深入貫徹落實省州市農牧區集體產權制度改革工作部署，*****積極響應該項工作的安排和要求，扎實有序開展各階段工作，并對此項工作進行自查，現將具體情況匯報如下：
一、基本情況
（一****XX
行政村，其中6個牧業村，1個移民村（長江源村），601戶1666人。依托民族特色和青藏線入藏必經之地優勢，著力發展民族特色旅游和特色農畜產品，唐古拉牦牛、唐古拉藏羊通過了國家農產品地理標志認px
XXXXX是格爾木市的農業鄉，離格**市區X公里，轄區面積X平方公里**鄉有X村、X村、X村、X村4個行政村，學校、衛生院、派出所等X個駐鄉站所，X個駐鄉企業。全鄉現有戶籍人口X戶2242人，從事農牧業的常駐農戶486戶1891人。適齡兒童、少年入學率均為100%。
二、工作開展情況
（一）強化組織領導
我區高度重視農牧區集體產權制度改革工作，成立了以工委書記和行委主任為雙組長，相關黨政領導任副組長，其他相關部門為成員的農牧區集體產權制度改革領導小組，研究部署改革進程中的有關事項。領導小組下設辦公室，主要負責領導小組的日常工作，全面落實農村集體產權制度改革工作各項方案的制定、各項任務的落實、推進和督導工作，加強與市領導小組辦公室、各鄉*********聯系，XXXXX、鄉鎮、村三級聯動，并簽訂目標責任書，將任務層層分解、層層布置、壓實責任。
（二）制定方案**********作
XX********印發《XXXXX農牧區集體產權制度改革實施方案》；20xx年X月X日組織召開農牧區集體產權制度改革動員大會，鄉鎮相關領導、“村財鄉管”委托代理會計、X個行政村“三委”班子負責人參加。啟動了全區農牧區集體產權制度改革工作，安排部署全區農牧區集體產權制度改革任務。隨后鄉鎮、村分別成立了相應組織領導機構，并且召開了動員部署會議，鄉鎮、村制定了《農牧區集體產權制度改革實施方案》、《集體經濟組織成員身份界定的指導意見》、《資產清產核資》等文件，研究確定了成員界定基準日并****內****公示。XXXXX為了此項工作的順利開展，抽調一名工作人員參加烏圖美仁鄉試點村改革工作*******經驗；XXXXX各村聯點領導和干部組成4個工作小組，分別********展工作。XXXXX邀請農經站工作人員對“三委班子”再次進行業務知識培訓。
（三）宣傳培訓
鄉鎮、村積極主動加強宣傳培訓工作，通過發放口袋書、宣傳單、致農牧民朋友的一封信等方式，廣泛開展農牧區集體產權制度改革的目的、意義和相關政策的宣傳，要讓農牧民群眾知曉改革精神和改革要求，積極參與相關改革工作。截至目*，累*發放宣傳材料X冊、懸掛橫幅X條、張貼標語X張、以會代訓X場次，創造良好的改革氛圍，調動廣大農牧民群眾參與改革的熱情和積極性。
（四）成員身份確認
農牧區集體經濟組織成員身份確認以行政村為單位，以尊重歷史、兼顧現實、程序規范、群眾認可的原則，堅持民主協商，做好農牧區集體經濟組織成員身份確認工作。各村均制定了村集體經濟組織成員界定辦法。經村集體經濟組織成員（代表）大會討論，確定了農牧區集體經濟組織成員登記基準時間，由村“三委”提出建議名單，經村民（代表）大會討論后子以張榜公示，組織成員進行確認，對認定人員存在異議的'，需重新審核，經成員（代表）大會討論后再榜公示，鄉鎮均已完成集體經濟組織成員身份確認工作。*****（*****產核資
XXXXX四村已完成資產名錄登記入冊，包括資源性資產及集體所有的土地、森林、山嶺、草原、荒地等；其中經營性資產包括用于經營的房屋、建筑物、機器設備、工具器具、農業基礎設施、集體投資興辦的企業及其所持有的其他經濟組織的資產份額、無形資產等；非經營性資產包括用于教育、文化、衛生等公共事務的資產。截止4月1日，集*土地總*積X畝，建設用*X畝，四*地X畝，資產總計X萬元。并經成員大會或者代表大會確****公示無****后審核上報。XXXXX正在開展集體資產清產核資工作。
三、****的困難
1、XXXXX各村(除長江源村外)在山上、山下兩處均有資產，需人員來回奔波，由此產生的車輛費用不允許報銷，打擊了工作人員的工作積極性。
2、村級固定資產賬務不規范，由于沒有專業的人員，村級的固定資產帳本不規范、不全面，各級部門通過項目、捐贈、幫扶等方式產生的固定資產未有相關手續，給清產核資工作帶來很大的難度。
3、建議上級業務部門結合各階段工作開展相關培訓，增強具體經辦人員的業務工作開展能力，提升工作進度和成效。
四、下一步工作打算
1、繼續加強引導和督促，推進工作按期完成。結合工作開展進度和實際情況，召開村民大會、黨員大會等多種形式進行不斷督促，使后續工作順利進行。
2、緊緊圍繞農村集體產權制度改革需要，以明晰農村集體產權歸屬、維護農村集體經濟組織成員權利為目的，以推進集體經營性資產改革為重點任務，明確改革路徑和方式，著力在關鍵環節和重點領域取得突破，保護農民集體資產權益，調動農民發展現代農業和建設社會主義新農村積極性。
3、及時將農牧區集體產權制度改革中形成的文件、實施方案、制度辦法、影像資料等，及時、全面、系統、準確、完整地整理歸檔，形成系統的改革成果資一村一卷”整理歸檔。
制度自查報告9
根據《中國人民銀行關于開展20xx年金融統計檢查的通知》的要求及市人行的。總體部署安排，為嚴格執行金融統計制度，提升金融統計水平，我行根據統計檢查的具體內容逐項展開自查，現將自查情況匯報如下：
一、提高認識、組織開展自查。
針對本次檢查的相關內容，我行統計崗認真學習通知要求，組織開展統計自查工作，對照自查內容逐項排查，對發現的問題及時進行整改落實，進一步提高金融統計業務能力，明確統計崗位職責。
二、金融統計自查情況
我行在本次自查中，大中小企業貸款均按新的企業規模分類標準劃分，各類貸款按照新的'行業標準劃分，嚴格執行保障性安居工程貸款、涉農貸款等專項統計制度規定；認真做好統計工作組織管理，貫徹落實《江蘇省農村金融機構貸款統計臺帳指引》的規定。
三、存在的問題及整改措施
（一）存在的問題
1、金融統計人員業務素質有待進一步提高。作為金融統計崗位人員，對金融統計業務、統計法律知識掌握不夠全面，對統計指標理解不夠深入，從而往往忽視統計口徑，報表填寫不規范等現象發生。
2、統計崗位新人員培訓工作還需進一步加強。由于統計人員變動，統計崗位新人員未實行崗前培訓，或對金融統計相關業務不太熟悉，往往造成統計數據報送不及時等現象發生。
（二）整改措施
1、組織相關人員認真學習金融統計相關制度規定，加深對金融統計制度和統計指標的理解，提高認識，明確職責，嚴格按照人行金融統計要求報送統計數據，確保金融統計數據的真實、準確、完整。
2、認真做好統計崗位變動交接和新人員統計知識培訓與指導，統計崗位新人員任職前必須學習金融統計相關業務知識和規定，新人且由老人員進行培訓和指導，從而確保統計數據報送準確、及時、口徑一致。
制度自查報告10
xx州衛生局：
為認真貫徹落實中央、省、州紀委全會精神和全省衛生工作會議精神和xx州衛生系統開展“醫德醫風建設年”活動實施方案精神，進一步加強我縣的醫德醫風建設，規范醫療服務行為，提升醫療服務質量，切實提高醫務人員職業道德素質和醫療服務水平，增強依法行醫、廉潔行醫的意識，著力解決群眾反映強烈的突出問題，根據《xx省醫德醫風考評制度實施（試行）、《xx省醫務人員考核辦法（試行）》等文件精神要求，我縣及時成立了以分管副局長為組長，醫政、人秘及相關醫療衛生單位負責人為成員的全縣醫德醫風考評領導小組，兩所縣級醫院建立了《縣級醫院醫德醫風考核評價制度》，制定了《縣級醫院醫務人員醫德醫風考評制度實施辦法》，其它鄉鎮衛生院參照縣級醫院執行。自落實醫德醫風考評制度以來，收效甚好。
一是兩所縣級醫院制定的`《醫務人員醫德醫風考評制度實施辦法》，要求對所有醫務人員實行醫德醫風考評。
考評內容主要為：
1、救死扶傷，全心全意為人民服務。
2、尊重患者的權利，為患者保守醫療秘密。
3、文明禮貌，優質服務，構建和諧醫患關系。
4、遵紀守法，廉潔行醫
5、因病施治，規范醫療服務行為。
6、顧全大局，團結協作，和諧共事。
7、嚴謹求實，努力提高專業技術水平。
考評方法為：
醫德醫風考評以院內考評和院外考評相結合的方式開展。院外考評主要以患者考評為主，具體由醫院的醫德醫風考評領導小組組織實施。醫院要為每位醫務人員建立醫德醫風檔案，考評結果要記入醫務人員醫德醫風檔案。
考評結果與應用：
醫德醫風考評結果分為四個等級：優秀（95分以上且無扣分）、良好（8094分無一項扣10分）、一般（6079分）、較差（60分以下）。與醫務人員的xx職xx級、聘用、評先評優、績效工資等直接掛鉤。
二是結合開展的“作風建設年”和“醫德醫風建設年”活動，全體醫務工作者加強了對政治理論和業務知識的學習活動，通過學習，加強了醫務人員的素質教育、職業道德教育和醫德醫風教育，牢固樹立了“一切以病人為中心”的服務理念，樹立了醫務人員的良好形象。
三是建立健全了衛生系統醫德醫風有獎舉報制度、醫務人員不良行為登記制度，在全縣衛生系統中認真實行了“四個排隊”制度，徹底杜絕了醫務人員收受紅包、吃、拿、卡、要等不良現象，受到了廣大患者的一致好評。
我縣自實施醫務人員醫德醫風考評制度以來，全體醫務人員的醫德醫風有了明顯好轉，推諉病人、態度冷漠等問題得到了遏制，醫務人員的服務態度有了明顯轉變，門診、住院患者滿意度達98%。
xx縣衛生局
xx年xx月xx日
制度自查報告11
大塘加油站HSE大檢查自查報告針對省公司此次HSE大檢查，為保證檢查中不出任何差錯，我站按照檢查內容對輕油進、銷、存及損耗、非油品進、銷、存、加油機鉛封、資金管理開展自查，自查情況如下：
一、輕油進、銷、存及損耗
1、我站輕油進銷存賬面庫存與實際庫存帳實相符。
2、我站93#汽油、0#柴油損耗均在正常范圍內。
3、加油機已定期自校，自校中有1臺93#汽油及2臺0#柴油機少發油，現已停用，并做好了記錄。
二、非油品進、銷、存
1、非油品進銷存賬面庫存與實際庫存帳實相符。2非油品已及時刷銷售，無壓單，當天營業款及時上繳銀行。
3、加油機鉛封
1、加油機計量器、編碼器鉛封完好與電子帳表冊一致。
2、1至8號加油機電腦主板欠廠家和技術監督局鉛封。
4、資金管理
1、當班員工已按公司規定及時投幣，并做好投幣記錄。
2、保險柜中資金與報表帳實相符。
制度自查報告12
20xx年3月以來，我縣全面實施商事改革。在上級的正確領導下，認真貫徹落實商事制度改革的一系列政策，一方面通過實行“注冊資本認繳制”、“先照后證”登記制度、免征登記費等舉措，放寬了市場準入條件，降低了創業門檻，激發了全民投資創業熱情，另一方面大力宣傳和貫徹落實國務院《企業信息公示暫行條例》、國家工商總局《企業公示信息抽查暫行辦法》、《經營異常名錄管理暫行辦法》、《個體工商戶年度報告暫行辦法》、《農民專業合作社年度報告公示暫行辦法》、《工商行政管理行政處罰信息公示暫行規定》等5部規章及年檢改年報制度等信用監管相關規定，極大提高了全縣經濟的活力和質量，“寬進嚴管”、“信用監管”的局面逐步形成，商事制度改革初現成效。現將自查自糾情況報告如下：
一、《國務院關于印發注冊資本登記制度改革方案》的落實情況
1.全面落實注冊資本“認繳制”。將公司注冊資本由實繳登記制改為認繳登記制，放寬注冊資本登記條件，除法律法規和國務院另有規定的外，取消對公司設立最低注冊資本、首次出資比例、出資方式、出資期限等方面的限制，公司注冊不再登記實收資本，無需提交驗資報告。自商事登記制度改革實施以來，我縣共辦理各類公司登記1918戶，其中新設立登記562戶，變更登記1187戶，備案登記169戶；新增公司517戶，新增從業人員4152人，新增注冊資本117380萬元，同比分別增長47.86%、183.57%、303.35%。平均每個工作日新設立登記14戶、新增注冊資本523.51萬元。
2.全面落實“年檢改年報”。取消了營業執照年度檢驗和驗照制度，實行年度報告制度；將連續兩年不按時提交年度報告、未在核準住所開展經營活動的商事主體載入經營異常名錄，并通過公示平臺向社會公示；同時，積極組織企業、個體戶開展專題培訓，指導其熟練運用網上平臺準確報送年報信息并及時進行公示。
3.全面推進注冊登記便利化。免收各項登記、年檢費用，自20xx年3月1日起，全面啟用新版營業執照。改革前，企業辦理營業執照需先開戶、驗資等，耗時少則1周，多則數月；改革后，大部分企業可在申請當日領取營業執照。
二、《xx市簡化市場主體（經營場所）登記條件暫行規定》的落實情況
認真落實《xx市簡化市場主體住所（經營場所）登記條件暫行規定》，允許“一址多照”、“一照多址”、“住改商”，到目前為止，共辦理“一址多照”62戶，“住改商”11戶。
三、工商登記前置改后置有關規定的落實情況
全面落實“先照后證”。按照《國務院決定改為后置審批的工商登記前置審批事項目錄》、《xx省人民政府辦公廳關于調整工商登記前置審批項目的通知》、《xx市人民政府辦公廳關于取消我市自行設置工商登記前置審批事項的通知》等文件要求，及時調整前置變后置的行政審批事項，取消了1項我縣自行設置的工商登記前置審批事項，最大限度降低辦照門檻。
四、《xx市人民政府辦公廳關于建立xx市工商登記制度改革工作聯席會議制度的通知》的落實
1.建立了市場主體事中事后監管制度。縣政府于20xx年5月21日印發了《xx縣適應商事制度改革加強市場主體事中事后監管工作方案的通知》，建立了由縣政府主要領導任總召集人，縣政府分管領導任召集人，40個部門主要負責人為成員的工商登記制度改革工作聯席會議制度。聯席會議下設辦公室于縣工商局，負責統籌日常事務工作。按照“誰審批誰監管、誰主管誰負責”的原則，厘清了各級政府及相關職能部門對市場主體事中事后監管的權限職責，建立完善了查處無證無照經營行為的工作機制。
2.加強了市場主體“寬進嚴管”工作。一是全面推行企業年度報告公示制度。截止20xx年6月30日，我縣20xx年度已公示年報企業數為1415戶，公示率達77.70％；20xx年度已公示年報企業數為1844戶，公示率為77.19％。二是開展了企業即時公示信息抽查。20xx年1月，我縣首次開展了對企業即時信息公示情況的抽檢工作。通過資料檢查、實地核查、網絡監測等方式對我縣27家企業公示的即時信息進行了檢查，其中正常申報的有24戶、占抽檢總數的88.89%；通過登記住所（經營場所）無法聯系的有3戶、占抽檢總數的11.11%；因失聯進入企業經營異常名錄的有3戶，抽查結果在企業信用信息公示系統上公示。三是開展了企業公示出資信息定向抽查。我縣對24戶企業進行了企業公示出資信息定向抽查，其中正常申報的有20戶，占抽查總數的83.33%；通過登記住所（經營場所）無法聯系的有1戶，占抽查總數的4.17%；未履行公示義務的有2戶，占抽查總數的8.33%；進入吊銷程序的有1戶；因“失聯”、“未履行公示義務”進入企業經營異常名錄的有3戶，基本建成了以信用信息公示為主要手段的市場主體事中事后監管機制。四是建立了《經營異常名錄管理臺賬》，對進入經營異常名錄的市場主體進行重點監管。
五、“三證合一”有關規定落實情況
全面推行“三證合一”登記制度。根據省政府辦公廳5月25日印發的《關于在全省全面推行三證合一登記制度改革的.通知》精神，我縣制定了《xx縣市場主體三證合一登記制度改革工作實施方案》，從20xx年7月1日起，全面推行“三證合一”登記制度。一是修訂完善登記申請材料規范目錄及表格文書。工商、國稅、地稅、質監等部門聯合制定印發了“三證合一”登記申請材料規范目錄及表格文書，用一張申請表格涵蓋所有信息，實現“一次申請、一口受理、一套材料、一表登記”。二是加快申請人材料、信息流轉。在網上審批系統企業注冊并聯審批子系統建成之前，利用現有的信息系統及人工傳遞的方式進行申請人材料、信息流轉，進一步精簡工作流程，提高工作效率，確保在5個工作日完成“一證三號”營業執照的辦理。三是大力宣傳“三證合一”登記制度改革新政。我縣通過廣播電臺、電視臺、xx手機報等媒介積極宣傳“三證合一”新政。自20xx年7月1日至今，共辦理“三證合一”執照18戶。
六、我縣商事制度改革存在的主要問題及建議
1.“先證后照”改革后，后置審批事項與后續監管有待加強。一是由于企業、工商部門與后置審批部門間的信息溝通渠道不暢通，投資者對“先證后照”理解有誤，對后置辦理手續繁雜，部分投資者在取的營業執照后，后置審批辦理不及時，甚至未辦理審批就直接從事經營活動。二是由于進駐行政中心的相關部門各有一套自己的審批系統無法實現工商登記機關、行政許可機關、監管部門及有關單位的信息不能及時共享。
2.部門間企業信用信息共享機制未建立，相互配合不到位。商事制度改革后，市場準入門檻大幅降低，工商系統雖然建立“企業信用信息公示系統”，實現對注冊登記，備案、行政處罰等信息在系統公示，將企業經營異常名錄、違法企業“黑名單”等信息向社會公示。但是，目前工商部門登記的企業信息與其他職能部門的數據共享和交換方面的限制，并未實現真正意義上的信息互通、資源共享。
3.商事制度改革后，工商部門行政許可事中、事后監管工作量大增，人員較少。
4.“三證合一”事中、事后監管等相關工作經費保障不到位。
建議：一是適時增加工作人員；二是所需經費納入財政預算，按年撥付；三是依托企業信息公示系統，提供技術、財力支持，搭建好相關部門市場主體監管信息共享機制。
七、我縣商事制度改革的下一步舉措
1.深度釋放商事制度改革紅利
一是要推進登記注冊便利化。按照國家工商總局和省工商局的統一部署，開展企業名稱登記管理改革，改革經營范圍登記，改革企業集團登記，放寬住所登記，簡化和完善企業注銷流程，試行對個體工商戶、未開業企業、無債權債務企業實行簡易注銷程序，著力構建便捷有序的市場退出機制。適時推進電子營業執照和企業注冊全程電子化。
二是要協調相關部門推進“先證后照”改革的后續監管措施。嚴格執行39項工商登記前置審批項目目錄，目錄外的一律不作為公司登記審批項目。
2.全面推廣使用企業監管警示系統
落實《xx市人民政府辦公廳關于簽訂xx省企業監管警示系統合作備忘錄并按要求提供相關信息數據的緊急通知》的文件精神。全面推行“大數據、大監管、大運用”企業監管警示系統模本，讓執法部門依法行政、陽光執法、形成良好的市場秩序。
3.全面推行“三證合一”登記制度
全面落實省政府辦公廳5月25日印發的《關于在全省全面推行三證合一登記制度改革的通知》精神，全面推行三證合一登記制度。
制度自查報告13
市林業改辦：
根據20××年2月28日市政府及其相關會議精神，我鄉對集體林權制度改革工作進行了認真自查，現就林業制度改革工作自查情況做如下匯報：
一、加強領導，責任落實
為了更好地搞好我鄉林權制度改革，按照市政府的安排部署，結合我鄉實際，成立了紫溪鄉林權制度改革自查領導小組，由分管副鄉長彭貴凡同志任組長，孔令超（林業員）、陳潤峰（財政所長）、譚林（辦公室工作人員）、唐雪松（團支部書記）、王西祥（計生辦）等同志為成員，領導小組下設辦公室，由孔令超同志兼任辦公室主任。同時，各村也成立了以支部書記為組長的林權制度改革工作自查小組。
二、自查細致，措施到位，林改工作成效顯著
1、全鄉林改共涉及5個村，21個村民小組，林改農戶582戶，宗地2328塊，面積101000畝。堪界核實宗地2328塊，面積101000畝。通過一榜、二榜、三榜公示，林改農戶對面積、地塊、邊界、林種進行核實，無任何異議。
2、林改中，公益林、商品林嚴格對照分類區劃界定圖落實到了三頭地塊。公益林不存在平均分配撒胡椒面、優親厚友、暗箱操作等現象。
3、林權證正在發放之中。
4、全鄉共發生林權糾紛5件，鄉村已調解3件，市政府、市林改辦協助調解1件（樓房坪村高坎子組王先學與高坎子組王聰祥等十幾戶的'林權糾紛），仍有1件正在調解當中（因原樓房坪村3組共有農戶15戶，于1983年到現在已分別搬遷至陜西省城固、洋縣、鎮巴、紫陽等縣12戶；仍居住的3戶分別是：王嚴祥、王承福、胡達明。現居住戶申請將這15戶的林權共涉及5700多畝確權給他們，現正在調查取證當中。）
5、林改資料已歸卷41盒，電子文檔已建立，等待上級有關部門檢查驗收。
總之，我鄉將按照上級要求，認認真真地把此次林改工作落于實處，把工作做細做扎實，保證全鄉的集體林權制度改革順利完成。
制度自查報告14
根據遂安委辦發〔20xx〕12號和遂安效辦發〔20xx〕10號文件精神，現將我局推行導辦員制度的有關情況報告如下：
一、落實人員，強化責任
為把導辦員制度的實施作為為民、便民、利民的惠民工程，認真組織好、實施好，我局落實了1名分管領導，具體負責全局導辦員制度實施的`領導和組織工作；配備了2名業務水平高、協調能力強、服務意識強的干部作為導辦員，實行每天輪流值班。當日值班導辦員嚴格執行《局導辦工作制度》規定的上下班時間，做好導辦工作日志，同時保持電話24小時暢通，由局辦公室負責考勤。
二、加大投入，完善設施
按照《群眾辦事“暢通工程”導辦員制度指導手冊》的標準要求，認真抓好硬件建設。完成了導辦服務公示牌、導辦員制度宣傳牌、導辦服務工作流程圖三大要件的設施制作。需要特別指出的是：我局雖然不是13個重點窗口單位，但我們依然設立了導辦服務臺，給辦事群眾一目了然、耳目一新的感覺。
三、注重培訓，營造氛圍
有計劃、有步驟地開展實施了導辦員制度的教育培訓工作，組織導辦員、助理導辦員對崗位職責、工作流程、服務規范等內容進行培訓，增強了相關工作人員職業素養和服務意識，提升為民服務的能力和水平，為我局推行導辦員制度順利打下了堅實基礎。同時，充分利用全局職工集中學習時間，廣泛宣傳實施導辦員制度的目的、意義和操作程序，使這一便民服務措施深入人心。
四、完善制度，規范運行
結合本局實際，制定完善了我局《群眾辦事“暢通工程”導辦服務工作制度》和《群眾辦事“暢通工程”導辦投訴處理辦法》等制度，并按照《群眾辦事“暢通工程”導辦員制度指導手冊》的標準要求，制作了導辦服務全程代辦處理單、辦服務事項登記簿、導辦服務意見登記簿等軟件事項。
五、強化指導，強化考核
局辦公室負責導辦員制度實施的督促、檢查和指導工作，不定期進行明查暗訪，隨機走訪服務對象，及時發現和糾正問題。同時，嚴格考核問責。將群眾辦事“暢通工程”導辦員制度實施情況納入局機關年度目標績效考核，實行倒扣分制。
在今后工作中，我局將繼續認真履行導辦服務職能職責，嚴格遵守導辦工作制度，牢固樹立宗旨意識和責任意識，全心全意為廣大干部群眾做好服務工作。
制度自查報告15
按照****《關于開展制度建設和制度執行情況專項監督檢查的通知》（[20xx]10號）要求，為充分發揮制度在懲治和預防中的重要作用，堅決防止和糾正制度缺失和執行不到位的情況，為進一步嚴肅工作紀律，轉變工作作風，規范工作行為，提高工作效能，我隊將各項制度的建設和落實情況進行了自查，現將自查情況匯報如下：
一、加強領導，明確分工
為將本次制度建設和制度執行專項檢查工作做細、做好、做到位大隊召開專題會議進行安排，指定專人負責本次工作檢查。同時要求各科室要充分認識到此項工作的重要性，切實加強領導，采取有效措施，確保按時完成清理、上報和落實工作。
二、認真自查，制度匯編。
認真對照文件要求，全面徹底清查，大隊編印了《制度匯編》共43項制度，匯集了執法業務分不四大類18項執法制度、文化市場管理規范性制度14項和12項內部管理制度。
（一）、結合本單位實際，按照《文化部關于加強文化市場綜合執法制度建設的意見》的要求，重點建立和完善“四大類、十八項”基本制度，使綜合執法大隊的業務建設、隊伍建設、廉
政建設、協作協調等各項工作有章可循。使制度成為執法機構基本運作的規范，執法人員共同遵守的行為準則，做到執法過程職責清晰、管理規范、執行順暢、監督有力。為規范文化市場秩序，促進文化市場健康繁榮提供制度保證。
（二）文化市場管理規范性制度14項，從而規范了行政執法人員在管理市場中有法度限制，從源頭上預防和治理入手，以嚴格規范和約束執法人員的行為。如落實行政執法責任制，健全行使行政調查權、行政處罰權和行政強制權的相關配套制度，重點完善自由裁量權實施辦法、案件逐級審批、重要案件集體討論、重大行政處罰決定備案審查、暫扣罰沒物品管理等制度規定。堅持嚴格執法和熱情服務的.統一，規范執法文書、執法程序和執法言行，樹立和維護陽光執法形象。加強立案監督和案件檢查，提升查辦案件的能力，提高案件辦理的質量與效率。加強檢查監督，嚴格執法考核，落實責任追究。
（三）、加強對內部管理制度為重點，共梳理了12項，以加強對領導班子和領導干部的監督為重點，使大隊內部運行管理有章可循、規范有序促進文化執法內部人權、財權和事權等的規范管理。如制訂了《財務管理制度》、《車輛使用制度》等十二項制度，從而使干部自律與制度監管相結合，內部監督與外部監督相結合，學習教育與查處懲戒相結合，確保對全體人員干部特別是領導干部監督的落實到位。健立健全內部管理制度體系。健全集體領導和分工負責制度，堅持重大決策、重大項目安排、大額度資金使用集體研究，嚴格執行部門預算、國庫集中支付、政府采購
和“收支兩條線”堅決禁止“小金庫” 等財務管理制度。結合中央“八項規定”，修訂公務接待、公車使用管理方面的制度，嚴格落實接待標準，采取限定油耗、切實降低“三公”經費開支。
三、制度建立與執行
（一）以人為本，制定和落實管理制度。
1、完善管理制度中存在的不切實際條款和過于苛刻內容。經常召開全體工作人員會議對反映較為強烈的管理制度重新進行修訂。在制定內部管理制度過程中，必須廣泛聽取群眾意見，每項管理制度制定都須全體人員會議討論通過，并公告宣傳欄。但制度一經實行，必需嚴格執行。
2、嚴格管理制度考核。違章違紀人員考核處理，均應對照管理制度的具體內容和條款，有事實有依據處理，避免人為主觀臆
（二）加強管理制度的宣傳和學習工作。熟知管理制度才能遵守管理制度。加強制度宣傳和學習，大隊堅持每周一次集中學習，就把有關制度和規范性文件組織大家認真學習，同時我們也充分發揮執法大隊的QQ群的優勢，常常把一些制度學習材料放到群共享中，讓全市執法人員利用業余時間根據各自實際有針對性、靈活地選擇學習。
（三）與時俱進，創新和完善管理制。
創新永無止境，實踐也無止境。管理制度也需在實踐中不斷補充和完善。
1、在我隊目前《管理制度匯編》基礎上，根據地以后每年年未召開一次黨政工聯席會議，專題討論管理制度在落實執行過程中出現的新情況、新問題并進行修訂和完善。在保持制度的嚴肅性和相對穩定性的同時，三至五年重新進行大的修訂工作，盡可能減少文件的下發。
2、新增《可循環利用物資管理制度》、《計算機網絡信息化管理制度》。
（一）對制度的學習、認識、理解不到位。主要表現在組織大隊人員學習制度的時間不多，存在重學習形式，輕學習內容，對學習的制度理解不深。
（二）制度執行不力。不到位的現象。雖然制定了《重要崗位定期輪崗制度》等管理制度，但由于人員編制緊張、工作量大等因素執行中存在一些畏難情緒，導致執行力度不夠。
（三）對制度的執行指導監督檢查存在不到位的情況。
四、今后整改措施
為認真開展好制度執行年活動，全面提升大隊執行力，增強各社合規經營、合規操作意識，杜絕屢查屢犯、有章不循違規操作的行為發生，提高信用社案件防控能力。要求各社認真做好以下工作：
(一)建立定期學習制度，補充完善現有制度。，制度執行年要求，對內控制度存在的缺陷要盡快補充完善使每個崗位有規可依。
(二)加強學習，提高理論知識,業務技能水平。通過強化自身及員工對內控基本制度以及法律、法規知識的學習，不斷增強制度和法制觀念，進一步提高制度的執行力。
(三)加大對內控基本制度執行的監督檢查力度。針對過去制
度執行不到位的環節進行重點督導檢查。今后為確保各項制度的規范性、合法性，我隊將進一步加強監督檢查工作，并把制度的學習、宣傳、培訓作為單位的一項重要工作常抓不懈，從源頭上預防違規違紀現象的行為的發生。
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