制度落實自查報告

制度落實自查報告

　　在日常生活和工作中，制度使用的頻率越來越高，制度是國家機關、社會團體、企事業單位，為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規性或指導性與約束力的應用文。一般制度是怎么制定的呢？以下是小編為大家收集的制度落實自查報告，歡迎閱讀與收藏。

制度落實自查報告1

　　根據公務用車制度改革領導小組《關于對公務改革政策落實情況進行檢查的`通知》(X車改辦〔20xx〕10號)文件精神，我局開展了自查活動。現將有關情況報告如下：

　　一、公務用車制度改革政策執行情況

　　1、20xx年初，我局按照中央、省、市、縣委縣政府的總體部署，出臺了XX縣商務局公務用車制度改革實施方案，參改人員數為12人：其中正科級干部3人，副科級及以下工作人員9人。我局公務用車車輛編制數為1輛，已按規定移交政府。目前，我單位已無公車。

　　2、公務用車管理服務平臺建設、運行情況

　　我局現在公務用車均統一在安徽省公務用車管理信息平臺申請使用，網站不需我單位建設，維護。

　　3、保留公務用車使用情況

　　我局現在已沒有公務用車。

　　二、領導干部執行車改政策情況

　　1、我局領導嚴格遵守“六個不得”要求，堅持原則，無違紀違規現象；

　　2、我局沒有保留車輛，沒有公車私用，沒有用公車接送上下班情況；

　　3、在城區范圍內，我局工作人員沒有租車辦公情況。

　　4、我局沒有異地交流、掛職、任職領導。

　　三、公務用車制度改革中存在的問題、意見和建議

　　我局在公車改革過程中始終嚴格按照市委市政府文件要求，無違規現象，無問題、意見和建議。

制度落實自查報告2

縣效能辦：

　　根據縣效能辦《關于深入實施“三項制度”的通知》（x效能辦發〔20××〕3號）要求，我局結合實際，采取有力措施，從根本上轉變工作作風，規范行政行為，進一步提高機關凝聚力、執行力、公信力以及群眾滿意度。對首問負責制、限時辦結制、責任追究制的落實情況，進行了深入細致的自查。現將自查情況匯報如下：

　　一、強化學習，促進提高

　　認真組織全局干部職工學習，深刻領會精神實質，提高為人民服務的質量和水平，形成了人人遵守“三項制度”、自覺執行“三項制度”的良好氛圍。把“三項制度”納入政治理論和黨風廉政建設學習教育的一項內容，把貫徹落實“三項制度”與實際工作有機結合起來，與提高黨員干部隊伍的'素質結合起來，與強化機關行政效能建設結合起來，為“三項制度”的推行營造良好氛圍。同時，利用各類會議、座談、走訪等形式，宣傳貫徹“三項制度”的基本要求，將精神實質傳達貫徹到廣大的干部群眾中去。

　　二、強化監督，重在落實

　　對外公布我局的投訴電話，同時在局機關辦公大樓設立了行政效能投訴信箱。加強檢查。我局建立檢查制度，定期或不定期地對工作人員的工作秩序和工作作風進行檢查，發現問題及時進行提醒或全局通報批評。同時，與年終考評掛鉤，把推行“三項制度”情況納入干部職工年度績效考核、評優、獎懲的重要依據，極大的促進了干部職工的自覺性。

　　三、突出實績，促進工作

　　通過落實“三項制度”，進一步強化了我局工作人員的責任意識、公仆意識、服務意識和依法履職的法治意識，全局上下形成思想作風先進、業務能力強、服務意識好的良好氛圍，排除了極少數干部職工思想認識不高，辦事效率不高、服務質量和水平不夠等現象，不斷提高干部職工的思想政治素質和服務質量。

　　下一步，我局將按照縣委、縣政府的工作部署，進一步深化“三項制度”的落實，不斷把作風效能建設引向深入，確保機關效能建設取得實實在在的成效。

制度落實自查報告3

　　為大力提升員工制度執行力，深入推進合規文化建設，有效管理風險，減少損失，確保信用社持續快速健康發展，按照聯社《關于印發沐川縣農村信用社制度落實年活動實施方案的通知》（沐農信聯社[20xx]167號）文件精神，本人認真學習和領會了關于印發《四川銀行業從業人員五十個嚴禁（修訂）》的通知（川銀監發[20xx]48號、《關于加大防范操作風險工作力度的通知》（銀監發[20xx]17號）和關于印發四川省農村信用社工作人員違規行為處理辦法的通知（川聯發[20xx]64號等文件。通過學習討論，充分了解了本次制度落實年的重要意義，明確了執行規章制度和操作規程的重要性、必要性，進一步認識違反規章制度和操作規程的危害性，并根據自身情況展開自查。現將自查情況匯報如下：

　　一、牢固思想防線。本人能夠自覺主動地學習國家的各項金融政策法規與聯社下發的文件精神，加強政治理論學習，牢固思想防線。

　　一是提高政治意識。能夠深入學習“三個代表”重要思想，樹立正確的政治方向和堅定的政治立場，時刻保持清醒的頭腦，在大是大非面前站穩腳跟，經受得起大風大浪的考驗。二是能夠顧全大局，不為眼前利益所動，站在單位的角

　　度去想問題、做工作，堅決不說不利于全局的話，不做不利于全局的事，堅決完成社里安排的工作任務。三是不計較個人得失，當個人利益和集體利益發生矛盾時，以集體為重，個人利益要無條件地服從。四是能夠加強自身愛崗敬業意識的培養，進一步增強服務意識，做到“干一行、愛一行、專一行”，自覺接受廣大客戶監督，定期開展批評與自我批評，做一名合格的信合人。

　　二、恪守規章制度。一是能夠按照國家金融法令，有關法規制度和聯行結算紀律，做好資金匯劃工作，正確辦理殘破幣的兌換，嚴格庫存限額，及時調撥和上解現金。二是能夠自覺加強柜面監督，嚴格審查憑證要素，做好反假工作，準確及時編制各種現金報表、調撥計劃。三是能夠堅持軋帳制度，正確使用有關登記簿，做到帳、簿、款相符；嚴格按規定處理長、短款，發現差錯能及時匯報。四是能夠加強庫房管理，堅持鑰匙分管，明確分工，同進同出，做到“六無”標準；遵守錢帳分管和“四雙”制度，按要求做好庫房的管理工作。。五是能夠不斷增強防范意識，落實“三防一保”；認真熟記防盜防搶防暴預案，熟練掌握、使用好各種防范器械，時刻保持清醒的頭腦，保護信用社的財產安全。

　　三、嚴謹工作、生活作風。

　　在工作作風上，主要做到了以下四點：一是突出一個“實”字。工作不搞形式主義，不作表面文章；上報數字以

　　實為本，不搞憑空捏造，無中生有；匯報工作敢說真話實話，不夸夸其談，弄虛作假，做到說話讓人相信，辦事讓人放心。二是牢記一個“細”字。細心做好大小票幣、損傷幣的兌換整理工作，做到點準、墩齊、挑凈、捆緊，及時上解；嚴格按照金庫保管制度，細心做好庫房的保管工作，確保工作無疏漏。三是做到一個“快”。完成任務不拖泥帶水，辦理業務快而不急，在保證質量的'前提下，提高工作效率。四是做到一個“嚴”。嚴格執行各項規章制度，對違反紀律的事情敢于糾正，自覺維護單位利益。

　　生活作風上，能夠牢記“自重、自省、自警、自勵”的教導，用工作紀律嚴格約束自己，在思想上筑起拒腐防變的堅固防線。反對拜金主義、享樂主義和極端個人主義，牢固樹立“平凡”意識，忠于“平凡”崗位，保持“平靜”心態，甘于“平淡”生活，勤勤懇懇辦事，堂堂正正做人。

　　四、存在問題。一是學習不夠深入，如政治理論學習只側重單位里組織的學習，對許多政策、法律、法規只知其表，不知內含；業務上只注重本職工作，對其它的經濟知識學習不夠主動，不愿意去學。二是工作還不夠積極主動，有時候只求過得去，不求過得硬。三是工作缺乏創新，按部就班；許多工作只是照著別人學，不去鉆研，不去研究，不去歸納，辦事憑經驗，憑主觀。四是工作方法簡單，思想比較保守，同事間相互信任，“四雙”制度落實不夠全面等。

　　五、整改措施，作為一名一線綜合柜員，一是始終堅持抓學習，不斷為自己“充電”，重點加強政治理論學習和業務知識的學習，提高自身業務技能，在思想上筑起拒腐防變的堅固防線，警惕各種腐敗思想的侵蝕。二是要加強對金融機構詐騙、盜竊、搶劫、涉槍等案件案例深入分析，汲取經驗教訓，時刻為自己敲響警鐘，進一步提高安全防范意識和自我防范能力。三是要進一步深化農村信用社工作人員違反規章制度處理實施細則的學習，真正把內控制度落到實處。

制度落實自查報告4

　　為認真貫徹落實中央、省、州紀委全會精神和全省衛生工作會議精神和xx州衛生系統開展“醫德醫風建設年”活動實施方案精神，進一步加強我縣的醫德醫風建設，規范醫療服務行為，提升醫療服務質量，切實提高醫務人員職業道德素質和醫療服務水平，增強依法行醫、廉潔行醫的意識，著力解決群眾反映強烈的突出問題，根據《xx省醫德醫風考評制度實施辦法（試行）、《xx省醫務人員考核管理辦法（試行）》等文件精神要求，我縣及時成立了以分管副局長為組長，醫政、人秘及相關醫療衛生單位負責人為成員的全縣醫德醫風考評領導小組，兩所縣級醫院建立了《縣級醫院醫德醫風考核評價制度》，制定了《縣級醫院醫務人員醫德醫風考評制度實施辦法》，其它鄉鎮衛生院參照縣級醫院執行。自落實醫德醫風考評制度以來，收效甚好。

　　一是兩所縣級醫院制定的《醫務人員醫德醫風考評制度實施辦法》，要求對所有醫務人員實行醫德醫風考評。考評內容主要為：

　　1、救死扶傷，全心全意為人民服務。

　　2、尊重患者的權利，為患者保守醫療秘密。

　　3、文明禮貌，優質服務，構建和諧醫患關系,遵紀守法，廉潔行醫

　　5、因病施治，規范醫療服務行為。

　　6、顧全大局，團結協作，和諧共事。

　　7、嚴謹求實，努力提高專業技術水平。

　　考評方法為：醫德醫風考評以院內考評和院外考評相結合的方式開展。院外考評主要以患者考評為主，具體由醫院的醫德醫風考評領導小組組織實施。醫院要為每位醫務人員建立醫德醫風檔案，考評結果要記入醫務人員醫德醫風檔案。

　　考評結果與應用：醫德醫風考評結果分為四個等級：優秀（95分以上且無扣分）、良好（80-94分無一項扣10分）、一般（60-79分）、較差（60分以下）。與醫務人員的xx職xx級、崗位聘用、評先評優、績效工資等直接掛鉤。

　　二是結合開展的“作風建設年”和“醫德醫風建設年”活動，全體醫務工作者加強了對政治理論和業務知識的.學習活動，通過學習，加強了醫務人員的素質教育、職業道德教育和醫德醫風教育，牢固樹立了“一切以病人為中心”的服務理念，樹立了醫務人員的良好形象。

　　三是建立健全了衛生系統醫德醫風有獎舉報制度、醫務人員不良行為登記制度，在全縣衛生系統中認真實行了“四個排隊”制度，徹底杜絕了醫務人員收受紅包、吃、拿、卡、要等不良現象，受到了廣大患者的一致好評。

　　我縣自實施醫務人員醫德醫風考評制度以來，全體醫務人員的醫德醫風有了明顯好轉，推諉病人、態度冷漠等問題得到了遏制，醫務人員的服務態度有了明顯轉變，門診、住院患者滿意度達98%。

制度落實自查報告5

　　根據x法宣（20xx）14文件通知，我局對照屯司法宣（20xx）1號《關于完善全區國家工作人員學法用法制度的.實施意見》，認真總結相關落實情況，報告如下：

　　一、健全完善學法制度：

　　堅持領導干部帶頭尊法學法，把憲法法律及相關內容列入中心組及全局學習重要內容，以每人每年不少于40學時為目標，制定學習計劃，明確學習內容。

　　二、豐富學法用法方式：

　　積極探索學習方式方法，以學習法律，運用法律解決實際問題為目的，結合每年“宗教宣傳月”、“民族團結進步宣傳月”活動，深入推進法律法規進社區、進學校。

　　三、加強法治培訓：

　　把法治教育納入干部教育培訓總體規劃，積極組織參加省、市、區組織的各類法律、業務知識培訓，不斷增強法治意識。

區民宗局

　　20xx年xx月xx日

制度落實自查報告6

縣政府辦：

　　為進一步促進干部管理工作的規范化、制度化，根據縣政府辦相關文件要求，工信局對領導干部外出報告工作制度落實和執行情況進行了全面自查，現將有關情況報告如下:

　　一、工作開展情況

　　1.切實提高領導干部外出報告思想認識。組織干部職工認真。

　　學習外出報告制度和相關文件精神，用規章制度和文件精神提高思想認識。通過學習，進一步增強了干部職工的政治意識、大局意識和責任意識，領導干部如實準確地報告外出情況。

　　2.嚴格領導干部事前請示報告制度。單位主要領導外出一律。

　　向縣委、縣政府主要領導和分管領導報告，分管領導外出一律向縣委、縣政府分管領導和單位主要領導報告，一般干部外出一律向單位主要領導和分管領導報告。

　　3.嚴格執行領導干部外出制度。領導干部外出須經上級領導批準和交接安排好手頭工作后才能辦理相關手續，否則不得外出。領導干部外出如實匯報外出地點、事由和時限，外出期間必須保持24小時聯絡暢通。領導干部外出要做到事前有方案、事后有報告。

　　二、存在問題

　　一是存在漏報的情況。領導干部外出已向縣委、縣政府主要和分管領導請假，但未向縣委辦和政府辦報備。二是存在遲報的情況。領導干部未能按規定時間提前報備。三是存在報告不規范的情況。報備程序不規范，存在以電話報備、口頭報備代替書面報備的情況。

　　三、下一步打算

　　一要深刻認識做好外出報告工作的.重要意義。加強制度學習，切實增強貫徹落實領導干部外出報告制度的自覺性。要從思想上充分認識貫徹落實外出報告制度的重要性和必要性，從守紀律、講規矩的高度，如實準確地向縣委、縣政府報備領導干部外出情況。領導干部要以身作則，帶頭執行請銷假制度，并嚴格監督，抓好請銷假制的落實。

　　二要統籌安排領導干部外出活動。要加強工作協調配合，科學合理安排領導干部外出時間，嚴格落實領導干部報備工作的時限要求。

　　三要不折不扣抓好工作落實。把領導干部外出報告工作作為一項重要內容列入工作日程，按時、準確統計，切實做到凡出必報、報備及時，堅決避免漏報、遲報、錯報現象的發生。

制度落實自查報告7

　　為推進重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度的落實，召開了專題會議，在會議上認真學習了相關文件并明確專人負責此項工作。會議結束后，對我行的重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度工作進行了自查，現將自查情況匯報如下：

　　一、加強組織領導，確保自查工作順利開展。

　　我行接到通知后，縣行黨支部立即召開了行務會對文件要求進行全方位的學習，行長親自披掛上陣，成立了重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度自查領導小組，行長親自擔任組長，兩位副行長為副組長，二部一室主任為成員。為順利開展重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度自查工作打下了良好的開端。為切實做好自查工作，縣行結合正在開展的“銀行業內控和案防制度執行年”活動，展開了更細、更深入的自查工作，實行“雙管齊下”工作方針，查找問題分析原因，確保了重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度自查工作落到實處。

　　二、自查情況。

　　（一）重要崗位和敏感環節輪崗及強制休假。我行始終堅持認真執行重要崗位及敏感環節輪崗制度，每三年進行一次崗位輪換，為有效推動各項業務的開展帶給了保障，全面提高了重要崗位及敏感環節工作的安全性。在強制休假方面，我行按照上級行文件的規定，要求休假人員休假時間務必到達5—10個工作日，休假期間并安排代指管理人員代替休假人員的`崗位，確保了工作的正常開展。今年以來，我行休假人員為2人。

　　（二）縣行領導班子成員情況。按照中國農業發展銀行干部交流暫行規定文件精神，我行正副行長屬于異地交流任職，縣行行長任行長在我行任職未滿三年，年齡不足50周歲。縣行兩位副行長年齡不足45歲，我行行長在本地任職未到達5年。

　　（三）換戶管理及客戶管理工作情況。我行在貸款客戶的管理中，堅持兩個以上客戶經理工作制度并實行客戶經理每隔兩年進行一次換戶管理。今年以來，我行客戶經理應換戶管理人數三，換戶管理人數三次。確保了換戶管理工作的有效開展，為提高服務質量和工作效率打下了堅持的基矗。

　　xx縣支行在此“重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度落實”自查工作中能夠從嚴、從謹，并且堅持與實際工作相結合，督促了重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度”的落實，堅持突出重點與全面自查相結合，在檢查信貸、財務、會計等重點業務領域的同時，全面了解了“重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度落實”工作進展情況，經過自查我行在“重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假”等內控制度落實不存在問題。

制度落實自查報告8

　　根據《信聯發【20xx】號xx市xx區農村信用合作聯社印發xx市xx區農村信用合作聯社制度落實年活動工作的通知》，為徹底改變我社辦理業務，執行制度“令不行、禁不止、制度不落實”等不合規問題，糾正以“信任代替管理、以習慣代替制度、以情面代替紀律”等不良現象，提升我社員工制度執行力，推進合規文化建設，確保我社持續，健康發展，按文件要求全面開展制度落實年活動自查工作，現將該項工作的自查情況匯報如下：

　　一. 加強組織領導，安排部署到位

　　我社按活動要求，于20xx年8月12日，組織召開了由分社全體員工參加的“制度落實年活動”動員會。會上組織學習了省聯社《關于印發xx省農村信用社制度落實年活動工作實施方案的通知》、《關于印發xx市xx區農村信用合作聯社制度落實年活動工作實施方案的通知》，全面安排部署了分社制度落實年活動工作。

　　成立了以分社主任為組長，全體員工為成員的“制度落實年活動”實施小組，并制定了“xx區農村信用合作聯社xx分社制度落實年活動工作實施方案”，主任負責“制度落實年活動”的全面部署，負責“活動”資料的收集、整理、上報工作，以及學習資料的收集、整理，以便員工能夠順利開展學習，并對照各項制度開展自查。

　　二、認真落實文件精神，積極開展學習和自查

　　1、按照《關于印發xx市xx區農村信用合作聯社制度落實年活動工作實施方案的通知》要求，分社干部員工對照自己崗位職責認真開展自查，對履職情況做出了自我評價，對落實制度的薄弱環節和違規違制行為提出了整改措施。

　　2、分社及時收集了活動學習資料，并于8月18日、8月25日、9月7日分別組織大家進行了集中召學習，組織員工學習了省聯社成立以來出臺的制度、辦法和相關的農村信用社內控制度法律、法規，xx省銀行人員五十個嚴禁、系統十個嚴禁、客戶經理十個嚴禁、強制休假制度、重要崗位輪換制度、信貸制度匯編等，使大家明確了開展“制度落實年”活動的目的'、意義、內容和要求，提高對開展“制度實年”活動重要性的認識，增強學習制度和落實制度的自覺性。

　　三、認真梳理，查找存在的問題

　　(一)制度落實不力。聯社雖然制定了《強制休假制度》、《重要崗位輪換制度》等管理制度，但由于人手緊、工作量大等因素，導致落實不夠到位。

　　(二)個別員工在登記大額資金進出登記薄未揮規定登記款項的來源及用途，使反對洗錢缺乏一些相應的甄別線索。

　　(三)由于人少事情多，金融基礎服務有待提高。

　　四、整改措施

　　針對本次對我社自查工作中發現的問題,徹底糾正以“信任代替管理、以習慣代替制度、以情面代替紀律”等不良現象，提升我社全體員工制度執行力，深入推進合規文化建設，有效管理風險，確保我社持續、快速、健康發展，提高分社案件防控能力。分社要認真做好以下工作：

　　(一)加強信用社干部、員工對內控基本制度以及法律、法規知識的學習，不斷增強制度和法制觀念。

　　(二)分社將進一步加大對內控基本制度的落實、各類登記薄的使用等的檢查頻率，提高制度執行力。同時要對員工整改情況進行跟蹤檢查，確保整改到位，不留死角。

　　(三)繼續加強對員工的政治思想教育，深入持續開展制度落實年活動，將制度落實年工作貫穿于整個業務經營過程中，加大對違規責任人的懲處力度，進一步防范操作風險。

　　(四)加強學習，做好“三個結合”，確保“制度落實年”與制度執行力建設提升年、合規教育考試、合規風險點、案件風險點排查工作相結合，統籌兼顧，不顧此失彼。

制度落實自查報告9

　　對照國資紀發（20xx）14號文件“檢查內容”的要求，我院對五項制度的貫徹執行情況進行了自查。現將有關情況匯報如下：

　　一、 高度重視，狠抓制度建設。

　　重大事項決策、重要干部任免、重要項目安排、大額度資金的使用制度是為加強領導班子建設，落實黨的民主集中制原則，提高科學決策、民主決策和依法決策水平的有效手段，我院黨委對五項制度的貫徹執行高度重視，對此進行了廣泛地宣傳。結合黨委理論中心組學習，黨支書記多次組織干部職工認真學習相關文件，把執行“三重一大”制度與企業“建章建制”緊密結合。近年來，先后制定和完善了“三重一大”決策制度的相關制度63余項，涉及預算、資金、招標、安全、內審、考核、黨群等一系列管理制度，將“三重一大”決策的要求體現在制度中；結合實際，不斷完善內部控制制度。在全院上下構建了“結構合理、配置科學、程序嚴密、相互制約”的權力運行機制。在執行過程中，我院堅持重大決策問題、大額資金使用集體討論，民主決策；重要人事任免、重大項目安排集體討論，科學決策。將“三重一大”工作貫穿與我院發展戰略和發展目標之中，使我院自查自糾工作科學化、民主化、制度化。

　　二、 嚴格執行，狠抓貫徹落實。

　　我院經營管理決策有制度流程可依，重大事項處理能落實民主集中制原則。我院通過各項管理制度，堅持反復醞釀，必須集體會議討論、研究、民主表決，并有會議記錄及紀要。

　　1、強化組織保障。成立了“三重一大”決策制度貫徹落實情況效能監察領導小組及辦公室，主要以聽取匯報材料，核查制度落實情況、員工訪談等方法進行。“三重一大”集體決策制度在實施過程中，我院堅持由黨委統一領導，紀委組織協調，為“三重一大”集體決策制度的貫徹執行提供了可靠的組織保障；我院黨委把“三重一大”集體決策制度作為貫徹落實黨風廉政建設責任制的`一項根本性制度，嚴格貫徹執行，有效地避免了在重大問題的研究決策上個人說了算的現象。

　　2、強化責任制落實。在黨風廉政建設責任制半年自查和全年檢查中，我院黨委把是否認真執行“三重一大”制度作為對班子成員和領導班子考核的一項重要依據，納入考核體系，促進了“三重一大”決策制度的貫徹落實。

　　3、強化民主決策。在討論“三重一大”事項過程中，我院黨委充分發揚民主，并嚴格執行決策程序形成決策：首先與會人員充分發表意見，當意見比較一致時進行表決，按照贊成人數超過應到會有表決權人數半數的原則，形成最終決定；當意見不一致時暫緩表決，經過再次溝通、討論形成統一意見后，再進行表決；如遇突發事件或特殊情況等原因，不能及時討論決定的事項，事后及時在班子會上通報。

　　4、組織監督檢查。我院黨委書記每半年作述職述學述廉報告，就落實“三重一大”集體決策制度情況進行履職報告；并按相關規定每半年向華電工程上報黨風廉政建設自查報告及紀檢監察工作總結。

　　三、加以改進，狠抓總結提高。

　　通過自查，我院干部職工對“三重一大”集體決策制度執行情況還是認可的，但決策后督辦落實力度不夠，有待于進一步加以改進。今后工作中，我院將進一步加大宣傳教育力度，強化監督檢查，逐步健全和完善我院落實“三重一大”集體決策制度的相關規定，明確政治工作部為執行“三重一大”決策的督促檢查部門，明確完成時限，督辦決策的落實； 明確領導責任及具體承辦機構和責任人，確保落實決策的工作質量和進度，進一步科學界定集體決策制度的適用范圍、執行標準和決策程序，確保制度的可操作性和規范性。

制度落實自查報告10

　　為全面推行依法行政，規范行政執法行為，切實維護人民群眾合法權益，根據《鹽池縣人民政府辦公室關于印發鹽池縣全面推行行政執法公示制度執法全過程記錄制度重大執法決定法制審核制度實施方案的通知》和《鹽池縣人民政府辦公室關于印發鹽池縣行政執法三項制度實施辦法的通知》要求，我鎮高度重視，積極組織自查，逐條對照，現將我鎮行政執法“三項制度”工作落實情況自查報告如下:

　　一、工作推進情況

　　（一）嚴格實施執法公示制。一是通過縣政府門戶網站及時公示公開了我鎮《行政執法主體資格清單》，內容包括機構全稱、法定代表人、執法職責與依據、投訴監督電話等，規范事前公示。二是通過縣政府門戶網站及時公示公開了我鎮《行政執法執法人員資格清單》，內容包括執法區域、執法類型等，嚴格實施執法人員持證上崗、亮證執法工作要求，規范執法事中公示。三是推動事后公示。我鎮通過公示欄定期公示行政許可事項和行政處罰情況，接受群眾監督。

　　（二）積極推進執法全過程記錄制。一是我鎮明確規定執法人員要求通過文字、音像記錄等方式對執法程序、調查取證、審查決定、送達執行、歸檔管理等行政執法整個過程進行全程記錄；二是加強執法裝備建設，推進全過程記錄執法工作。xxxx年，鹽池縣農牧局為我鎮禁牧組配備行政執法記錄儀x臺；xxxx年，鹽池縣公安局為我鎮社會綜合治理服務中心配備執法記錄儀x臺，加強執法過程記錄工作。按照執法程序，明確了執法過程中現場拍照記錄入卷規范、執法記錄儀及其他錄音錄像設備錄制的音像資料也應記錄入卷。確保每件行政執法案件有記錄、有案卷，保障執法全過程文字記錄完整，執法文書規范，案卷完整齊全。

　　（三）開展重大行政執法決定法制審核制。我鎮從xxxx年起，聘任xx司法所所長擔任我鎮法律顧問，在行政處罰、工程合同簽訂、行政訴訟、民事訴訟等方面經過法律顧問審核，強化了法制審核制度的落實，規范了執法行為，提高了執法質量，保障了行政執法決定的合法性、合理性，有力地促進了嚴格規范公正執法。

　　二、存在的問題

　　一是“三項制度”的'建立還不夠完善。二是在實施“三項制度”上還不夠具體、全面:1.執法全過程記錄方面文字記錄和音像記錄資料的記錄，保管、制作入卷方面還不夠規范，特別是音像記錄資料入卷的不多；2.重大行政執法決定法制審核方面，法制審核人員法律專業知識不強，缺乏相應培訓，需要提高法律素養和業務能力；3.涉及法制審核的范圍、內容和程序有待進一步細化、明確。

　　三、下一步計劃

　　一是要加強組織領導，成立以鎮長為組長、分管領導為副組長、各行政執法站所室為成員的領導小組，由組長、副組長全面領導，各站所室具體負責，進一步推進行政執法三項制度的規范化、完善化，保障行政執法的合法性。二是進一步建立完善“三項制度”。學習其他單位經驗，進一步明確行政執法公示、執法全過程記錄和重大行政執法決定法制審核的內容、范圍、程序、方式，規范執法制度建設。三是強化“三項制度”的落實。進一步總結經驗，改正不足，嚴格落實“三項制度”，確保制度得到有效實施，以制度管人、管事，促進執法行為規范。

制度落實自查報告11

　　為認真貫徹《領導干部干預司法活動、插手具體案件處理的記錄、通報和責任追究規定》、《司法機關內部人員過問案件的記錄和責任追究規定》和《司法人員不得與當事人、律師、特殊關系人、中介組織不當接觸》這三個規定的有關要求，防止領導干部和司法行政機關內部人員違反規定干預司法活動、插手具體案件處理，確保司法機關依法獨立公正行使職權，院黨組要求各部門及每位干警把“三個規定”的各項要求落實到法院具體工作中去，采取有效措施確保貫徹落實到位。

　　一是開展專項教育，落實制度要求。賓川縣人民法院在全體干警會上集中學習“三個規定”內容，認真領會精神，充分認識“三個規定”重大意義，使全體干警準確把握規定內容，加強自我約束，嚴格自覺遵守并認真落實各項要求，杜絕違反規定為案件當事人及其關系人傳遞涉案材料、打聽案情和打招呼說情等現象發生，依法維護人民法院的良好形象。按照上級法院和縣委政法委關于貫徹執行《領導干部干預司法活動、插手具體案件處理的記錄、通報和責任追究規定》和《司法機關內部人員過問案件的記錄和責任追究規定》的.文件要求，每位干警都簽訂了《賓川縣政法系統領導不干預、不插手案件辦理書》，要求辦案人員不得與當事人、律師、特殊關系人、中介組織不當接觸，影響公正辦案，切實發揮其在案件辦理過程中的指導作用，形成制度約束合力，確保鐵規發力、制度生威。

　　二是加大宣傳力度，爭取多方支持。利用各種宣傳平臺積極宣傳“兩個規定”精神，取得社會各界的有力支持與配合，帶頭自覺遵守“兩個規定”。通過法院官方網站、微博平臺發布“兩個規定”相關內容和舉措，擴大社會影響力。在法院門口設立舉報箱，公開舉報電話，設立監督崗，主動接受人民群眾和案件當事人及社會各界對賓川縣人民法院落實“兩個規定”監督，促進“兩個規定”全面貫徹落實。

　　三是打消思想顧慮，如實全面記錄。打消部分干警怕得罪人、怕受到打擊報復等思想顧慮，根據規定建立、落實相關記錄、通報和責任追究機制。對領導干部干預司法活動、插手具體案件處理的，或以組織名義向司法機關發文發函對案件處理提出要求的，或者領導干部身邊工作人員、親屬干預司法活動、插手具體案件處理的，要求干警全面、如實記錄并留存相關材料；對司法機關內部人員違反規定干預、說情、打探或過問案情的，或不依正當程序轉遞涉案材料或者提出其他要求等情況，辦案人員應嚴詞拒絕，并如實記錄，做到全程留痕、有據可查，經得起法律和紀律的考驗。

　　四是加強紀檢監察，守住規定紅線。一方面，從法院內部、從干警自身做起，加強司法作風建設，持續開展正風肅紀活動，真正做到“講紀律、守規矩”，不折不扣地抓好“兩個規定”中各項具體措施的落實，不違規講人情、干預辦案，更不能向其他政法部門的辦案人員講人情干預辦案。另一方面，充分發揮法院紀檢監察部門和廉政監督員的作用，加強內部監督和紀律約束，運用審判管理系統等有效形式，摸排本院干警在一審、申請再審等環節中插手辦案或是有避不回等違反“兩個規定”的情形，一經查實，將依照規定對有關人員嚴肅追責，強化干警紅線底線意識。

　　經過認真學習，加大宣傳力度，全院干警沒有出現違反“兩個規定”的情況，也沒有出現其他領導違規過問案件、插手案件處理情況。

制度落實自查報告12

　　根據市效能辦《關于開展對首問負責制、辦結制、責任追究制執行情況進行專項督查的通知》要求，我局本著實事求是的原則，對首問負責制、辦結制、責任追究制的落實情況，進行了深入細致的自查。

　　一、在加強學習上狠下功夫，切實提高-干部職工對“三項制度”的認識

　　局黨組充分認識到認真落實“三項制度”是建立健全行政效能制度體系的關鍵，是推進干部作風轉變，全面提高機關效能的重點，對“三項制度”的落實高度重視，首先狠抓“三項制度”學習。局黨組中心組x次集中學習“三項制度”，做到學前有安排、學習有考勤、有發言、有筆記，起到了表率作用。同時，通過組織動員會、學習討論會以及印發學習提綱引導干部職工學習的方式，加強機關效能建設的一系列重要講話，逐條學習了《首問負責制》、《辦結制度》和《責任追究制度》，使廣大干部職工充分認識到認真貫徹落實“三項制度”，對于開展轉變干部作風，加強機關行政效能建設活動，對于提高行政管理水平的重要性。同時，積極參加市效能辦組織的“三項制度”考試，參考率達100%。其次，把學習“三項制度”與思想教育結合起來，進一步提高-干部隊伍的整體素質。通過深入開展宗旨教育、形勢政策教育和法律法規教育，引導干部職工樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，樹立與發展要求相適應的思想理念，不斷提高貫徹落實“三項制度”的自覺性。

　　二、在建章立制上狠下功夫，建立以“三項制度”為核心的機關效能建設制度體系

　　為了盡快建立機關效能建設制度體系，按照市委、市政府的要求，在認真學習的基礎上，幾次召開黨組會對“三項制度”實施辦法及配套進行了研究討論，及時印發了《貫徹〈行政機關首問負責制度〉實施辦法》、《貫徹〈行政機關辦結制度〉實施辦法》、《貫徹〈行政機關責任追究制度〉實施辦法》。同時，圍繞開拓創新、轉變職能、從嚴管理的要求，把建章立制、堅持以制度管人管事作為作風建設的核心內容，認真梳理原有規章制度，行之有效的堅持和完善，不合時宜的修訂或廢止，進一步健全完善工作制度和規程，努力形成科學完善、規范合理、運轉高效的工作機制，使各項工作都有法可依、有章可循、有據可查，減少工作的隨意性、隨機性和盲目性。目前，已制定并印發的制度有：崗位責任制、服務制、一次性告知制、公文運轉和處理制度、否定報備制、考勤管理制度、禁酒令、局機關效能監察投訴機構的職責、權限和工作紀律的規定。與此同時，在全局開展“學法規、見行動”的活動，在機關內部大興學習之風，不斷提高隊伍的業務素質和政策水平；大興遵章守紀之風，實行掛牌上崗、推行個人服務，局機關每個干部職工結合自身工作實際，制定了個人服務，并在一定的'范圍內公開。同時，設置公布監督牌、設立舉報電話和舉報箱、不定期檢查監督、定期匯報等措施，督促規章制度的落實，切實用規章制度規范、約束干部和工作人員的行為，推動機關作風的轉變；大興文明之風，積極倡導文明辦公，使用禮貌用語，繼續推行“一張笑臉相迎、一把椅子讓座、一杯熱茶暖心、一個明確答復”的“四個一”接待準則。通過創新教育方式和載體，進一步轉變了機關作風，密切黨群干群關系，增進與人民群眾的感情，贏得了社會各界和群眾的好評。

　　三、在窗口建設上狠下功夫，認真落實首問負責制

　　為更加方便群眾咨詢辦事、提高工作效率，以加強窗口建為平臺，認真落實首問負責制。一是加強行政審批xx大廳窗口建設。進一步規范審批程序，完善審批方式，實行“陽光”審批，推行“六公開”：申辦事項公開、申辦材料公開、審批程序公開、審批時限公開、人員身份公開、投訴監督公開。繼續實行一次性告知制度，做到窗口工作人員一次性告知其所辦理事項的負責崗位、承辦人員、申報材料、辦事流程、時限等內容。建立獎懲制度，在市審批大廳辦事窗口服務質量考評第x季度大廳優質服務競賽流動紅旗單位評比中，我單位獲流動紅旗單位和個人優質服務標兵，給予有關人員一定的獎勵。二是設立內部服務窗口，實行集中辦理，一站式服務。選配熟悉業務的工作人員，實行掛牌報務。設置了明顯的指示牌，在服務窗口內置備了辦事指南、申請表格等。三是實行辦理事項登記制度。印制了機關辦理事項收件回執、機關辦理事項取件登記表并投入使用。辦事窗口在受理群眾的申請事項后，填寫受理回執單給群眾，在回執單上注明受理窗口、承辦人、辦理事項名稱、受理日期、辦結日期、投訴電話等，對首問責任人進行有效監督。

制度落實自查報告13

　　根據《xx縣進一步完善和落實黨員干部直接聯系群眾制度的推進措施及責任分工》，結合我鎮實際，現將自查情況匯報如下：

　　一、工作開展情況

　　20xx年，在全鎮深入開展黨員干部直接聯系群眾制度貫徹落實工作中，我鎮高度重視，精心組織，按照縣委、政府的部署安排，認真貫徹落實文件精神，認真做好群眾工作，深入開展群眾觀點、群眾路線、群眾利益、群眾工作教育，黨員干部直接聯系群眾制度的貫徹落實取得了階段性成效。

　　二、主要做法

　　以增強群眾意識為前提，樹立正確的群眾觀。基層是一切工作的落腳點，我鎮在基層黨員干部中大力開展黨的群眾路線、群眾觀點、群眾利益以及群眾工作等方面的群眾觀教育，使黨員干部全面把握群眾路線的精髓要義，統一基層黨員干部的思想和行動，切實轉變觀念、提高對群眾路線的認識。

　　以聯系群眾作為核心，實現黨群關系零距離。一是積極實行黨員聯系群眾的黨性定期分析制度。將黨員緊密聯系群眾作為黨員黨性分析的評議標準，結合黨員公開承諾，建立目標化、動態化、模型化、科學化的黨性定性定量分析機制。通過重點式考察、典型式比較、專題式調查等黨性分析手段，推動黨員走進基層、貼近群眾。二要大力推行網格化管理模式。按照社會管理精細化的要求，進一步分片劃區，實行黨員干部承包責任制，做到干部包片、黨員包戶，每個黨員干部對責任區內包政策宣傳、包任務落實、包聯系群眾、包安全生產、包社會穩定。

　　以服務群眾作為關鍵。一要傾力打造服務品牌。積極開展基層黨組織創品牌活動，圍繞服務群眾，努力探尋基層黨建工作的準確定位、有效舉措和生動實踐，挖掘特色做法和先進經驗。二要創新服務機制。從解決群眾的'問題出發，實行一體化全程服務、零距離傾情服務、積極開展黨員干部能力培訓和掛職輪崗工作，讓黨員干部在困難多的地方排憂解難，在意見多的地方理順情緒，在工作推不開的地方打開局面，接受實踐鍛煉和環境磨煉。

　　以凝聚群眾作為目標，激發干事創業熱情。一是注重發揮黨組織的示范帶動作用。積極營造上下互相關心、互相支持、競相趕超的生動氛圍，充分調動干事創業、服務基層、服務群眾的積極性、主動性和創造性，增加黨組織對基層群眾的向心力和凝聚力。二是注重發揮黨員的先鋒引領作用。開展黨員帶頭創業、帶頭幫困活動，以黨員創業引領全民創業共富，建立完善黨員激勵、關懷、幫扶機制，積極開展黨員志愿者活動、無職黨員設崗定責等工作，把每一個黨員都樹成一面凝聚群眾的旗幟。

　　三、存在問題及下步打算

　　一是部分黨員干部思想認識不到位，服務意識不強，服務能力、服務水平有待提高；二是少數同志學習不夠深入，理論聯系還不夠強，工作思路不清、辦法不靈活，推動工作的成效不夠明顯；三是活動特色不夠鮮明，活動氛圍不夠濃厚，典型示范作用沒有充分發揮。

　　下一步，我鎮繼續按照各級的安排部署和要求，進一步加強組織領導，強化督促指導，嚴格考核獎懲，加大宣傳力度，健全工作機制，不斷推動黨員干部直接聯系群眾深入開展。一是進一步統一思想，提高認識。始終牢記“群眾利益無小事”，繼續堅持以民為先，視百姓為衣食父母，把群眾的利益，群眾的呼聲，群眾的需要，群眾的冷暖放在心上，以群眾滿意為根本點，以解決問題為著力點，進一步統一思想，提高認識，搞好工作，全力以赴保民生、保穩定、促發展。二是抓實民生，開創群眾工作新氣象。深入貫徹落實黨的方針政策，大力開展黨員干部直接聯系群眾工作，總結和運用好成功經驗和有效做法，不斷創新群眾工作方式，提高群眾工作的針對性和實效性。從群眾最關心、最需要解決的實際問題入手，圍繞群眾生產生活、熱點難點問題、民生工程、農村建設、社會管理等方方面面開展工作，抓好為民辦實事好事的承諾及辦理工作，切實解決老百姓在衣、食、住、行、用等方面存在的困難和問題。三是健全長效機制。完善各項制度，把增強群眾觀點與增進黨群干群關系相結合，把增強群眾路線與推進黨務政務公開、推進民主科學決策相結合，把增強群眾利益與知民情辦實事相結合，把增強群眾工作與改進工作方法相結合，處理好直接聯系群眾與解決實際問題的關系；處理好上下之間的關系；處理好黨員干部直接聯系群眾與推動部門工作的關系。形成長效機制，努力實現黨員干部受教育、作風有改進、發展上水平、群眾得實惠、社會更和諧的目標。

制度落實自查報告14

　　根據聯社制度落實年活動工作方案的要求，本人通過認真學習，充分認識了此次規章制度落實年活動的目的、意義和具體要求，更加明確了切實執行規章制度和操作規程的重要性、必要性。在此基礎上，對照規章制度落實情況和操作規范執行現狀進行了自查，并做到邊學習、邊對照、邊檢查、邊整改，從多個方面進行了查缺補漏。現將自查情況報告如下：

　　一、堅持制度學習

　　制度落實年活動，顧名思義，強調的是必須嚴格遵守工作中大大小小的規章、制度、程序等等，這就要求我們首先要不斷學習各項規章制度并熟記于心才能談得上落實和執行。通過自查我發現在學習制度方面存在的主要問題有：

　　一是自學意識不夠強，沒有堅持不懈的精神，不善于靈活學習，自身素質提高不快；

　　二是集體學習不夠深入，單位組織的學習只是流程式地學習相關文件、制度、辦法，對一些具體操作規程缺乏深入分析，使學習與工作未能有機結合相互促進；

　　三是重業務、輕學習，平時只顧忙于業務經營，片面強調機械地工作,淡化了內控、安全等相關制度的學習，使得重經營效益、輕制度落實的現象時有發生。

　　通過把握這次難得的學習機會，我會不斷提高自身的思想素質和職業道德水平，樹立正確的世界觀、價值觀和金錢觀。在今后的日常工作過程中，自覺加強思想教育和警示教育，多學習和研究信用社員工因執行制度不到位而發生的典型經濟案件，以典型案件為反面教材，充分認識制度得不到落實的嚴重危害性，舉一反三，查找不足，切實采取措施加以整改，提高制度落實執行能力。

　　二、加強思想提升

　　通過自查不難發現，在實際工作中，片面注重經營指標，弄虛作假、好大喜功、視規章制度為一紙空文的現象屢見不鮮。認真分析原因主要有三個：

　　一是層層加碼、任務指標不堪重負，迫使基層營業網點只能采取非常措施來達到經營指標。

　　二是僥幸心理嚴重，總覺得制度偶爾一次未得到落實是無傷大雅的事，不會產生重大的案件。

　　三是績效與獎金等利益驅動下的產物。

　　我認為要做一名稱職的農信人，就必須長期和農村信用社經營發展的主導思想保持一致，樹立科學的發展觀，正確處理好改革與發展、競爭與規范、金融創新與防范風險的關系，堅持業務發展與風險防范、改革創新與規范管理兩手抓。這就在很大程度上取決于規章制度的落實情況，必須通過強化內部管理約束機制，合理安排任務指標，把制度落實納入經營目標考核體系，與其他工作一起安排部署，統一獎懲措施，從思想動員層面強調制度落實的重要性。

　　三、落實監督實效

　　通過自查，要及時發現工作中存在的問題與薄弱環節，積極采取措施加以防范與整改，把各項制度執行到位。善于聽取不同意見，時刻把自己置身于領導和同事的監督之下。不僅如此，還要將監督落到

　　實處，發揮實效，才能保證規章制度得到徹底落實和執行，因此必須杜絕如下幾點：

　　一是制度定得嚴，執行時寬，只滿足于會議和學習之需，督促檢查不到位；

　　二是理論功底欠缺，在執行上級指示，貫徹各項金融政策時會出現偏差、走樣現象；

　　三是對發現的違規違章問題，不能做到堅決處理，未能做到獎罰分明。

　　總之，令必行，禁必止。通過這次制度落實年的自查整改契機，我將會在最短的`時間內，把自查中發現的問題，對照相關的規章制度和操作規程進行整改，在今后的工作中，盡力克服和糾正過往的不足，堅決做到：

　　一是堅持學習有關的規章制度和操作規程，進一步提高自身遵章守紀的自覺性和積極性，增強穩健經營和案件防范的意識。

　　二是要在思想上牢固樹立內控優先和審慎經營的理念，克服片面的思想傾向和僥幸心理，堅持業務發展與風險防范、改革創新與規范管理兩手抓，加強主動合規意識。

　　三是要轉變工作作風，嚴格按照聯社要求采取定期和不定期的方式進行內控、安全等制度落實方面的自查，及時發現工作中存在的問題與薄弱環節，加大自我批評教育力度，采取積極措施加以防范與整改，有效遏制案件的發生。

　　四是堅持標本兼治、重在治本的原則，建立風險防范的長效機制。加強制度學習，強化監督效果，將切實落實規章制度變成一切工作的前提條件，確保所在信用社安全、合規、審慎、穩健地經營下去。

制度落實自查報告15

　　根據公司安排，進一步加強項目管理工作，促進項目管理制度落到實處情況，下發的《關于對項目管理制度落實情況進行督查的通知》。我項目接到通知后，按照公司制定的要求，結合《項目管理制度匯編》，針對項目部日常生產、經營活動進行了認真排查，具體自查情況匯報如下：

　　一、《項目管理制度匯編》的執行情況

　　今年４月份公司新修訂的《項目管理制度匯編》下發后，項目部積極組織全體管理人員開展學習，對公司的一些新規定進行探討和研究。結合《項目管理制度匯編》的有關要求，項目部先后成立了兩個一次性項目部，分別為平頂山市冬勤路一次性項目部和平頂山市湛河治理一次性項目部。根據一次性項目部的有關規定，先后完成了平頂山市冬勤路工程的一級策劃和平頂山市湛河治理工程的一級策劃，并組織兩個一次性項目部的管理人員編制相對應的二級策劃。按照《項目管理制度匯編》中有關一次性項目部抵押兌現的要求，上交了湛河治理工程的抵押費用。

　　二、針對《關于對項目管理制度落實情況進行督查的通知》中各方面的情況落實：１、安全管理方面

　　項目部按照公司規定，建立了完善的安全管理體系和安全管理制度，項目嚴格控制專職安全管理人員的持證上崗，按照公司的相關規定開展安全教育和檢查，有相關記錄，對公司的相關文件精神能夠及

　　時準確的傳達到工地的`每個管理人員。目前安全管理中還存在的問題有：由于本項目工程均為市政工程，加之施工現場條件復雜，存在特殊性，在安全文明施工方面難以完全按照建筑安全文明施工圖冊要求實施；根據處安全管理規定，原來針對勞務隊簽訂的安全施工協議現改為安全施工合同，目前我單位各勞務隊的安全施工合同尚未及時簽訂完成。２、經營管理方面

　　根據《項目管理制度匯編》的有關規定，成立了平頂山市冬勤路工程一次性項目部和平頂山市湛河治理工程一次性項目部，編制并審批完成了兩個工程的一級策劃工作。每月25日前統計個工地分部分項施工進度和已完成的工程量，根據分部分項工程完成情況，做好人、材、機消耗量的分解工作，然后與清單對應的工程量和人、材、機的量做比較。項目部每月建立了完整的工程量報出、壓報、簽證臺帳，每個工地建立了工程報出、壓報、簽證進度、開發票掛賬、回款、欠款臺帳，以及每月的人、材、機費用臺帳，每月25日各工地按照實際完成進度進行成本分析，召開項目部成本分析會，分析當月工地盈虧情況，對于虧損的找出原因，制定整改措施，跟蹤檢查進行糾偏。存在的問題：湛河治理工程的二級策劃，由于投標圖紙與施工圖變化較大，需要對變更內容重新組價，組價完成后上報財政局審批完后，才能設定目標成本。目前項目部部分管理人員經營成本意識不高，項目部的管理制度不能嚴格落實，項目部對考核兌現執行不到位。

3、生產管理方面

　　按照處里目前的項目管理制度規定，我單位新成立的一次性項目部均已完成內容完整詳細，切合實際，有可操作性、指導性的一級策劃，嚴格貫徹工程計劃管理要求。每月按時上報工程材料計劃、分包招標計劃、月（季）度工期計劃，所報計劃符合整體工期安排、符合項目策劃整體要求和內容真實完整可靠的勞務分包隊伍月度考核評定表，對目前我項目部的勞務分包隊伍進行了準入備案，新成立的一次性項目部管理機構完善，各崗位人員職責分工明確，做到了“人人有事做，事事有人管”，把具體工作落實到個人。４、勞動工資管理制度

　　項目部制定了，按照不同管理崗位崗位工資加績效工資的分配管理辦法，崗位工資為相對固定的，績效工資按照每人每月６００元，分生產（１５０）、安全（１５０）、技術質量（１５０）、經營管理（１５０）四個方面考核，項目部對工地進行總量考核，工地針對每個管理人員考核的考核辦法。建立了工資指標借存臺帳和勞務費借存臺帳，各工地建立了勞務工花名冊。但缺少，全年的勞務工用工計劃和勞務工工資發放臺帳，在今后的管理中針對這兩方面加強管理。５、企業管理制度方面

　　項目部根據處《項目部管理制度匯編》要求，嚴格要求各工地必須先簽合同后施工，并按照合同額進行招標比價，按時上報物資材料使用計劃和招標計劃，嚴格執行物資材料進場驗收、消耗制度，形成計劃、提料、驗收、保管、消耗每道工序都有人把關的驗收制度。

　　6、核算管理制度方面

　　按照公司規定建立了嚴格的工程核算管理制度，按照公司的規定兩個一次性項目部單股核算，在處建立單獨賬戶，各工地建立完善的人、材、機臺帳，工地核算員保留原始的勞務結算單據，及時召開成本分析會，制定糾偏措施，對已完已決工程，費用不能及時入帳的，列明細說明原因上報處相關科室和領導。