重申公司各項管理制度的通知

關(guān)于重申公司各項管理制度的通知

        關(guān)于重申公司各項管理制度的通知
　　
　　公司所屬各科室（隊）：
　　為了進一步加強內(nèi)部管理，改進機關(guān)的工作作風，提高工作效率，節(jié)省辦公費用的開支，特重申如下管理制度。
　　一、考勤制度
　　1、每個員工都應自覺遵守勞動紀律，做到不遲到、不早退、不串崗、不擅自離開自己的工作崗位，不無故曠工。在工作中嚴肅認真，不得在辦公室開玩笑、大聲喧嘩和做與工作無關(guān)的事。
　　2、嚴格執(zhí)行考勤制度，各科室要指定兼職考勤員逐日進行登記，考勤表須填寫清楚，不得弄虛作假，任意涂改。
　　3、員工因病、事不能上班，必須辦理請假手續(xù)，請假半天由科（隊）長批準；半天以上、二天之內(nèi)由主管領(lǐng)導批假；三天以上，由經(jīng)理批假。每月事假不得超過三天，超過三天者，事假都不計發(fā)工資。未經(jīng)辦理請假手續(xù)的視為曠工，按公司的有關(guān)規(guī)章制度處理。
　　4、員工請?zhí)接H假、產(chǎn)假、婚假、喪假等法定假按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，但須有本人申請，經(jīng)所在部門領(lǐng)導同意，到辦公室辦理手續(xù)后方可準假。未辦理手續(xù)視為曠工。
　　5、參加各類學習、培訓不得影響本職工作，學習期間應辦理相關(guān)手續(xù)。
　　6、上班時間因公外出，須向辦公室報告外出地點和所需時間，以便工作聯(lián)系。
　　二、通訊管理制度。
　　通訊保持暢通，（8:00—22:00）期間手機不得關(guān)機。若確因手機沒電而關(guān)機，須告知辦公室所在地點和聯(lián)系辦法（聯(lián)系電話）。如每月因關(guān)機而無法聯(lián)系超過兩次，則取消當月的話費報銷
　　三、辦公電腦和打字復印的管理。
　　1、邵陽公司機關(guān)已基本將辦公電腦配備到各部門，本部門須加強對電腦的維護管理，嚴禁外來人員操作使用辦公電腦，不得上與工作無關(guān)的網(wǎng)站，更不得上網(wǎng)聊天，否則撤除寬帶網(wǎng)。
　　2、做好本部門電腦及儲存資料的備份和防盜工作。
　　3、以后各部門的資料、表格由本部門安排人員進行打印，取消所有原在其他商業(yè)性打字復印店記帳打印各種資料表格。否則，其發(fā)生的費用自行負責。
　　四、車輛的使用管理制度
　　1、車輛使用范圍：小車主要保障領(lǐng)導用車、重要經(jīng)營活動、陪同上級檢查、業(yè)主考察、財務(wù)取存款及必須用車的緊急情況等。首先保證主要領(lǐng)導用車，其他領(lǐng)導及科室用車一律由辦公室平衡高度，摩托車主要保證工地巡查，辦案及財務(wù)接送款等。其它用車須經(jīng)領(lǐng)導批準，辦公室統(tǒng)一安排調(diào)度。
　　2、小車使用實行申報制度。領(lǐng)導長途用車，原則上應提前一天通知辦公室，由辦公室統(tǒng)一安排。科室長途用車必須報請主管領(lǐng)導批準后，辦公室再根據(jù)車輛情況適當安排派車。
　　3、個人不得私自用車，特殊情況私人用車須經(jīng)主要領(lǐng)導批準，并按出租標準（1.6元/公里）收取用車費用。
　　4、承接任務(wù)長途用車須先交費后用車，（只收取成本費），否則由出車司機收回。過橋、過路費、司機住宿費公司概不負責報銷。
　　5、項目部用車須經(jīng)主要領(lǐng)導批準，由辦公室安排派車，長時間租用車（半月以上），所有費用由項目部負責（其中包括司機的工資）。臨時長途用車、過橋、過路費、耗油費、司機的住宿費和差旅補助等由項目部負責。市區(qū)內(nèi)短途用車，按10元/小時計費，超過一時，不足兩小時的按兩小時計費，以此類推。
　　6、所有車輛維修均按實報銷，一般維修須經(jīng)辦公室同意，到指定地點修理。大修須按規(guī)定程序辦理。同意修理的票據(jù)，須有結(jié)算清單。范文先生版權(quán)所有
　　7、小車耗油，紅旗為16升/100公里，桑塔納為14.5升/100公里，摩托車為50升/月，小車司機補助為0.12元/公里。
　　8、定人、定車，所有車輛須專人駕駛，不得私自轉(zhuǎn)借或帶學徒。若需外借須有主要領(lǐng)導批準同意。否則，發(fā)生肇事、丟失、損毀等一切費用由定車司機承擔。
　　以上各條，望自覺遵照執(zhí)行。
　　特此通知。
　　湖南省第四工程公司邵陽公司
　　二oo五年三月一日
　　主題詞：重申管理制度
　　發(fā)：邵陽公司領(lǐng)導、各科室（隊）
　　打印18份
　　湘四邵（2008）第04號
　　××××公司××公司財務(wù)報銷制度
　　××公司所屬各科室：
　　為加強公司的財務(wù)管理工作，統(tǒng)一各部門的報銷程序及規(guī)定，使財務(wù)管理到位，現(xiàn)結(jié)合本公司的具體情況，特制定本制度。范文先生版權(quán)所有
　　一、備用金及借款的管理
　　1、公司職工因公借款，必須寫明借款事由，經(jīng)主管財務(wù)領(lǐng)導簽字后，方能辦理借款手續(xù)。
　　2、借款的報銷必須在辦完公事后的15天內(nèi)憑費用支出單據(jù)到財務(wù)科及時沖減借款或報銷。
　　3、備用金及借款原則是前款不清，后款不借。
　　二、報銷的有關(guān)規(guī)定
　　1、職工出差補助標準執(zhí)行《××××公司差旅費報銷文件》。
　　2、職工

        出差返回后，及時填寫“差旅費”報銷單，按規(guī)定的時間（15天）及審批手續(xù)到財務(wù)科報銷或入帳。
　　3、職工在市內(nèi)公差，只報銷公交車票，無特殊情況，不得報銷出租車票。
　　4、為盡量壓縮非生產(chǎn)性開支，對業(yè)務(wù)招待費的開支必須要先請示后開支，業(yè)務(wù)開支要及時入帳報銷。
　　5、各種票據(jù)的報銷，必須由經(jīng)手人、證明人以及各部門分管領(lǐng)導審簽后，報財務(wù)主管領(lǐng)導和經(jīng)理批準并簽字后，方可報銷。
　　6、如公司資金緊張，各種票據(jù)也須在15天內(nèi)到財務(wù)科先入帳。
　　三、原始憑證審核
　　1、財務(wù)科對各類報銷單據(jù)和發(fā)票要嚴格審核，各種報銷發(fā)票收據(jù)要符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》和實施細則的規(guī)定。
　　2、各項報銷的原始憑證必須有經(jīng)手人、證明人，分管領(lǐng)導，主管財務(wù)領(lǐng)導和經(jīng)理簽字，財務(wù)科方可報銷。
　　3、財務(wù)科有權(quán)對不合乎規(guī)定的票據(jù)和超過一個月的票據(jù)不予報銷。
　　本制度自2××*年*月*日起開始實施。

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