物資采購管理制度
在快速變化和不斷變革的今天，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度泛指以規則或運作模式，規范個體行動的一種社會結構。一般制度是怎么制定的呢？下面是小編為大家收集的物資采購管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
物資采購管理制度1
目的
為規范公司的采購行為，降低公司經營成本，特制定本辦法。
適用范圍
適用于物控部采購人員的采購及各部門的請購。
職責
物控部是《物資采購管理辦法》的歸口管理部門。
規定
物資采購計劃管理
辦公用品由管理部采購后及時到倉庫辦理相關的出入庫手續。
生產部用所有原輔材料、備品備件等均由物控部統一采購。
各部門的采購物資均要填寫購物申請單，經部門領導簽字審核，報物控部門，物控部根據申請單制定計劃，選擇合格的供應商，進行物資采購。
生產用原輔材料由倉庫根據每批產品的原材料消耗定額表，結合庫存情況及時編制采購申請單，并限定采購期限;物控部根據采購申請單編制采購計劃單，部門經理審核，實施采購。
物控部根據銷售部下達評審后的訂單，由物流專員制定《訂單備料計劃清單》，交倉庫主管、物控部副總簽字確認后，進行分項材料編制采購訂單，經物控部副總簽字后傳真至供應商，并負責物資材料到貨進度聯系，實施訂購跟單。
當合格供方處無貨而生產急用，物控部需填寫特別采用申請表，組織各部門進行會議評審，總經理批準后方可特采;生產部在使用過程中需同其它產品分開進行標識、記錄;品控部跟蹤其使用并對其使用情況進行驗證。
物資采購計劃的`執行
物控部根據質量體系的有關規定對供方進行選擇、評審和管理，制定供應商檔案。
物控部在采購時應展開多方詢價、比價、議價、按照貨比三家的原則進行采購。
采購詢價獲準后，采購員立即與供應商洽談買賣合同及合同條款，合同文本經過合同專員審核并由物控部經理以上領導實施批準。
買賣合同簽字生效后，采購員按合同交貨進度，及時催促供應商按時發貨。收到托運單據或提貨憑單后，立即前往提貨點，按提貨程序清點貨物品種、質量、數量或重量，相符后驗收。
物資的驗收與入庫
供應商送貨上門
供應商送貨到我公司，憑《送貨單》到物控部物流專員處開具《產品收貨通知單》，由物流專員通知倉庫到貨，同時通知品控部到現場來料驗驗，若需印刷車間、燙金模切車間配套實施上機模擬試驗的紙張、油墨、電化鋁等材料通知生產部經理試驗，試驗結論需生產部經理、品控部經理共同簽字確認合格后，品控部方可開具《產品合格證》，倉庫憑《產品合格證》、《產品收貨通知單》、《送貨單》、《采購訂單》由倉庫保管員對驗收合格的物料名稱、規格、數量等進行核對，核對無誤后倉庫主管在《產品收貨通知單》上注明實收合格物料數量并簽字。
對不合格品倉庫拒收。倉庫根據品控部出具的《不合格清單》將退貨物資數量、規格、價格編制退貨物資清單報物控部，由物控部與供方聯系，經雙方確認，我司實施退貨處理;不合格的程序倉庫拒收，倉庫收貨需檢查有無采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證，手續不全不得辦理入庫。
我公司自已提貨
我公司到供應商單位處提貨，首先由采購人員對接收的物料名稱、規格、數量等進行核對，并對物料質量進行初驗，初驗合格后由采購人員在《采購收料通知單》上注明初驗合格物料實收數量并簽字。《采購收料通知單》(綠聯)由供應商留存。
物料運回我公司后，由來料檢驗員進行最終驗收，若驗收不合格作為退貨處理，《采購收料通知單》(白聯)由倉庫留存、黃聯由財務留存，倉庫保管員在物流系統制作《外購入庫單》，同時倉庫主管對《外購入庫單》進行審核并打印隨同《采購收料通知單》(白聯)一起送物控部。
物資付款結算
物控部每月做好付款申請，報總經理審核、董事長批準，由物控部物流專員跟蹤報批，需有六憑證(采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證、入庫單、發票)上并有規定的倉庫管理人員簽字，再報物控部經理簽字確認報財務部票據審核，總經理批準，最后送老板核準后，財務部方可進行財務入帳處理。
若貨物有使用過程中發生質量問題，在采供雙方確認后，如果供應商未開具發票，由物控部負責將不合格品退給供應商。如供應商已開具發票，我公司未做財務處理，由物控部負責將原發票聯和抵扣聯退還供應商，供應商根據原發票開具的數量扣除使用過程中不合格數量重新開具發票給我公司。如供應商已開具發票，我公司財務已入帳的情況下，由我公司財務部在當地稅務機關開具《退貨或折讓證明單》，供應商收到《退貨或折讓證明單》，根據退貨物資的數量、價款向我公司開具紅字增值稅發票。
物資采購管理制度2
總則
一、為了規范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強企業物資采購的監督管理，特制定本規定。
二、本規定是公司物資采購管理的基本規范。
三、采購部應當根據市場信息做到比質、比價采購，同時，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風險。
第一章采購部職責
四、采購部崗位職責
1、負責物資采購管理制度和內部各崗位職責的制定；
2、負責物資采購員、計劃員及檔案管理員的監督與管理；
3、負責物資采購計劃的制定，采購合同的簽訂及保管；
4、負責物資采購的詢價、議價、比質、比價；
5、負責本部門按時、保質、保量地完成所需各項物資的采購工作；
6、負責管轄范圍內的衛生、安全工作。
7、采購部做好各項檔案的管理工作，如采購合同、各種審批文件及公司下發的各種文件；
8、采購部建立采購物資臺帳、借款明細帳及公司應付帳款，定期與財務部對帳。
五、物資采購遵守的原則
1、未經審批的物資一律不得采購；
2、倉庫內的庫存物資應優先使用；
3、建立合格供應商名錄時，采購遠近搭配的.原則；
4、采購物資時，應盡量通過銀行結算，減少現金結算；
5、在比價過程中，嚴格執行同類產品比質量，同樣質量比價格，同樣價格比服務的原則，擇優確定采購單位；
6、對于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗報告，并由審批后，方可采購。
第二章物資采購管理
六、為節約采購成本，公司實行按月上報采購計劃。采購部編制采購計劃時，要從實際工作出發，避免盲目提報物資采購計劃，避免物資積壓損失。
七、公司內各部門及配套廠家要按程序報物資采購計劃，在每月的23日前向采購部報下月的采購計劃，然后由采購部匯總后統一上交公司經理辦公會。
八、各部門及配套廠家提供的需采購物資的規格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負責50%的經濟損失，所在部門承擔30%；同時，采購部有權拒絕采購型號不完整的物資。
九、物資采購時必須嚴格按照采購原則、采購計劃進行采購，做到不錯訂、不漏訂，及時準確地做好物資貨源的落實工作。簽訂物資
采購合同時，要嚴格執行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數量、規格型號、價格、質量標準、交貨期、交貨地點、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經辦人經濟責任以及其它需要明確的事項。一般情況下，按照公司標準合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問聯系后，再簽定合同。
十、物資采購時，如工程部及設計院出具的原材料出現短缺現象，采購部應征求使用單位意見，在使用單位同意，并簽字確認后方可采購使用單位愿意接受的代用品，否則，出現后果由采購部負直接責任。
十一、采購部未能及時完成的采購任務，應及早報總經理生產助理說明原因，擬定補救措施。
第三章物資驗收入庫管理
十二、物資到庫后，采購部送檢人員通知質檢部到貨物資的數量、及規格型號，按約定時間到達對物資進行檢驗。
十三、驗收中的不合格物資，由采購部及時與供應商進行溝通，及時進行退、換貨處理。
十四、凡對外調劑的物資必須由采購部確認后，經總經理生產助理審批后，方可對外調劑。
十五、驗收合格的物資，由采購部送檢人員及時送至倉庫，由倉庫保管員對物資辦理入庫手續；貨票同行的，由倉庫保管員打印入庫單，并由送檢人員帶回入庫單，雙方做好交接手續。貨票不同行的，等發票到后，再由倉庫保管員打印入庫單。
十六、采購部收到入庫單后，盡快到財務部辦理抽欠條手續。每月25日前，將欠款壓縮到20萬元限額內。
物資采購管理制度3
為了提高學生食堂管理的整體水平，為全體學生提供衛生、放心、舒適、優質的用餐環境和氛圍，維護和確保學生的身體健康，特制定本制度。
（一）食堂建設
一要加大投入力度，進一步落實建設資金。要從落實xxxx、提高民族素質的高度，進一步提高對實施營養改善計劃重要性、緊迫性的認識，進一步提高對加快農村學校食堂建設步伐必要性的認識，足額落實本地財政應承擔資金，繼續落實收費減免優惠政策，滿足學校食堂建設需要。
二要突出建設重點，科學編報規劃。統籌規劃，分步實施。要編制完善20xx-20xx年學校食堂建設總體規劃和分年度實施計劃，做到布局合理、規模適度，避免閑置浪費和重復建設；按照輕重緩急分年度組織實施。二是突出重點，解決急需。三是堅持標準，因地制宜。要嚴格執行國家相關規定，達到國家抗震設防標準，并滿足功能使用和綜合防災要求；因地制宜選擇學生食堂建設模式，貫徹“節儉、安全、衛生、實用”的原則，嚴禁搞超標準、豪華建設。建設和設計方案應征詢食品藥品監管部門意見。
（二）食堂工作人員職責
1、必須愛崗敬業，盡職盡責，服從安排，出色完成本職工作，不遲到不早退。
2、確保安全生產，堅持人走關門，防火防盜，出現問題責任一查到底，直至追究到個人。非工作人員嚴禁進入保管室和廚房，嚴禁學生在廚房內就餐。
3、食堂運行（除采購外）一律不準進行現金交易。嚴格進出庫登記制度，隨進隨記，隨出隨記。
4、要講究個人衛生，勤剪指甲，勤理發，穿戴整潔，工作前要洗臉凈手，注重儀表。不準在工作間及庫房內喝酒、吸煙、梳發，對著飯菜咳嗽，在工作期間一律穿戴工作服。勤洗工作服。
5、保證飯菜質量，主食做到蒸、撈衛生，不糊不冷，松軟可口；炒菜必須軟硬適度，顏色純正；湯菜要保證不生不冷，咸淡適度；工作人員若在操作技術和工序上出現失誤，發現飯菜酸臭或蟲子，其經濟損失由當事人賠償。
6、保持廚具整潔衛生，各種餐具、用具要做到餐前檢查，餐后清洗消毒。保證餐具整潔，地面清潔。
7、要節約用電、用水，做到人走燈滅，關緊水龍頭。愛護公物，損壞照價賠償。
（三）賬務管理
食堂的一切收支業務都要記賬，如實在賬面體現，不得設立任何形式的小金庫。食堂財務人員要嚴格執行國家規定的財務制度，仔細審核原始憑證，對不符合要求的票據不予制單付款。每月進行食堂賬務審核，做到日清月結。接受審計部門的監督和檢查。
（四）現金的'管理
1、現金的收支，保管由出納負責，其他人不得以任何理由收留現金。
2、庫存現金不得超出規定限額。
3、不允許任何人或單位挪用公款或白條頂庫。
4、采購員可以借適當現金作為周轉金。離開采購崗位時，應及時歸還周轉金。
（五）集中采購制度
采購組負責食堂的所有主副食原材料及燃料的采購供應。嚴格執行《食品衛生法》，把好質量關，不采購腐爛變質的生熟食品，統計食堂所需的品種、數量，計劃采購，避免積壓和浪費。認真執行財務制度和現金管理制度，市場購進的物品必須開具稅務發票。不私自挪用公款，每天的貨物發票經保管員驗收后及時報賬。領取的周轉金以及各種票證要妥善保管，嚴防丟失被盜，及時結清賬目。遵紀守法，采購中不違反國家政策，講究職業道德，增加透明度，大宗物品價格集體決定。熟悉市場行情，積極建立貨源點，勤跑、勤問、勤聯系，掌握信息，貨比三家，采購物美價廉物品，保證食堂正常運轉，庫房實行分類管理，嚴格執行驗收制度，做到出庫有據，賬物相符、干凈、整潔、無蟲鼠害。
物資采購管理制度4
第一章 總 則
第一條 為了進一步加強公司物資管理制度，健全企業采購流程，監督和控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規范化，特制定此制度。
第二條 本管理制度的物資是指：固定資產、辦公用品、電子電器、低值易耗品、瓷器以及招待用香煙酒水等。
第三條 公司設置專職倉庫保管員，該保管員隸屬公司財務部管理和領導，其職能是對公司所采購的物資驗收入庫、領用發放實施監督和管理。
第二章 采購原則
第四條 采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。
第五條 采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優選取。
第六條 急用、小金額采購可以口頭向部門負責人、公司領導匯報后先行購買，購回物品經行政人員驗收后再到財務部報銷。
第七條 所需采購物資原則上一律要求供應商提供發票，特殊情況下小金額（500元以下）無法提供發票者可提供收款收據入賬。
第三章 采購程序
第八條 根據公司的實際情況，結合所采購的物資用途和范圍，公司的采購業務統一由行政部負責具體辦理，其他部門或人員不得自行采購。所有采購事務總負責人由公司總經理或常務副總經理統一協調、安排。
第九條 公司所需的日常用品、易耗品、非技術性物資由行政部統一填寫并報批采購。
第十條 公司各部門/人根據工作實際需要，確定一種或幾種物資，到行政部領取“申購單”并按照規定格式認真填寫，申購單填寫保證清晰可閱讀，內容完整。并逐級遞交公司領導審核批準后報行政部，由行政部指派人員進行實際采購。
第十一條 行政部在接收申購單時應檢查申購單的填寫是否按照規定填寫，是否經過公司領導審核批準。
第十二條 接收申購單時應遵循無計劃不采購；名稱規格等不完整清晰不采購；工程方面的申購圖紙及技術資料不全不采購；通知庫房管理人員核查申購物資是否有存庫，已超儲的物資不采購。
第十三條 對于不符合規定和撤銷的申購物資，行政部應及時通知申報部門/人；對于專業技術性強的.采購事項，行政部應結合申購部門/人共同商討后進行或者向分管副總說明后共同采購。
第十四條 如遇公司急需的物資而公司領導不在的情況下可以電話或其他形式請示，征得同意后提報行政部填寫申購單，由行政部負責人簽字確認，手續后補。
第十五條 行政部指派專人負責具體采購事宜，對于急需的申購
項目應優先處理，無法按時購置的物資應及時通知申購部門/人。
第十六條 單一、固定或長期合作的采購或指定采購廠家及品牌的產品由申購部門/人作出書面說明或向分管副總提供該供應商的詳細資料，與其簽訂長期購銷合同（行政部存檔）。
第十七條 重要的項目采購以及單次金額在1萬元以上的項目應征求公司分管副總的建議，并向常務副總經理或總經理說明項目可行性、必要性后方可列入采購計劃。
第十八條 公司所有采購均須按以下流程完成：收集信息、詢價、比價、議價、評估、索樣、決定、申購、定購、協調與溝通、催交、收貨檢驗、入庫、整理付款（特殊情況報備分管副總可機動執行）。
1、采購前應認真審閱申購單的品名、規格、數量、名稱遇到問題應及時的與申購部門/人溝通。
2、所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則上不通過其代理或各種中介機構詢價。
3、對于申購部門/人需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品（但必須與申購部門/人商議）。
4、遇到重要的物資、項目或預算單次采購金額大于1萬元的采購情況，應先向公司相關領導匯報出售方的基本情況。
5、詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價。
6、除固定物資外單次采購金額在1000元以下項目可以自行采購；單次采購金額預算金額在1000元以上的所有項目都應要求至少三家上的供應商參與比價。
7、單次采購金額預算價格在10萬元以上的項目應由行政部負責人具體實施，公司分管副總參與監督。
8、對供應方的供應能力、交貨時間及產品或服務質量進行確認。
第四章 入庫付款
第十九條 物資采購回來后首先辦理入庫手續，由采購人員向倉庫保管員逐件交接。倉庫保管員要根據申購單或采購合同中項目認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種，價格準確無誤，質量完好，配套齊全，并在入庫登記簿上共同簽字確認。
第二十條 物資入庫，要按照不同的類型、規格、功能和要求，分類、分別放入貨架或相應位置儲存，在儲存時注意做好防潮、防蛀處理，保證貨物的安全。
第二十一條 倉庫物資應保證數量準確、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問題不得隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫。
第二十二條 精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中貴重物品應入公司內小倉庫保存，以防盜竊。
第二十三條 做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁無關人員進庫。 第二十四條 倉庫保持通風，保持庫室內整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應整齊緊湊，作到無遮掩，無阻擋，便于識別辨認。
第二十五條 財務部在對采購物品結算付款時，應當認真審核申購單、采購合同、入庫單、發票或收款收據等有關資料，賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務制度規定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續。
第二十六條 出納員必須在收到總經理簽字批準的付款憑證后辦理付款手續，付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續（結合公司財務制度）。
第五章 領用原則
第二十七條 物資辦理入庫后，由采購人員通知物資申購部門/人及時領用。由申購部門/人填寫領用單并經相關責任人簽字后自行到倉庫領取。
第二十八條 倉庫保管員嚴格執行憑領用單出庫，無單不出庫，并做好出庫登記，定期向主管部門做出入庫報告。
第二十九條 對于急需使用的物資，可由行政部在入庫前通知申購部門/人共同核對申購單中采購項目，經確認無誤后直接在物資交接單上簽字領用。
第三十條 特殊物資如香煙、酒水、茶葉等，需有總經理的簽字或“批條”，方可發放。
第三十一條 各部門所領取的物資，由本部門負責管理，并登記造冊，責任到人，隨時接受檢查。對易損易耗的辦公用品，實行繳舊領新的原則。如若有關人員崗位調動，需有與本部門的交接手續，及時履行交接手續后，方可離崗。發現有人為的損壞或丟失等，由其本
人賠償。
第三十二條 所有物資發出后，經檢查發現有領取部門或有關人員對所屬物資的用途不符，或假公濟私者，公司將按照該領取物資的總價值進行加倍處罰，以儆效尤。
第六章 責任劃分
第三十三條 不按規定程序未經審批采購的，由經辦部門和人員自行負責處理，已經與供方簽訂購銷合同，導致公司因不能履約而發生的損失由經辦人員全額承擔。
第三十四條 經審批的申購物資，負責采購的部門和人員應在規定采購期限內采購到位，因不能按時采購而影響正常經營的，每發現查實一次罰款100元。（有特殊原因的經分管副總批準后可另行處理）
第三十五條 未經比價即進行采購的或采購價格明顯高于比價結果的，價格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價時，與供應商串通抬高價格，從中謀取私利；或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高；經查實后采購人員承擔相應損失。
第三十六條 物資使用部門/人必須認真填制購物申請單。填寫不規范，導致無法確認請購物資須知信息的，行政部有權拒絕采購。
第三十七條 對貪圖省事、亂報申購物資的部門/人，造成本公司流動資金使用浪費的，相關損失由該部門/人承擔。
第三十八條 財務部必須結合公司財務制度認真履行審核監督責任，對審核把關工作不嚴、不及時向總經理匯報有關事情真相，并造成公司經濟損失的，給予相應的經濟和職權處罰。
第三十九條 “物資采購臺賬”每月最后一周上報總經理查閱。公司總經理或常務副總經理不定時抽查采購事項，發現違規事項，對相關責任人進行處罰。
第七章 附 則
第四十條 各部門需嚴格按上述審批手續和流程執行。
第四十一條 本制度經總經理審批核準后實施。
物資采購管理制度5
一、目的
為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司及子公司運營所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產、易耗品、營銷禮品等）的采購。
三、職責權限
1、公司董事長負責采購管理制度的審批；
2、公司財務部負責采購管理制度的。
3、產品中心負責采購管理制度的制訂。
四、采購原則
1、詢價和比價原則
對于貨物的采購，必須有兩個以上的供應商提供報價，并在質量、價格、交貨期、售后服務、信用、客戶群等因素的權衡基礎上進行綜合評估，與供應商進一步協商最終價格，但臨時采購的貨物因緊急情況除外。
2、一致性原則
買方訂購的物品必須符合采購申請中列出的要求、規格、型號和數量。如果市場條件不能滿足請購部門的要求或成本過高，采購人員必須及時反饋信息，以便申請部門更改請購單或參與。因具體情況不能與請購單完全一致57096的，經審核，差額不超過請購單的。
3、低價搜索原則
采購人員應隨時收集市場價格信息，建立供應商信息檔案，了解最新的市場趨勢和最低價格，實現最優采購。
4、清廉的原則
（1）自覺維護企業利益，努力提高進貨質量，降低進貨成本。
（2）誠實自律，不收受禮品、賄賂、邀請，不主動聯系供應商。
（3）嚴格執行采購制度和程序，自覺接受監督。
（4）加強學習，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新設備和市場信息。
（5）工作認真細致，無失誤，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標采購原則
所有大宗或經常使用的項目都要進行談判或招標，由采購、財務等相關部門共同參與一段時間（一年或半年）確定供應商和價格，簽訂供應協議，簡化采購流程，提高工作效率。對于價格隨市場快速變化的'商品，除了縮短招標間隔外，還需要隨時掌握市場情況，調整采購價格。
6、審計監督原則：
采購人員應自覺接受財務部門或公司領導對采購活動的監督和詢問。對于采購人員在采購過程中違反誠信制度的行為，公司有權根據公司相關制度對相關人員進行處罰，甚至追究其法律責任。
五、材料分類：
（一）材料分類
1、固定資產：單位價值在元以上，使用壽命在一年以上的有形資產。
2、操作材料：與操作有關的各種物品。
3、營銷禮品：節日禮品、營銷禮品等
4、辦公用品：與辦公有關的物品。
5、后勤物資是指廚房和宿舍物資。
6、其他物資：其他需采購的相關物資。
（二）采購安排：
總公司統一采購：代理商填寫采購申請單，由部門經理批準，子公司總經理審核。原則上由總公司產品銷售中心統一采購。（子公司門店業務提供的辦公用品、物流食堂菜肴及調味品、零食、水果等臨時消耗品，由部門經理備案后報子公司總經理批準，財務審核后可由子公司自行采購）
六、采購流程：
1、請購單：
用戶部門填寫《采購申請單》，經部門經理和子公司總經理批準后，提交產品銷售中心。購貨申請表應注明產品名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等。
2、詢價、比價、洽談：
（1）每項（材料）原則上報價應在三家以上。
（2）采購員接到《報價單》后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記
錄表》，按低價原則進行采購。
（3）在下列情況下，不需要比價、議價：獨家代理、獨家制造、獨家產品、原零配件無替代品，但仍需報價記錄。
3、樣品的提供和確認：
（1）如需提供和確認樣品，必須確定樣品發貨周期，并由采購人員負責跟蹤。收到樣品后，必須第一時間送到需求部門進行確認,如有必要，必須與財務部等部門相關人員進行確認。
（2）如果樣品需要保存，必須密封以便將來比較。
4、供應商選擇：
（1）具有法定經營主體的。
（2）質量、交貨期、價格、服務等條件良好。
（3）有良好信譽的。
（4）客戶認可的供應商。采購方應建立供應商信息賬戶。
5、合同簽署：
（1）供應商通過樣品評審后，采購部與選定的供應商簽訂合同。
（2）因交易發生的爭議，按合同約定的條款處理。
6、后續的進展
（1）為保證按時交貨，采購人員應提前通過電話、傳真或親自與供應商進行跟蹤，以確保貨物（材料）的及時供應。
（2）如采購物品（材料）不能在規定時間內發貨，采購人員必須提前通知請求部門尋求解決辦法，并必須與供應商重新確定發貨日期并通知請求部門。
7、驗收和倉儲：
采購的貨物（材料）到達公司后，經營性固定資產、材料、配件、非經營性固定資產、大宗勞動防護用品等項目（材料）由需求部門驗收。辦公用品和其他常用用品經倉管員驗收合格后，由倉管員出具入庫表,并按入2庫程序辦理入庫手續。驗收不合格的，應通知采購部門，并在天內辦理換貨（退換貨）手續。
8、對賬付款：
采購付款實行審批制度，具體程序如下：
（1）采購人員憑采購申請單、入庫單、采購發票到財務部門申請付款；
（2）付款方式：
A.200金額在元以下的，由產品銷售中心和副總經理（總經理）簽字，經公司財務部門審核后，以現金方式支付。
B.200IOOO金額在元至元之間，由產品銷售中心和副總經理（總經理）簽字，經公司財務部門審核后，以轉賬方式支付。
C.IOoO金額在元以上的,由產品銷售中心、副總經理（總經理）、公司財務部、董事長轉賬支付。
（3）要求預付款項的部門直接填寫轉賬匯款申請表。經產品銷售中心、副總經理（總經理）、公司財務部門審核，董事長簽字后，即可先行辦理匯款手續。財務部相應掛賬，發票到賬后，經辦部門辦理發票入賬手續沖賬。
七、本制度解釋權歸財務部，自20xx年xx月xx日起執行。
物資采購管理制度6
1目的
實施精細化管理，規范物資采購管理，加強物資采購的監控和管理，降低物資采購成本，確保物資采購及時、物美價廉，最大限度地提高公司經濟效益。
2適用范圍
本標準適用于公司生產經營所需物資采購活動，不包括工程項目及其配套物資的采購。 3職責
3.1總經理職責
3.1.1負責批準公司采購管理文件。
3.1.2負責批準公司物資采購計劃及報告。
3.1.3負責對物資采購各類手續的核批工作。
3.2分管物資供應的總經理助理職責
3.2.1負責協助總經理建立和完善公司的物資采購管理體系。
3.2.2負責全權代表總經理管理物資采購的全面工作。
3.2.3負責物資采購方面相關文件的審核。
3.3其他公司領導，負責分管部門物資需求計劃的審批。
3.4資產財務部
3.4.1負責采購物資所需資金的籌備。
3.4.2負責對采購物資計劃、報告及入帳手續的核對和審定工作。
3.4.3負責依據審批后的結算原始憑證辦理結算。
3.5其他部門
行政人事部、資產財務部、生產品質部、設備保障部、熟料部、水泥部、、安全環保辦公室負責本部門物資需求計劃的申報及報告上報，負責對本專業涉及的需求物資驗收工作。
3.6物資供應部
3.6.1負責物資采購市場信息的收集，供應商的開發與評價管理工作。
3.6.2負責物資采購的組織、實施和管理工作。
3.6.3負責物資票據入賬申報工作。
3.6.4負責物資采購用款計劃的提報
3.6.5負責對采購的不合格品進行處理，并采取糾正措施。
3.6.6負責倉儲管理及日常出入庫管理。
4物資管理程序
5內容與要求
5.1物資采購管理方針按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則，物資采購活動堅持做到：擇優比價、招標采購，滿足公司生產經營活動物資需求，最大限度降低采購成本。
5.2物資采購的基本原則
“五適原則”即“適時、適質、適價、適量、適地”。
5.3物資需求申報及物資采購計劃
5.3.1物資需求部門在科學分析、工作需要的基礎上，本著合理、節儉的原則，制作物資需求計劃或上報需求報告，并由本部門負責人簽字確認。
5.3.2物資需求部門將物資需求計劃或報告報分管領導審核。
5.3.3需求計劃申報前做好溝通，加強計劃性，避免物資積壓及重復采購。審核后的計劃單送倉庫，由人員與現存物資名稱、規格型號、數量核對，再由分管物資供應的領導審批。
5.3.4采購計劃最后報總經
理核準后轉物資供應部辦理。
5.3.5時間要求：物資需求部門在每月25號前上報經分管領導審批后的次月需求采購計劃至倉庫，倉庫在2個工作日內核對后轉報到分管物資供應部的領導。
5.4物資采購
5.4.1采購物資分為三類：A類固定資產；B類原材料及輔助原材料；C類低值易耗品及其他。
5.4.2物資采購時限：一般物資采購周期為3周內，進口及機械加工等材料視實際情況確定，急需物資需求采購計劃在計劃單上注明“急需”字樣，經總經理審批后直接采購。
5.4.3公司各部門所需物資，原則上由物資供應部統一采購，未經公司總經理批準及物資供應部同意不得自行采購，否則，財務部門不予核銷賬目。
5.4.4采購方式確定的優先級別：招標、議標、比質比價、定品牌、定點。
5.4.5物資供應部進行詢價、比質比價，采購物資至少提供三家供應商詢價結果，特殊原因需進行說明，例如：獨家生產、壟斷經營等，填寫《物資采購比質比價單》，準確注明各比質比價商家全稱、聯系電話及聯系人。按照同等質量比價格、同等價格比服務，同等服務比付款的原則，決定供方的采購方式。比質比價采購適用于除招標、議標、定點采購方式外的所有采購行為。
5.4.6招標采購是指有三家以上擬合作方，采購金額在10萬元以上，具備招標條件的物資采購，通過公司內、外招標機構確定供方的采購方式。
司專業人員參與共同確定采購。 5.4.7采購金額在1-10萬元之間，或采購金額在10萬元以上不具備招標條件的物資采購，通過公
5.4.8特殊情況急需采購經公司總經理同意后緊急辦理，事后需求單位補辦正常手續。
5.4.9零星市場采購盡量定點采購外，其他采購將嚴格遵守采購規定，按合同規定執行。
5.4.10對于專業性、技術性很強的設備，價格低廉、采購品種多，數量少的零星物資采購可以實行定點供應商采購。定點供應商的確認物資供應部提出書面申請，報分管領導審核確定。因市場發生變化，定點供應商提供的物資價格發生變化，由物資供應部重新進行比質比價，認定價格，報分管領導批準后確定。
5.4.11執行集團、管理區及公司相關管理標準，嚴格執行合同審批流程，合同條款在守法的基礎上反應雙方真實意愿，維護企業利益。
5.4.11對于因種種原因未能按計劃采購的，物資供應部必須第一時間向分管物資供應的領導、物資需求部門負責人匯報、溝通。
5.5到貨驗收
5.5.1規范采購物資質量驗證入庫行為，保障生產，規范操作，確保采購物資的質量。
5.5.2生產品質部、設備保障部、熟料部、水泥部、安全環保辦等使用單位負責對相應物資的驗收工作，行政人事部負責對辦公用品、計算機及其耗材等材料的驗收工作。
5.5.3驗收工作的主要內容：專業人員主要負責物資名稱、規格型號和品質的驗收，倉庫主要負責確認供應商、清點數量的驗收，同時確認到貨物資與比質比價單上注明品牌和產地是否一致，并通知驗收結果、退回不良物資或仲裁后退回不良物資。
5.5.4驗收人在確認供應渠道無誤的基礎上，檢查有無證明質量合格的憑證，如有應在憑據上注明到貨日期，倉庫作為驗收單附件保管，作為驗收依據。
倉庫保管員根據驗收單結論，驗收通過，對貨物的數量進行確認，填制入庫單，并填制臺賬。
5.5.5驗收不通過，采購部門應及時與供應商聯系，如無異議，作退貨處理。對于驗收不合格，但可以降級使用的物資，由驗收部門提出意見，辦理完降級使用手續后，經所在公司經理同意后方可入庫。
5.5.6對于不合格品的處理，要建立不合格品處理記錄，連續兩次出現類似情況，取消其供方資格。
5.5.7倉庫必須做好詳細的物品發放記錄，并保持物品規格型號、接受與發放數量等數據相一致，使用部門對重大物資做好使用記錄。
5.6入庫及出庫
5.6.1倉庫保管人員要確實做到賬賬相符、帳物相符，對倉庫物資嚴格按倉庫儲存規定存放，切實做好五防（防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠）工作。每月需對庫存物資進行盤點，填制庫存物資明細表。
5.6.2發票入庫：采購人員收到發票，經核實信息無誤后，轉倉庫保管員，保管員根據計劃、到貨及驗收情況，辦理入庫手續填制入庫單，經相關專業人員驗收確認，經部門及分管領導審核，報財
務確認，由公司總經理批準后轉財務辦理入帳手續。
5.6.3使用需求部門必須依據本部門每月提報的需求計劃領用采購物品，做到及時準確，嚴禁浪費。
5.6.4物資發放：物資使用部門必須依據本部門提報的需求計劃填制物資出庫單，經本部門確認，單品≥20000元由分管領導審核確認后，到倉庫領取使用。
5.6.5倉保管必須認真核對《物資領用單》所填制的`物資名稱、規格、型號、數量無誤后方可發放。物資使用部門做到用多少領多少，堅持節約成本嚴禁浪費的原則，倉庫保管員整理出庫單，轉財務進行賬務處理。
5.6.6屬于交舊領新物資，須將舊物資上交后方可領用新物資。
5.6.7零星低值易耗物資與辦公用品可采用小批量出庫，做好使用記錄。
5.7需求計劃識別及歸口管理
5.8結算管理
5.8.1規范物資采購結算行為，加強資金管理，對物資采購的全過程進行有效控制與監督，確保結算過程的嚴密性與嚴肅性。
5.8.2采購計劃或報告、驗收單、合同、發票等必要票證齊全。
5.8.3發票或發票跟單附件所載采購物料數量要與采購計劃或報告、驗收單、合同數量相符。
5.8.4資產財務部負責對票據的真實性、有效性、合理合法性、憑證與憑證之間是否相符進行審核，并依據正確的有效憑證做掛賬處理，對不合理的無效憑證予以退回。
5.8.5經辦人的填寫一般按照“業務誰負責誰填寫、誰借款誰填寫”的原則。
5.8.6單位負責人、經辦人的填寫必須為本人簽字，單位負責人出差由委托人簽字并加蓋單位負責人章，單位負責人、經辦人簽字不得涂改，否則視為無效。
5.8.7資產財務部經理依據采購合同執行請款辦理審批付款。
5.8.8資產財務部材料會計依據審批的付款憑證編制記賬憑證。
5.8.9資產財務部簽發的銀行票據除需要背書轉讓外，未經資產財務部許可，不得私自轉換被匯款
務確認，由公司總經理批準后轉財務辦理入帳手續。
5.6.3使用需求部門必須依據本部門每月提報的需求計劃領用采購物品，做到及時準確，嚴禁浪費。
5.6.4物資發放：物資使用部門必須依據本部門提報的需求計劃填制物資出庫單，經本部門確認，單品≥20000元由分管領導審核確認后，到倉庫領取使用。
5.6.5倉保管必須認真核對《物資領用單》所填制的物資名稱、規格、型號、數量無誤后方可發放。物資使用部門做到用多少領多少，堅持節約成本嚴禁浪費的原則，倉庫保管員整理出庫單，轉財務進行賬務處理。
5.6.6屬于交舊領新物資，須將舊物資上交后方可領用新物資。
5.6.7零星低值易耗物資與辦公用品可采用小批量出庫，做好使用記錄。
5.7需求計劃識別及歸口管理
5.8結算管理
5.8.1規范物資采購結算行為，加強資金管理，對物資采購的全過程進行有效控制與監督，確保結算過程的嚴密性與嚴肅性。
5.8.2采購計劃或報告、驗收單、合同、發票等必要票證齊全。
5.8.3發票或發票跟單附件所載采購物料數量要與采購計劃或報告、驗收單、合同數量相符。
5.8.4資產財務部負責對票據的真實性、有效性、合理合法性、憑證與憑證之間是否相符進行審核，并依據正確的有效憑證做掛賬處理，對不合理的無效憑證予以退回。
5.8.5經辦人的填寫一般按照“業務誰負責誰填寫、誰借款誰填寫”的原則。
5.8.6單位負責人、經辦人的填寫必須為本人簽字，單位負責人出差由委托人簽字并加蓋單位負責人章，單位負責人、經辦人簽字不得涂改，否則視為無效。
5.8.7資產財務部經理依據采購合同執行請款辦理審批付款。
5.8.8資產財務部材料會計依據審批的付款憑證編制記賬憑證。
5.8.9資產財務部簽發的銀行票據除需要背書轉讓外，未經資產財務部許可，不得私自轉換被匯款
單位，以免造成混亂。 5.8.10任何個人不得私自留存銀行票據而延期支付，否則責任自負。
5.8.11固定資產根據計劃填寫支出報銷單結算，并由財務建立固定資產檔案。
5.8.12未經總經理批準自行采購的，一律不予結算。
5.9供方管理、開發和評價
5.9.1對于合同采購或招標采購的物資，物資供應部負責組織相關人員到供方進行調查（規模、性質、核準的經營范圍、業績、信譽度、有無惡意毀約、欠款史等），填寫《供方基本情況調查表》。查看供方企業法人營業執照、法人的身份證、組織機構代碼證、稅務登記證、生產許可證等，并索取復印件備案。
5.9.2資信調查與評價，實行定期與隨機相結合的原則，在年度定期調查與評價的基礎上，根據公司業務拓展的實際需要，進行即時調查與評價。對資信調查情況進行整理、匯總、歸納、分析，進而對供方作出評價。
5.9.3對大批量和重要的物資，物資供應部要對已正式供貨的供方進行質量跟蹤，應建立供方檔案。
5.9.4物資供應部每年一次定期組織對上述供方進行評審，對不能滿足供貨能力、質量下降的供方，應要求其限期改進和糾正，無明顯改進的供方，取消合格供方資格，停止進貨，重新選擇合格的供方。
6檢查與考核
6.1公司物資采購工作由公司總經理、分管物資供應的總經理助理、行政人事部及相關部門進行監督與檢查。
6.2物資供應部對采購流程、市場行情、比質比價、采購合同、供方管理、倉儲管理等工作全面進行監督、檢查和考核。
6.3違反物資采購各項管理流程的采購，公司財務部不予結算，公司并相關責任人員進行通報批評和50～5000元扣款，并視情節輕重給予相關責任人調離崗位或解聘等處分。
6.4因工作不負責任給公司造成重大經濟損失的，除經濟處罰外，同時給予行政處分；構成犯罪的，依法送交司法機關。
7記錄
《物資需求采購計劃表》
《比質比價單》
《驗收單》
《外購入庫單》
《領料單》
《供方基本情況調查表》
《供方評分表》
《供方檔案目錄》
《市場物資價格調查記錄》
物資采購管理制度7
1目的
規范公司大宗商品采購程序及審核流程，選擇合格的供應商，保證所有物資采購都能滿足生產和經營要求。
2適用范圍
適用于公司原材料、設備、儀器、車輛、裝修及大型辦公設施采購。
3職責
3.1工程部負責工程材料、機械設備、量測儀器、車輛等物資的采購管理工作。 3.2工程部負責選擇、評審、確認及更新認可的供應商（包括業主指定的供應商）。
3.3工程部負責監督材料的入庫及使用情況。
4工作程序
4.1《認可供應商名冊》（CG-01）的制定、評審及更新
4.1.1制定
a供應商須填寫《供應商資格預審表》（CG-02），以申請進入《認可供應商名錄》。
b工程部采購主管負責核實供應商所提交的資料，在《供應商資格預審表》上寫明意見，經分管副總經理審批，列入《認可供應商名錄》。
c工程部采購主管負責將《供應商資格預審表》及《認可供應商名錄》分類存檔，并輸入電腦供查閱。
4.1.2評審
a工程部采購主管填寫《供應商評估表》（CG-03），提交分管副總經理。
b《供應商資格評估表》作為更新《認可供應商名錄》的重要依據。
c所有《供應商資格評估表》均作為質量記錄，由工程部存檔。
4.1.3更新
a《認可供應商名錄》由工程部采購主管負責更新，經分管副總經理審批確認。
b對嚴重違反供貨合約的供應商，采購主管及時提出處理意見,經總經理批準可立即將違約供應商從《認可供應商名錄》中除名。
c凡被除名的供應商一年內不能使用，特殊情況下經工程部采購主管說明原因，分管副總經理審批后才可重新選用。
4.2采購
4.2.1采購權限
a5萬元以下且符合《項目備用金管理辦法》的物資采購按《項目備用金管理辦法》執行。
b5萬元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部統一實施采購。
c超過500萬元的采購須上報集團。
4.2.2采購申請
《原材料/設備采購申請表》（CG-04）應提前一個月上報，進口原材料或特殊情況的采購作業應提前三至五個月提交申請。
4.2.3計劃的'變更
a采購申請一經上報原則上不允許變更。
b特殊情況如需變更應及時書面通知工程部采購主管說明原因，報分管副總經理批準。
4.3詢價
根據采購申請，工程部采購主管向供應商發出詢價邀請函進行詢價。
4.4議價
工程部采購主管分析供應商報價,選擇條件優惠的供應商進行議價。
4.5評審決議
工程部采購主管根據議價結果制定《物資采購會審表》（CG-05），提交領導班子會評審，選定供應商。
4.6合同制定與簽訂
4.6.1合同制訂
工程部采購主管負責擬定《采購合同》（CG-06）,報分管副總經理審核。
4.6.2合同簽訂
《采購合同》經總經理審批簽署正式生效,原件交綜合管理部進行存檔管理。
4.7合同執行與變更
4.7.1合同自生效日起開始執行。工程部采購主管負責與供應商聯系發貨，通知項目現場材料的驗收及入庫工作。
4.7.2履行材料采購合同過程中，若有變更需求，就變更內容與供應商重新簽訂補充合同。補充合同與原合同同樣具有法律效應，是原合同的一部分。
5材料管理
5.1進料檢驗
5.1.1工程部采購主管負責與供應商聯系組織發貨，并通知項目經理做好材料入庫前準備。
5.1.2項目部負責材料收貨入庫。
5.1.3項目部材料主管對進場材料核實、驗收并上報工程部。
5.2材料倉儲管理
5.2.1材料入庫
5.2.1.1進場材料由項目部材料主管辦理入庫手續。
5.2.1.2材料主管、項目經理應在材料入庫單上簽字確認。材料主管將入庫情況匯總上報公司工程部和財務資金部。
5.2.1.4工程部對材料入庫情況進行不定期抽查。
5.2.2材料出庫
5.2.2.1材料出庫由項目經理批準，材料主管填寫材料出庫單，經項目經理、生產主管及領用人簽字確認后方可出庫。
5.2.2.2如因生產需要，在材料入庫的同時辦理領用的，應首先填寫《材料入庫單》，再填寫《材料出庫單》（CG-08），禁止直接以領用后的差額數辦理入庫手續。
5.2.3材料保管
5.2.3.1原材料的保管由項目經理直接負責。
物資采購管理制度8
為了進一步加強公司接待物資管理，健全物資采購流程，監督和控制不必要的開支，保證物資采購工作的正常化、規范化，特制定此制度。
一、管理范圍：
本制度所稱接待物資指經公司批準，由總裁辦直接批量購置或定制的專門用于對外公關工作或業務交往，以公司名義向有關單位、個人饋贈的紀念物品（其他部門因工作需要定制和贈送的紀念物品不含在內）、過節物資、招待用香煙、酒水、茶葉以及董事會需要采買的`其他物品等。
二、管理職責：
2.1組織實施本制度的責任部門是總裁辦。
2.2總裁辦設置專職倉庫保管員，其職能是對所采購的物資驗收入庫、領用發放實施監督和管理。
三、采購原則
3.1根據公司的實際情況，結合所采購的物資用途和范圍，本制度適用范圍內的采購業務統一由總裁辦負責具體辦理，其他部門或人員不得自行采購。所有采購事務由總裁辦主任統一協調、安排。
3.2總裁辦在購置、定制物資時應當遵循“貨比三家，質優價廉”的原則，采購申請＜5000元，必需尋找三家以上供貨方比價擇優選擇，以最大限度地提高資金的使用效率。
3.3急用、小金額突發性采購可以通過“釘釘”管理系統申請后先行購買，購回物品經總裁辦驗收后再到財務部報銷。
3.4采購物資原則上一律要求供應商提供發票，特殊情況下無法提供發票者與財務人員溝通后遵循財務管理制度處理。
四、采購程序
4.1公司所有采購均須按以下流程完成：收集信息（申請）、詢價、比價、議價、評估、索樣、決定、定購、催交、收貨檢驗、入庫、整理付款。
4.3每月25日，物資保管專員根據庫存情況，依據公司接待需求及時補充庫存。
4.4物資采購堅持誰需要誰申報的原則，于每月25日申報下月物資計劃，每月10日申報當月補充計劃，臨時性采購每月不得超過兩次。
4.5采購申請人根據實際需要，確定一種或幾種物資，到總裁辦領取“采購申請單”并按照規定格式認真填寫，采購申請單填寫保證清晰可閱讀，內容完整。并逐級遞交公司領導審核批準后，由總裁辦指派人員進行實際采購。填寫不規范，導致無法確認請購
物資采購管理制度9
第一章總則
第一條
為了加強xxx公司（以下簡稱公司）的工程物資采購管理，規范工程物資采購工作的程序和標準，防范和降低工程物資采購中的風險，保障公司經營的效率和效益，根據《內部會計控制規范---采購與付款》等法規的相關規定，特制定本制度。
第二條
本制度中的工程物資是指公司開發項目所需要的、由公司采購的材料和設備，包括：工程材料、工程用設備、工程用施工設備。公司購買的管理用固定資產和低值易耗品不包含在本制度管理范圍內。
第三條
本制度適用于公司開發的所有項目。
第二章部門設置與職責分工
第四條
需求部門
負責各工程項目開發、建設和后期管理的部門是工程物資的需求部門，負責審核確認施工單位提出的物資需求長期規劃和物資需求申請、及時提交物資長期需求規劃和近期需求申請、審核供應商、與供應商技術交流、物資驗收和物資后續管理等工作。
第五條
采購執行部門
物資部是工程物資采購的執行部門，負責按照需求部門的計劃組織采購、采購合同管理、監督供應商執行狀況、工程物資采購信息傳遞、物資驗收和交接、建立采購臺賬、建立合格供應商檔案、提出采購付款申請等工作。
第六條
采購審核部門
集團供應公司是工程材料采購價格的審核部門，負責收集并依據公司采購的歷史價格、外部市場價格、專業機構提供的價格等可比較信息對采購價格進行獨立審核。
第七條
采購審批部門
按照集團公司的采購審批程序執行。
第八條
采購監督部門
簽證部是工程物資采購工作的監督部門，負責對采購內部控制、采購工作執行情況進行監督。
合同部、財務部對采購付款情況進行監督。
第三章采購程序與工作標準
第九條
月度采購計劃
需求部門每月根據工程設計和施工進度編制《月度物資需求計劃》，每月按時將計劃提交給物資部。物資部根據上報的計劃，進行匯總，形成《月度采購計劃》，報公司計劃會議審閱。審閱通過后，物資部根據《月度物資采購計劃》套用計劃或定額價格提出資金支付計劃，提交資金管理部落實采購資金，并統籌做好人員安排、時間安排等采購準備工作。
第十條
需求申請
1、需求部門根據《月度物資需求計劃》按照統一格式編制《物資需求申請表》。《物資需求申請》應分類填寫，按照施工單位和類別連續編號，要求內容準確、明晰、完整，需求部門對申請的正確性和合理性負責。
2、需求部門應在以下規定時間內分別上報給物資部。
材料類別
提前申報天數
（相對于擬進場時間）
每月申報日期
建筑材料
10天
10日、20日、30
鋼材
10天
1日、10日、20日
管材、電氣、電纜等其他材料
15天
1日、15日
零星設備
15天
1日、15日
小型設備
30天
1到5日
中型設備
根據設備生產周期和項目進展情況適當提前申報
隨時
大型設備
3、《物資需求申請》提交物資部前應由施工單位、監理公司、需求部門的工程人員和項目經理審核簽字。但下列情況必須經過特殊審批后方可提交給物資部：
1）提前申報天數少于規定時間的，應經分管領導審批；
2）未能在規定的申報日期申報的，應經分管領導審批；
3）沒有列入《月度物資需求計劃》的大、中型設備，應經公司總經理審批；
4）沒有列入《月度物資需求計劃》的其他物資，應經分管領導審批；
5）各施工單位、各部門必須按日期申報《物資需求申請》；
6）定價詢價工作單位、各部門必須已《工作聯系單》的形式，并注明材料的名稱、規格型號、數量。
第十一條
采購申請
物資部收到需求部門上報的《物資需求申請表》后，進行審核并匯總，編制《采購申請表》。《采購申請表》應分類填寫，每類連續編號，并注明擬采取的采購方式。
1、公司招標采購方式：單類產品采購金額在10萬元以上并且根據實際情況可以進行招標的，將《采購申請表》提交給合同部進行招標，物資部、合同部、需求部門按照集團公司的有關規定共同完成采購工作，具體采購程序詳見公司《招投標管理制度》；
2、非公司招標方式：
1）單類產品采購金額在10萬元以上，但根據實際情況本次無法進行招標采購的，物資部將《采購申請表》提交公司分管領導、集團供應公司審核并批準后，執行采購程序。
2）單類產品采購金額在10萬元以下的，物資部根據集團公司的有關規定進行采購。
第十二條
尋找供應商
物資部、各部門應尋找不少于5家供應商(采購金額在10萬元以下的不少于3家)。供應商少于規定數量的，物資部應向集團供應公司書面報告原因，集團供應公司審核批準后進行采購。
需求部門應向物資部推薦供應商。特別是首次購買和技術復雜的項目，推薦的供應商應不少于3家。
物資部尋找供應商應遵循以下原則：
1、應根據成本效益原則，盡量多尋找供應商參與洽談；
2、重復采購的，應在公司的合格供應商數據庫中優先選擇供應商；
3、同類產品采購中，應不斷更新采購供應商，不得長期保持不變。
第十三條
供應商評定
物資部收集尋找供應商的資質、資格等能夠表明供應商實力和水平的資料，與需求部門、審計部、分管領導、公司領導共同對供應商進行資格評定，篩選出符合要求的供應商。物資部將符合要求的新增供應商添加到公司的供應商數據庫中。
第十四條
信息傳遞與溝通
物資部負責收集、整理采購信息，傳遞給評定合格的供應商，并接受和回答供應商提出的疑問。采購信息一般包含以下內容：
1、產品信息：包括產品名稱、數量、規格、型號、標準、品牌要求、產地要求等關于產品的信息，由物資部根據需求部門的需求計劃編制。
2、商務信息：包括付款方式、付款期限、要求的供貨時間、對供應商違約的制約條款等除價格之外的信息，由物資部根據集團公司的采購政策編制。
3、技術信息：包括產品采用的生產標準、技術指標、運行要求等技術信息，由需要部門負責編制后交給物資部。
第十五條
技術交流
需要技術交流的，物資部組織需求部門與供應商以合適的方式進行技術交流，物資部對技術交流的組織工作負責，需求部門對技術交流的.效果負責。技術交流后形成技術交流記錄，物資部、需求部門、供應商在記錄上簽字后交物資部存檔。
在技術交流過程中，需求部門應會同物資部對參與的供應商進行進一步的了解和審查，評估供應商的能力和水平，篩選出參與商務報價的供應商。
第十六條
商務報價
在供應商充分了解和明確采購信息的基礎上，物資部組織供應商進行商務報價。物資部可以采取以下方式取得供應商的商務報價：
1、協商定價
物資部與供應商一一進行協商議價，供應商確定報價后向公司提供書面的《報價表》。物資部根據供應商的報價編制《報價匯總表》，并注明擬選擇的供應商和價格。
2、集中競價
由公司相關部門共同組成競價小組，負責召集供應商參與集中競價，取得供應商的書面報價文件。集中競價過程如下：
1）組成競價小組：競價小組一般由物資部、需求部門、審計部派員組成，是負責集中競價的臨時組織，由物資部牽頭組織開展工作；
2）發放集中競價通知：物資部在確定集中競價時間、地點、人員安排后，通知供應商參與集中競價；
3）確認采購信息：供應商按照要求參加集中競價，競價小組負責召集。供應商現場確認對產品信息、商務條款、技術條款已經知曉，并在《響應函》上簽字確認。
4）競價準備：競價小組宣布競價規則，發放《報價表》。
5）競價：供應商現場填寫發放的《報價表》，交給集中競價小組。
集中競價小組可以根據實際情況公布集中競價最低價格，安排供應商進行競價，競價輪數由集中競價小組確定。
6）簽署集中競價結果文件：最后一輪競價結束后，集中競價小組根據最后一輪的《報價表》編制《報價匯總表》，并注明擬選擇的供應商和價格。集中競價小組參與人員在《報價匯總表》上簽字，連同供貨商填寫的原始報價表交物資部存檔。
第十七條
價格審核
物資部將《報價匯總表》報集團供應公司，集團供應公司對采購價格進行審核并簽批意見。
第十八條
價格審批
價格審核完畢后，物資部將《報價匯總表》及相應資料報給公司分管領導、總經理審批。
第十九條
通知供應商
公司領導審批后，物資部編制連續編號的《采購訂單》，報物資部經理審核批準后，將《采購訂單》發給供應商，通知供應商按照約定送貨。
第二十條
簽訂合同
公司原則上應與供應商就每一筆采購簽訂供銷合同。根據實際情況不能簽訂合同的，應由公司分管領導和總經理批準。
物資部合同管理員根據采購審批結果，起草合同。需求部門負責提供合同的技術條款，技術條款應與相關方簽字的技術交流記錄一致。
合同起草完畢，合同管理員報物資部經理、公司分管領導、公司總經理審核批準后，辦公室簽章，合同正式簽署。合同管理詳見公司的《合同管理辦法》。
第二十一條
通知收貨
與供應商達成供應協議后，物資部將《采購訂單》副本傳遞給需求部門、物資部保管員等相關單位和人員，通知其預計送貨時間，使其做好收貨準備。
第二十二條
驗收與交接
物資部保管員、需求部門、施工單位、監管部門等相關部門負責物資的驗收和交接，具體分工和程序詳見《工程物資管理制度》。物資驗收入庫或交接后，接收人應當將收貨信息及時反饋給物資部。
第二十三條
掛賬與付款
供應商執行訂單完畢后開立銷售發票，發票必須注明《采購訂單》號碼，并與《采購訂單》一一對應，不可將多張《采購訂單》的產品混在一起開立發票；
供應商將發票交給物資部采購員，采購員根據《采購訂單》和《報價匯總表》進行審核后，按照公司的審批程序進行審批，審批完成后到財務部辦理掛賬。根據與供應商的約定需要付款時，采購員填寫《付款申請書》，按照公司的付款審批程序進行審批，審批完成交財務部辦理付款事宜。
第四章采購檔案管理
第二十四條
采購文檔
物資部應做好采購文檔的檔案管理工作，采購工作中的以下文檔應按照采購訂單批次整理歸檔：
1、物資需求申請；
2、采購申請；
3、產品商務文件、技術文件，技術交流記錄；
4、報價表和報價匯總表；
5、采購訂單；
6、采購合同；
7、驗收報告。
第二十五條
采購臺賬
物資部應建立采購臺賬，采購員將各個采購階段的信息記錄于采購臺賬。物資部可以按照供應商、物資名稱、訂單號等不同索引進行查詢，以加強對采購的管理和對采購信息的利用。
采購階段
需要的記錄信息
需求計劃階段
需求計劃編號、需求單位、施工單位、聯系人、負責人；
產品品名、規格、型號、數量、進場開始時間、進場中止時間等。
采購階段
供應商名稱、聯系方式；訂單編號、合同編號、協議數量、協議價格、協議送貨時間等。
交貨階段
交貨日期、入庫單號、送貨數量、應付金額；
延誤原因、短缺原因、質量狀況；收貨人等信息。
付款階段
發票號碼、發票金額、付款日期、付款金額、應付余額等。
各個階段
其他特殊事項等
采購臺賬應定期與供應商、材料保管員、材料會計、財務部等相關各方進行核對，核對不一致的應及時查找原因并進行處理。
第五章監督與考核
第二十六條
監督
審計部負責參與采購內部控制制度的建立，并監督其運行狀況，提出修改和完善意見；審計部負責監督采購執行工作過程，并有權對采購工作進行檢查，根據檢查結果，向公司高層領導提出處理和考核建議。
第二十七條
考核
1、物資部應收集整理以下信息，并向公司負責考核的部門提出考核建議：
1）需求部門提出的需求計劃是否準確、需求計劃的變動幅度是否過大、文本編制是否規范、文本編制是否及時、文本傳遞是否及時等；
2）采購人員的采購工作是否及時、采購產品是否相符、采購產品交貨情況、采購程序和紀律的遵循性、編制文件是否規范、采購文檔管理、采購臺賬管理等。
2、公司負責考核的部門應對物資部的工作進行考核，并提出考核建議，包括：采購工作是否及時準確、采購程序和紀律的遵循性、采購文檔的管理、臺賬的管理等。
第六章附則
第二十八條
本制度由公司物資部負責解釋。
第二十九條
本制度自公司頒布之日起施行。
物資采購管理制度10
為了加強対服務中心物資采購的管理，規范大件、大親物資采購工作，從源頭上預防不正之風，治理腐敗，促進學校廉政建設，根據政府推行政府采購制度的有關要求，結合我校實際，特制定物資采購暫行辦法。
一、物資界定標準
物品為每件金額達(10)萬元及其以上;大宗物資為每批金額(5)萬元及其以上。
二、采購方式
在界定標準以上的，采取議標方式或以采購小組方式采購。在界定標準以下的，數量較多，金額較大的也應以采購小組方式采購。
三、采購原則
1、保證質量，價廉物美。
2、公開程序、公平競爭、公正操作。
3、擇優選點，統一批量購買。
4、減少中間環節，降低成本，維護公司利益。
四、采購范圍
教學類:課桌椅、黑板、玻璃等；
基建維修類:包括基建或維修項目中供應的各種批量材料、大型設備；
行政辦公類:包括空調器、取暖器、辦公自動化等電器設備和桌、椅、櫥、柜及大批量圖書架等；
學生用品類:包括學生宿舍用床和公寓化生活用品，校服的集中采購等；
醫藥類:包括醫療器械、藥品等；
伙食服務類:包括米、面、食油、豬肉、家禽、燃料、炊具等；
其他類:包括音像設備、圖書文獻資料、綠化苗木以及其他批量物資。
五、采購組織
根據采購任務，學校成立相應的物資采購領導小組，組長由分管校領導擔任，成員由學校辦公室總務處部門負責人組成。
(一)物資采購領導小組的主要職責為:
1、審定采購內容;
2、成立專項物資購議標工作組。議標工作組注意吸收使用單位工作人員以及有關專家參加，專家人選根據采購工作的需要臨時選聘；
3、確定采購方式和程序;
4、領導采購工作，確定采購人員，并組織采購;
5、對采購中和采購后的情況進行檢查、監督。
六、采購程序
1、申請采購任務的單位采用填空《物資采購申請表》報學校領導批準。
2、學校物資采購領導小組，根據領導批準的物資采購申請表確定采購人員。
3、采購人員進行市場調研，了解其他學校購置物品的情況，了解有關廠家供貨的情況，了解該物資的品牌廠家及當前價格。
4、如要議標的`，由議標工作組制定議標文件或詳細購物標準，安排購物日程，準備有關資料。
5、向有關廠家或單位發出采購物品的名稱、規格、性能、質量、數量等信息或邀標函，要求他們在規定時間內提供樣品、文字材料、報價書等，競標廠家或單位應具有國家權威部門頒發的產品檢驗合格證書、資質證明、營業執照、稅務登記證、經營許可證、衛生許可證等規范證件和說明企業生產規模的基本材料，外地產品應具有進揚許可證。所有文字材料要指定專人先行審核，報價書或標書由供貨單位蓋章并封存，形成暗標，存入保險柜，議標會前任何人不得拆封。
6、如確有必要，在議標工作前應排人員到有關廠家或單位考察。
7、舉行議標會議，對各廠家或單位的樣品編號后按購物標準進行語匯議，當場拆封暗標，綜合質量、價格，確定一家或幾家為中標單位。
8、申請采購部門和中標的供貨單位簽訂購物協議，規定成交物品的交接時間、驗收方式、付款辦法及違約處罰等內容，貨款結算應嚴格執行質量保證金規定。購物協議由財務處審核后，方可付款。
9、大件、大親物品由使用單位負責驗收，采購領導小組參加，重要物品和精密儀器還需請專業質檢人員參加。發現問題，采購領導小組應追究責任。
10、采購完成后，須將全套議標材料分類立成卷宗，歸入公司綜合檔案室。
七、采購紀律
1、采購大宗物品必須集中進行，不得化整為零處理。
2、在大件、大宗物品采購的過程中，經辦人員不得接受供方贈送的禮品、禮金和回扣，不得接受供方的宴請。如實在無法謝絕，應按規定及時登記上報，否則將追究紀律責任。
3、議標人員必須遵守采購工作中的保密要求，不得直接或間接向供貨方泄露公司內部有關采購的秘密。
4、采購物品的驗收，要以樣品為準，嚴格把好質量關。如因實物與樣品不符或出現數量不足等問題應按協議精神追究供貨方責任并及時上報，經辦人不驗收或發現問題不報告，必須追究紀律責任交給予經濟處罰。
5、一些需要長期購買的批量物資，應對供應物資實施跟蹤監控，并對供貨單位實行淘汰制，定期評議并重新議標，不搞一次議標定終生。
6、學校購置大件、大宗物品未按本辦法執行，學校財務部門一律不得報銷或預付貨款。
7、為了保證校級領導清正廉潔，防止因親屬關系影響公務，在物資采購時，校級領導特定關系應回避。
物資采購管理制度11
一、目的：
為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司及子公司運營所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產、易耗品、營銷禮品等）的采購。
三、職責權限
1、公司董事長負責采購管理制度的審批；3、公司財務部負責采購管理制度的。3、產品中心負責采購管理制度的制訂。
四、采購原則
1、詢價比價原則
物品采購必須有兩家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜索原則
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。
4、廉潔原則
（1）自覺維護企業利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。（3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。
（4）加強學習，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新設備及市場信息。
（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標采購原則
凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由采購、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。
6、審計監督原則：
采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權依照公司相關制度對相關人員進行處罰直至追究其法律責任。
五、物資分類：
（一）物資分類
1、固定資產類：單位價值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產。2、經營物資類：與經營有關的各種物品。3、營銷禮品類：節日禮品、營銷禮品等。4、辦公用品類：與辦公有關的物品。5、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。6、其他類型物資：其他需要采購的相關物品。
（二）采購安排：
由總公司統一采購：經辦人填寫申購單，經所在部門經理審批，子公司總經理審核后，原則上由總公司產品銷售中心統一采購。（子公司辦公用品類、后勤類的'食堂菜品及調料、店內經營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經部門經理造冊報子公司總經理審批，財務審核后可由子公司自行采購）
六、采購流程：
1、采購申請：
使用部門填寫《申購單》經部門經理及子公司總經理審批后交產品銷售中心，申購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等。
2、詢價比價議價：
（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進行報價。
（2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。
（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認：
（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。
（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。4、供應商選擇：
（1）具有合法經營主體者。
（2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。（3）信譽良好者。（4）客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。5、合同簽定：
（1）供應商經送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同。（2）交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。6、進度跟催
（1）為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。
（2）若采購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。
7、驗收入庫：
采購物品（物資）到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內辦理換（退）貨手續。
8、對帳付款：
采購付款實行審批制度，具體程序如下：
（1）采購人員憑申購單、入庫單、購貨發票到財務處辦理申請付款手續；（2）付款方式：
A、金額在200元以下，經產品銷售中心和副總經理（總經理）簽字后，公司財務審核后現金支付。
B、金額在200元-1000元，經產品銷售中心和副總經理（總經理）簽字后，公司財務審核后轉賬支付。
C、金額在1000元以上，經產品銷售中心、副總經理（總經理）、公司財務審核、董事長簽字后，轉賬支付。
（3）需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經產品銷售中心、副總經理（總經理）、公司財務審核、董事長簽字后可先辦理匯款手續，財務部據此掛賬，待發票來到后再由經辦部門辦理發票入賬手續沖賬。
七、本制度解釋權歸財務部，自20xx年3月1日起執行。八、本制度附件：1、《請購單》2、《采購詢價記錄表》
物資采購管理制度12
一、范圍
本制度適用于工廠的各種原材料、備品備件、輔助材料和低值易耗品、勞保用品和設備的采購管理。
二、職責劃分
1、事業部是工廠的歸口采購管理部門。負責工廠物資、設備的統一采購工作；重要物資、設備的采購按工廠有關規定實行歸口管理，凡屬歸口管理的物資、設備統一由事業部負責采購，實行統一計劃、統一進貨、統一供應的管理。其主要職責如下：
1.1分析物資市場上的品質、價格等行情；
1.2尋找物資供應來源，對每項物資的供貨渠道加以調查和掌握；
1.3與供應商洽談，并安排對供應商的考察，建立供應商的資料；
1.4要求報價，進行議價，有能力可進行估價，并作出比較；
1.5采購所需的物資；
1.6查證進廠物料的數量和品質；
1.7對供應商的價格、品質、交貨期、交貨量等作出評估；
1.8掌握主要物料的市場價格起伏狀況，了解市場走勢，加以分析并控制采購成本；
1.9擬定采購合同，并按合同管理辦法的規定程序進行審核批準。
1.10依采購合同或協議控制協調交貨期。
2、財務部參與對采購合同的會簽,具體從資金安排方面進行確認,并負責采購結算、審核票據、付款和審核計劃用量是否與采購一致。經營部從市場經營的角度對采購合同進行評審。
3 、法律顧問：負責從法律角度審核采購合同。
三、采購作業方式
事業部可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：
1 、招標采購
對所需的各種非緊俏大宗物資，采用招標采購的辦法。招標采購的開標必須至少有三家供應商從事報價投標后方能開標。對于金額在100萬元以上原材料、金額在20萬以上的備品備件、金額在10萬以上的低值易耗品的采購，盡量采用招標采購的方式（議價采購的物資除外），經組織評標后確定中標供應商。
2、 議價采購
對于生產中使用量很大，但市場競爭不夠充分的物資，采用議價采購的方式進行。
3、 長期報價采購
凡經常性使用，且使用量較穩定的物資，可以從工廠的合格供應商目錄中選定一家或多家供應商，簽訂較長期的供應協議。在工廠采購計劃或請購的需求得到批準后，事業部根據對方發出報價單生成采購訂單，實施采購。
四、采購業務流程
1、 采購業務應遵循的原則
事業部應根據施工計劃、材料消耗定額、結合庫存情況制定物資采購計劃和用款計劃，作為物資采購的依據。
物資采購計劃中一般應列有材料的名稱、采購數量、金額、及用于相關的工程名稱等項。
事業部應嚴格按照各種業務采購流程和授權進行分類分級審批，由財務部負責物資采購價格的監督，技質部負責物資的質量驗收。
對于原材料、備品備件等重要物資的采購，以及采用長期報價采購方式的采購業務，事前必須對其供應商進行評價，如果沒有充足的理由，不允許從未經評價或評價不合格的供應商處采購以上物資。
為避免在采購合同中的法律問題，所有的采購合同須經法律顧問進行審查；對于使用法律顧問擬定標準的采購合同，沒有附加條款或特別約定的，可不經過法律顧問審查。
2 、采購業務流程
以下所界定的`采購合同審批流程主要是針對大宗的采購物資，其界定為金額在5萬元以上；在5萬元以下的物資采購可以不用簽訂正式采購合同，根據長期報價采購的方式直接發出采購訂單，直接采購。
2.1采購流程
大宗原材料的采購合同，涉及的金額較大，事業部應嚴格按照采購技術標準進行采購，如果因市場供應等原因需更改采購技術標準，在簽訂合同前，必須由技質部確認。
2.2采購訂單審批流程
對于與客戶簽訂的長期采購合同，根據合同規定和工廠經審批的月采購計劃，由事業部填寫采購訂單。對于采用合同方式確定的采購，訂單根據采購合同發出，對于在合同中已確定價格的，可以直接向供應商發出采購訂單；對于在合同中未確定最終價格的，發出的采購訂單須經過審核后方能實施采購。
采購訂單審核后，采購部門以傳真等書面的方式將經審核的采購訂單傳遞給供應商，并進行確認。
五、其它規定
1、 事業部對于采購的材料，要根據供應單位蓋有公章的送貨單（或發票）、運輸部門提供的運輸發票及時到庫房辦理入庫手續。（送貨 單位上應列有準確的數量、單價、金額、規格、材料名稱；入庫日期以送貨單上的日期為準）
2、 購買材料的運費、吊裝費、開平費等，應在相應的購買材料批次中注明清楚，不得單獨報此類費用帳。
3、對于外圍入庫材料，事業部應及時將供貨單位蓋有公章的送貨單（或發貨單）一并交到庫房辦理入庫手續，由庫房管理人員隨同采購相關負責人員到現場清點數量。對于外圍材料的保管責任由采購部門負責，每月底與庫房管理人員定期到外圍材料現場進行帳、實核對盤點。
4、對直接送到施工現場的材料，采購部門相關人員應催促工程部項目經理在1-3天內將供貨單位蓋有公章的送貨單交到事業部，由事業部相關負責人及時到庫房辦理入庫手續(備注：送貨單上需有項目部經理簽有“數量屬實”字樣為準；入庫日期以送貨單上的日期為準)；如工地在外不能及時將原件交回的情況下，應及時將有項目經理簽字的送貨單傳真到事業部，相關負責人應持傳真件及時到庫房辦理入庫手續（入庫日期以送貨單上的日期 或傳真日期為準）。原件應后補交庫房。
5、應當不定期配合財務部與供應商核對應付帳款、預付帳款等往來款項。
6、如對于采購的大宗材料簽有采購合同的情況，應將采購合同交一份到財務。
7、事業部相關負責人應將供貨單位的發票（增值稅專用發票或普通發票）及時交到財務部（以對方開發票的日期為準）。
本規定自下發之日起執行。
物資采購管理制度13
物業公司物資采購、庫管、領用暫行管理辦法
一.物資用品采購
1.物資采購應嚴格遵循質量、價格及售后服務完備的原則進行,采購的`品種和數量應嚴格控制在一定范圍內并盡可能節約成本,減少庫存。
2.采購范圍:固定資產、低值易耗品、設備設施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。
二.物品申購程序
1.各部門(管理處)每月25日前上報次月'月物資采購計劃表'并交給倉庫庫管員,庫管員應根據物資庫存情況,核定整理各部門(管理處)的月物資采購計劃表','月物資采購計劃表'送分管副總進行審核,報總經理審批同意,由采購人員根據批準情況按輕重緩急在當月內完成采購計劃。
2.急需采購的物資,由部門分管副總批準,通知采購人員采購,但事后應由部門出具書面情況說明,填寫'請購單',經分管副總簽字,報總經理同意,交財務審核報銷。
3.采購所有物資必須全部入庫,并由庫管員填制入庫單,如是供應商送貨,由供應商提供發票或供貨單、入庫單一式三聯。一聯留庫房;一聯交供應商;一聯交采購人員。
三.物資領用程序
1.部門領用物品時需認真填寫領料單(品名、數量應填寫準確,注明領用人),由分管副總簽字后方能到倉庫領用。
2.倉庫庫管員在發放物品時需認真按申領單品名和數量準確發放。
3.領料單一式三份,一份部門留存,一份倉庫保管留存,一份交財務留存。
四.其它
工程部門作為特殊部門,零星、少量、急用材料領取可按以下程序進行:
1.由公司確認并簽定協議,在單位附近指定一家經銷商,作為協作商家,商家必須保證材料的質量,并在同等質量中價格不能高出市場價。
2.使用單位應先按內部管理填三聯《請購單》,先由部門經理簽字,領取的原則必須是零星、少量、急用材料,量大成批的另組織貨源并在物管公司庫房領取。
3.協作商家見《請購單》后,有部門領導簽字后方可發貨。到商家取貨必須由工程部指定一名專人領取,并填寫三聯《請購單》,一聯留工程部,一聯留商家,一聯留分管副總。商家也可送貨上門。
4.結算方式:當月底由商家憑《請購單》報分管副總,經總經理審核后,再開具發票交財務核報銷。
5.采購管理責任:采購人員采購的各類物品必須保證達到公司提出的質量、服務和時限要求,如有不實給公司造成損失由采購人負責賠償。
物資采購管理制度14
公司物資采購管理制度
為了規范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強對采購的監督管理，按照科學有效、公開公正、比質比價、監督制約的原則，特制定本制度。
一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發新產品、新工藝所需物資過程中的決策、質量檢驗和價格監督等行為的基本規范。
二、物資需求（采購）計劃的分類
1、月度物資需求計劃即月采購計劃；
2、臨時物資需求計劃即物資采購計劃單。
三、采購工作應遵循的原則與方式
（一）采購原則：
1、執行詢儀價原則。物資采購要貨比三家，擇中選優，臨時性應急購買的物品除外；
2、供方評定原則；
3、職責分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗收；
4、一致性規定，采購的物品必須與采購單所列要求的規格、型號、數量相一致。
5、秉公辦事、維護公司利益原則。
（二）采購方式：
1、招標采購；
2、固定廠商、長期報價采購；
3、即時詢價采購。
（三）付款方式：
1、預付部分款項；
2、貨到憑發票報銷付款；
3、貨到后分期付款；
4、貨到延期付款；
5、以上方式的結合。
四、采購計劃請購和實施
（一）提出與確認：料庫依據公司生產計劃和物資消耗定額，根據庫存情況核定采購數量，編制月份采購計劃。經部門主管、公司主管領導簽字后，傳遞到供應部，物資采購請購審批程序完成。零星物資（生產、技術等急需材料、配件、設備）由使用部門提出申請并填寫物資采購計劃單，由部門領導審核，經料庫審查確認，主管副總審批后交供應部實施。設備采購由技術部配合。
（二）選擇采購渠道，確定采購價格。供應部接到經批準的《物資采購計劃單》，先核對采購內容，查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關資料后，根據采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經批準的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應商進行詢價（設備采購由技術部配合）。對于廠商的報價資料進行整理后，采購經辦人員應深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和符合規定的采購方式向廠商議價。采購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》，經供應部部長審核后，進行采購。必要時與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序審批后再進行采購。做好采購質量記錄。
五、質量驗證與檢驗。質檢中心負責對采購物資進行驗證（設備采購由技術部配合），采購物資未經質量檢驗合格不得辦理正式入庫手續和結算手續，特殊情況經公司主管領導批準特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產用物資進廠后，由料庫填寫檢驗通知單，經質檢中心檢驗并將檢驗結果送至料庫，由料庫按其質量狀況進行標識。不合格物資由料庫報供應部按有關規定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨，嚴禁進入生產過程。
六、物資驗收入庫結算程序。采購物資到廠后，料庫提請質檢中心對采購物資進行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后，填寫各類《物資入庫驗收單》，簽字后物資登記入庫。采取預付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經總經濟師審核批準后辦理預付款手續。采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發票根據公司財務報銷的有關規定經總經濟師審核批準后辦理報銷付款手續。
七、規定要求
（一）物資需求（采購）信息傳遞規定：
1、物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃單》上將所需物資的相關技術標準要求說明，特別是品種、規格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具全。
2、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關事項。
3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上將所需物資的市場信息情況列明。
4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行變更時，必須立即通知供應部，雙方協商積極配合處理好有關事宜。
（二）物資采購規定：
1、物資采購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產經營”為目的，切實做好物資的采購供應工作。
2、供應部要嚴格遵守供貨商評定規定，通過“同等條件，質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選”的方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內容，在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質量記錄。
3、凡采購的大型設備、成套設備、大宗物資，必須采取公開招標的方式，由隨事成立的公司招標小組確定相關事項。
4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，供應部應及時通知物資需求使用單位，雙方積極協商處理好有關事宜。
（三）采購物資驗收入庫、出庫規定：
1、采購物資到廠后，必須經質檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。
2、對于經檢驗或驗證不合格的采購物資，料庫通知供應部，由供應部與供貨商進行協商，采取退貨、換貨或索賠措施。
3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫領料單，經部門領導和主管副總批準后到料庫辦理領料出庫手續。
（四）采購物資付款規定：
下列情況財務部應拒絕支付采購款項：
1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。
2、質檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。
3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。
4、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關事項。
（五）采購紀律規定：
1、各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要，本著“節約、降本”的原則提報物資需求采購計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求采購計劃的行為進行嚴肅處理。
2、物資采購經辦人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優化、采購效率的.最快化。
3、采購人員必須遵守公司規章制度的規定，按照規定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。
4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。
5、采購人員必須樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。
6、為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經常自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質保量地做好物資供應工作。
（六）售后服務規定：對于采購物資供應部在簽定購買合同時，要明確服務約定。采購物資在投用前需廠家進行現場指導的，由供應部負責聯系。對于在使用過程中（保質期內、正常使用條件下）出現的質量問題，由供應部在規定時間內協調解決。
八、采購價格監督管理。企管部是行駛采購價格監督的職能部門，內設審計監督比價員，抽查供應部的采購質量記錄。負責采購全過程進行財務監督和審計；負責從各種渠道搜集各單位擬采購的各類物資的供貨單位價格信息，進行整理分析并與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨單位、價格等進行比較分析。凡由供應部提供的納入清單的通用物資，原則上要明顯低于市場零售價格，并做到對質量問題包退、包換，負責到底。使用單位如發現從料庫領用的上述物資價格高于市場零售價格，應即向企管部報告，由企管部調查處理。采購人員要自覺接受審計及針對采購活動的監督和質詢。
九、責任與獎懲。所有從事物資采購的人員都必須遵紀守法，廉潔奉公。認真貫徹執行公司關于物資采購管理的文件，認清自己的責任，團結協作，互相監督，共同把公司的物資采購工作做好。
對降低采購成本做出突出貢獻的采購人員和其他人員、嚴格履行職責且成績顯著的質量、價格監督人員、舉報違反本制度規定的違法亂紀采購行為經查證屬實的人員將予以獎勵。對違反本制度弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將根據情節輕重給予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責任。
本制度自發布之日起執行，以前與本制度規定不符者以本制度為準。
汝州鄭鐵三佳水泥制品有限公司
汝州鄭鐵三佳道岔有限公司
物資采購管理制度15
總則
一、為了規范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強企業物資采購的監督管理，特制定本規定。
二、本規定是公司物資采購管理的基本規范。
三、采購部應當根據市場信息做到比質、比價采購，同時，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風險。
第一章采購部職責
四、采購部崗位職責
1、負責制定物料采購管理制度和內部崗位職責；
2、負責物資采購員、計劃員、檔案員的監督管理；
3、負責物料采購計劃的編制，采購合同的簽訂和保管；
4、負責材料采購的詢價、談判、比質、比價；
5、負責按時完成部門所需的所有物料的采購，保質保量；
6、負責轄區內的衛生安全工作。
7、采購部負責管理各種檔案，如采購合同、各種批準文件、公司簽發的各種文件等；
8、采購部門建立采購物資賬戶、貸款明細賬戶和公司應付賬款，并定期與財務部核對。
五、物料采購原則
1、未經批準的材料不得采購；
2、倉庫庫存物料應使用優先；
3、在建立合格供應商名單時，本著遠近采購的原則；
4、采購物資時盡量采用銀行結算，減少現金結算；
5、在比價過程中，嚴格執行同類產品比價、同質量比價、同價格比價、同價格比價的原則，選擇最優采購單位；
6、對于先試用的材料，用戶部門必須出具測試報告并批準后才能購買。
第二章物資采購管理
六、為節約采購成本，公司實行采購計劃月度報告。采購部門在編制采購計劃時，要從實際工作出發，避免盲目報送物資采購計劃，避免物資積壓損失。
七、公司各部門及配套廠家按程序上報物料采購計劃，每月日前將下個月的`采購計劃提交給采購部門，經采購部門匯總后提交公司經理辦公室會議。
八、各部門及配套廠家提供的待采購材料的規格、型號必須齊全。如果50%30%材料不完整，原料清單供應商承擔的經濟損失，部門承擔的經濟損失；同時，采購部門有權拒絕采購型號不完整的材料。
九、在采購材料時，必須嚴格按照采購原則和采購計劃進行采購，保證好訂貨、不漏訂貨，及時、準確地實施材料供應。簽署的材料
在采購合同期間，嚴格執行合同法和公司合同管理制度。合同應當載明數量、規格型號、價格、質量標準、交貨期、交貨地、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經營人的經濟責任等需要明確的事項。合同一般按照公司標準合同文本簽訂。如有特殊情況，應與公司法律顧問聯系后簽訂合同。
十、在材料采購過程中，如果工程部和設計院出具的原材料出現短缺，采購部門應征求用戶的意見，在用戶同意并簽字確認后，采購用戶愿意接受的替代品。否則，后果由采購部直接負責。
十一、若采購部門未能及時完成采購任務，應盡早向總經理生產助理匯報原因并提出補救措施。
第三章物資驗收與入庫管理
十二、物料到達倉庫后，采購部檢驗人員應將到貨物料的數量、規格、型號通知質檢部，并在約定時間到達現場進行檢驗。
十三、采購部門在驗收過程中對不合格的材料應及時與供應商溝通，及時退換材料。
十四、所有對外協調的材料必須經采購部門確認，并經總經理生產助理批準后方可對外協調。
十五、合格的物料由采購部檢驗人員及時送入倉庫，由倉管員辦理入庫手續；如貨票在同一行，由倉管員打印入庫單，驗貨人員取回入庫單。雙方應完成交接手續。如果發票不同，倉庫管理員會在發票到達后打印入庫收據。
十六、采購部收到入庫清單后，應盡快到財務部辦理開具借條的手續。2520每月日以前，減到萬元的限額。
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