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園林公司管理制度
隨著社會不斷地進步，我們每個人都可能會接觸到制度，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。那么制度的格式，你掌握了嗎？以下是小編整理的園林公司管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
園林公司管理制度1
對養護管理工作的指導思想及目標本單位堅持“養護質量第一”的宗旨，確保植物良好生長勢頭。
一組織措施
1、組織建立現場管理的保證體系，設立以養護技術負責人為核心的養護質量管理保證體系，實行質量目標管理。根據養護的特點，明確各崗位工作標準職責，形成一個合理有效的質量管理保證體系。
2、建立完整的質量檢驗和監督保證體系：自檢、互檢，組長復檢，技術負責人及單位領導檢查。
二常規養護技術措施
1、澆水
（1）澆水工作應視天氣情況而定。晴天時，花草、木本植物每天澆一次。陰雨天根據降雨情況確定澆水時間及澆水量，并及時排水，注意防澇。
（2）清洗大樹易把水射到人行處，所以開水槍前要注意行人動態，開啟時要短距離起噴（示意過往行人），原則上草地每次噴灑10分鐘，其余各處噴灑20分鐘。
2、噴藥
（1）這里所指的噴藥，是指大面積全面定期噴射廣普性殺蟲藥作預防措施及殺滅病蟲害，要注意用藥安全及藥物機具的管理。
（2）準備好高壓噴槍、白膠桶及勞動保護用品。
（3）作業前注意風向，從下風地段開始，先噴高處，后噴低處，帶好膠手套、口罩（面罩）。
（4）注意觀察行人動態，做好安全防備工作，嚴防藥液噴射到人。
（5）每次操作由2人進行，1人開機配藥及注意行人動態，1人操作噴槍，兩人操作前應預先約定操作動作、信號、手勢及旗幟顏色，以便及時聯系。
（6）工作完畢后，注意回收保管好藥物并及時清潔好機具，用肥皂洗擦皮膚裸露部分。
三養護管理內容及技術規范
1、修剪：
（1）根據植物的生長特點、地理環境、景觀要求，按照操作規范合理修剪，保持樹形整齊美觀，骨架均勻，樹干基本挺直。
（2）沿路綠化地平面低于路沿平面5厘米左右，綠地內無雜草、無污物雜物、無積水。
（3）地被植物生長旺盛，修剪合理，無死株、缺檔。修剪高度控制在設計要求內，并具有美感，無裸露地面，無成片枯黃。
2、施肥：
根據各類植物的生長特點及植物對肥料的需要，要求每年全面施肥不得少于4次，新種植物視生長情況，適時適量進行施肥，以保持各類植物的生長旺盛達到一定景觀效果，保證生長正常。
3、除草：
各類綠地、樹穴、綠帶要結合松土并及時清理各類雜草，雜草率控制在3%以內。
4、抹芽：
主要針對喬木、大型灌木，對不定芽要及時清除，以保持樹木骨架清晰，促使生長形態美觀，營養集中。
5、病蟲害防治：
根據各類植物的寄生對象及時做好預防處理，及時采取措施防治，樹木基本無病蟲害，病蟲危害程度控制在3％以下，無藥害。
6、抗旱抗澇：
旱季及新種植物及時進行灌溉，防止植物因脫水而造成枯死；冬季期間做好抗旱工作，防止植物受損。
7、日常監管：
（1）養護過程中發現的壞死苗木在7日內更換，補植樹同原有樹種保持一致，有扶架措施，保證補植樹成活率達100％。
（2）無黃土、建筑垃圾裸露，景觀綠化帶內保持清潔，無明顯坑塘及嚴重積水現象，無妨礙觀瞻及安全隱患。
（3）產生垃圾在當天內自行清運。
（4）綠地內保持無雜草、無污物、無雜物、無雜藤攀緣樹木。
（5）工作人員著裝統一，行為規范。
（6）保護綠地紅線和紅線內的花草樹木，對任何侵占和破壞行為要加以制止并及時報告綠化管理部門。經上級批準臨時借用的綠地，監督限期內恢復原狀，如超過審批面積及數量，要立即上報。
（7）加強監管，使綠地內沒有堆放東西和停放自行車、機動車，沒有人力車和機動車駛進草地，沒有設攤擺賣，沒有在草地上踢球等進行損害花草樹木的活動，沒有在樹上掛標語、晾衣服等現象。
四對養護管理人員的`組織安排
本單位在實際操作中，將養護分為四個組，即樹木及花灌木養護組、專職機械養護組、草坪養護組、植保組。設立養護相關工作崗位。
（一）養護技術人員崗位職責
1、熟悉一班人的政治思想、技術根基、文化素質、工作態度、思想情緒、生活習慣以及其他切身問題，便于各項工作的開展。
2、工作前把工程情況、工作性質、質量要求、安全防護、機械設備及分部分項技術問題認真向工人交底，并保留書面資料。
3、對工人分配生產任務時，必須落實安全措施，完成任務后做好自查自檢記錄。
4、技術人員是工作的排頭兵，必須上前一步熟悉有關業務，參加現場勞動，苦活、臟活、重活要于在前頭，工作要做到“沖鋒在前，撤退在后”。
5、注意各班組、各工序的密切配合與協調，以總體管養工作大局為已任，做好施工日記等當天資料。
6、對社會來講“節約有功，浪費犯罪”，所以工段長一定要率領全體工作人員做到勤儉節約，反對浪費。
7、對違反工作規律，不利工作質量、安全生產和工作進度的異樣情況要勇于出頭，堅決制止。
8、團結就是力量，技術人員是養護工作的核心，所以要特別謙虛謹慎。
（二）養護管理的作業機構
要想做到良好養護，達到二級標準，必須建立一套完善的管理制度，來確保工程順利進行。根據《園林養護二級管養規范規程》、《園林綠化管理標準》、《城市園林綠化技術規范》要求并結合本單位情況實行統一領導和分級管理，以此保證決策權的集中和指揮權的統一，并實行逐級授權、分級管理；進行分工協作，使各項工作組往專業方向發展，保證單位企業總目標和養護組分目標的協調，各個職能機構在行動上配合協調，職能部門與主管人員之間工作協調，整個管理組織保證精干、高效、多功能。
五管養標準
1、病蟲害防治措施
（1）應設專人負責病蟲害防治工作，加強蟲情預測預報，建立植保檔案。
（2）應根據本地區不同樹種和不同生長階段的主要病蟲發生規律，制訂長期和年度防治計劃，采取生物、化學和物理等方法進行綜合防治。
（3）對病蟲害采取防治措施時，應十分注意保護天敵。
（4）應重點防治下列病蟲害：
①根部病蟲害：立枯病、根腐病、根癌病、蠐螬、螻蛄、金針蟲、地老虎、線蟲等。
②葉部病蟲害：銹病、白粉病、褐斑病、黃化病、叢枝病；蚜蟲、紅蜘蛛、卷葉蟲、避債蛾、巢蛾、天社蛾、刺蛾等。
③枝干病蟲害：腐爛病；透翅蛾、木蠹蛾、天牛、吉丁蟲、介殼蟲等。
（7）使用藥劑應嚴格執行國家植物保護條例的有關規定，尤其應注意以下幾點：
①正確選擇藥劑，防止植物產生藥害。
②在有效范圍內，宜使用低濃度農藥。應注意換用不同藥劑，防止病蟲產生抗藥性。
③不得使用高污染、高殘毒的藥物，提高防治效果。
④必須執行植保操作規范，確保人畜安全。
2、草坪的管養
草坪二級管養的標準是目的草種生長良好，草坪整齊雅觀，四季常綠，覆蓋率達98%以上，雜草率低于3%，無坑洼和積水，無裸露地。
（l）生長勢：生長勢中等，生長量達到該草種該規格的平均年生長量，葉色濃綠，無枯黃葉。
（2）修剪：考慮季節特點和草種的生長發育特性，使草的高度一致，邊緣整齊。
（3）灌溉、施肥：根據草坪植物的生長需要加強淋水和施肥，保證肥水充足，肥料的施用方法和用量科學，防止過量或不均勻引起肥傷。在雨水缺少的季節，每天的淋水量稍大于該草種該規格的蒸騰量，使含水量保持在：砂土為3—6%，砂壤土為6—12%，壤土為12—23%。需水量大的植物，其土壤含水量一般要求砂土為4.5—6%，砂壤土為9—12%，壤土為18—23%，粘土為22—23%：需水量少且不耐澇的植物，其土壤含水量控制在：砂土為3—4.5%，砂壤土為6—9%，壤土為12—18%，粘土為21—22%。特別在10—2月份要勤淋水多施肥，適當進行根外追肥，使草坪保持優良的長勢度過干旱的秋、冬季。
（4）除雜草：經常除雜草，使混合草坪的目的草種純度達97%。
（5）填平坑洼：及時填平坑洼，使草坪內無坑洼積水，平整雅觀。
（6）補植：對被破壞或其它原因引起死亡的草坪植物應及時補植，使草坪保持完整，無裸露地。補植要補與原草坪相同的草種，適當密植，補植后加強保養，保證一個月內覆蓋率達98%。
3、灌木和花卉管養
灌木和花卉二級管養的標準是標準時生長良好，花繁葉茂，造型美觀，具有一定的藝術感和立體感。
（1）生長勢：生長勢中等，生長量達到該種類該規格的平均年生長量；樹葉健壯，枝多葉茂，葉色鮮艷，下部不光禿，無枯枝殘葉，植株基本整齊，花卉適時開花，花多色艷，常年開花植物一年四季鮮花盛開，花壇輪廓完美，無殘缺，綠籬無斷層。
（2）修剪：考慮每種植物的生長發育特點，既造型美觀又能適時開花，花多色艷：花灌木和草本花卉在花芽分化前進行修剪，以免將花芽剪除，花謝后及時剪掉殘花老枝，常年開花植物要有目的地培養花枝，使四季有花。綠籬和花壇整形效果要與周圍協調，增強園林美化效果，精雕細刻，產出精品。
（3）灌溉、施肥：根據植物的生長和開花特性進行合理灌溉和施肥。在雨水缺少的季節，每天的淋水量要稍大于該種類該規格的蒸騰量，使含水量保持在：砂土為3—6%，砂壤土為6—10%，壤土為12—23%，粘土為22—23%。需水量大的植物，
園林公司管理制度2
一、前言
園林公司是一家專業從事園林工程設計、施工、養的企業moj。為了保證工程質量，提高工作效率，制本工程。
二、管理組織機構
園林設立工程管理部，負責公司工程的管理和監督。工程管理部下設工程管理科、工程監理科、質量檢測科和安全保障科。
三、工程管理程
1. 工程立項階段
在工程立項階段，工程管理部應當對工程進行初估，確工程的可行性和實施方案，并編制工程計劃和預算moj。
2. 工程設計階段
在工程設計階段，工程管理部應當與設計單位進行溝通和協調，確保設計方案符合工程實際況和客戶需求。
3. 工程施工階段
在工程施工階段，工程管理部應當對施工單位進行管理和監督，確保施工質量和進度。
4. 工程驗收階段
在工程驗收階段，工程管理部應當組織驗收工作，并對工程質量進行檢測和估，確保工程質量符合規標準。
四、工程管理要求
1. 工程管理部門應當立健全的工程管理制度和工作程，確保工程管理工作有序進行。
2. 工程管理部門應當對工程施工過程進行監督和檢，及時發現和解決問題。
3. 工程管理部門應當對工程質量進行檢測和估，確保工程質量符合規標準。
4. 工程管理部門應當立安全保障制度，確保工程施工過程安全可靠。
五、工程管理責任
1. 工程管理部門負責工程管理工作的組織和實施卓越管理網。
2. 工程管理人員應當認真履行職責，確保工程質量和進度。
3. 工程監理人員應當對工程施工過程進行監督和檢，及時發現和解決問題。
4. 工程施工人員應當按照規標準進行施工，確保工程質量和安全。
六、工程管理制度的行
1. 工程管理部門應當對本制度進行宣傳和培訓，確保全體員工掌握本制度的內容和要求。
2. 工程管理部門應當期對本制度進行估和修訂，確保制度的有效性和適應性。
3. 工程管理部門應當對本制度的'行況進行監督和檢，及時發現和解決問題。
七、結
本工程管理制度是園林公司保證工程質量和提高工作效率的重要措施，全體員工應當認真遵守本制度的要求，確保工程質量和安全。
園林公司管理制度3
1、苗圃是園林公司培植苗木、花卉、制作盆景的綠化基地，貫徹以綠養綠方針。
2、苗圃必須為本公司園林工程服務，同時也要為社會綠化活動服務。
3、苗圃應充分利用自身條件，開展新品種選育和引進。
4、苗圃的所有名貴花木必須建立賬冊，詳細記明品種、規格、數量、價格、出入苗圃時間、去向等情況。
5、苗圃不準存放私人花卉。
6、苗圃工作人員嚴禁私自將各類苗木、花卉、盆景等帶出苗圃，違者處以原價五至十倍罰款。
7、苗圃負責園林公司綠化工程所需各種優質、珍貴和美觀的頂級苗木及花卉的`選購、定植、展示、養護和營銷。
園林公司管理制度4
1.財務管理是管理工作的一個重要組成部分,負責公司各部門的每一項工程的成本核算,通過核算和考核來反映公司的各獨立部門的經營成果及公司的.各項工程成本效益。
2.嚴格執行財務制度,遵守公司的財務報銷制度,嚴格控制和把握各項報銷手續及報銷憑證是否合法,無總經理簽字、手續不全一律不得報銷入賬,嚴禁弄虛作假。
3.加強公司資金管理,協助領導組織資金,加快資金周轉,協助領導堵塞財務管理漏洞。
4.按公司財務制度和有關規定,認真審核公司各項財務票據,盡職盡責為領導把好支出關。
5.及時催收公司各種欠款,銷售款及其它收入,加快資金回籠。
6.負責對出納員的業務工作指導和對每月工資進行計算、審核和發放。
7.負責公司各部門的銷售接待,產品介紹工作。
8.每月對工程材料的賒欠款項進行核實,每月一清并及時清收欠款。
9.每月應對資金流向、動態向總經理或主管財經的副總經理匯報一次。特殊情況要隨時匯報。
10.對每月車輛的維修保養、單車里程、油耗進行匯總,月報表一式兩份,報主管經理一份,一份備查。
11.對工程材料及賒欠材料做到月兌月匯總,做出表格,一式兩份,一份報主管經理,一份備查。
園林公司管理制度5
管理
財務部是公司從事一切財政事務及資金的管理與執行機構，負責公司的日常財務管理，籌資管理和財務分析工作，其工作范圍和職責主要有：
1、負責公司的財務管理工作，編制公司的各項財務收支；審核各項資金使用和費用開支；收回工程款，清理催收應收款項；辦理日常現金收付，費用報銷，稅費交納，銀行票據結算，保管庫存現金及銀行空白票據，按日編報資金日報表；做好公司籌融資工作；處理、協調與工商、稅務、金融等部門間的關系，依法納稅。
2、負責公司會計核算工作，遵守國家頒布的會計準則、財經、按照會計制度進行會計核算；編制年度、季度、月份會計報表；按照會計制度規定設置會計核算科目、設置明細帳、分類帳、輔助帳及時記帳、結帳、對帳、做到日清月結、帳帳相符、帳實相符、帳表相符、帳證相符；管理好會計檔案。
3、建立經濟核算制度，利用會計核算，統計資料及其他有關的資料，定期進行經濟活動分析，判斷和評價企業的生產經營成果和財務狀況，為公司領導決策提供依據。
根據上述工作范圍和職責，為加強財務管理，特制定本制度。
第一章
資金審批制度
1、總則
⑴公司款項的支付，須經總經理簽字批準。如總經理不在公司，經請示批準并做記錄后可暫付，但隨后要請總經理補簽。
⑵財務專用章，公司法人章及支票必須分開保管，公司法人章由法定代表人指定專人負責保管，財務專用章和支票由出納負責保管。印章代管須辦理交接手續，代管人員必須對印章的使用情況進行登記（外單位用本公司印章需經公司領導同意并提供經辦人身份證復印件）。
⑶財務部原則上不得將已加蓋財務專用章及公司法人章的支票預留在公司，如因工作需要，需先填好限額，并經公司領導批準。
⑷開具的支票須寫明經批準同意的收款人全稱，收取的發票須與收款相符。如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者，必須有收款人的書面并經公司董事長批準。
⑸用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件，復印件不得作為原始憑證，如遇特殊情況須經公司主管領導批準。
2、施工工程用款審批制度
⑴施工工程用款由公司主管領導批準，經總經理會簽后支付，其按以下“施工工程專用款支付審批工作“執行施工單位提出付款申請，并填寫工程支付審批表。
⑵財務部審核后，報公司主管領導、總經理審批。
⑶公司主管領導、總經理審批同意后，財務對外付款。工程款的審批應按以上流程依次進行，不得空缺事后補簽。如對已簽部分有異議的可與相關人員溝通，有分歧的報領導解決。
3、費用支出管理制度
⑴公司管理人員的費用報銷，須經公司總經理批準后財務方可報支。
⑵涉及應酬等非正常費用，須公司總經理批準。
4、公司差旅費開支制度
⑴公司員工到本市范圍以外地區執行公務可享受差旅費報銷。
⑵公司職員出差根據需要,由經理決定選用交通工具。
公司職員出差期間,住宿費用及補貼按以下規定執行。
A房租標準:一般職員，房租標準為XX元/日。
B出差補貼：市內補貼每人XX元/日，市外補貼每人XX元/日。
C職工出差來回車費實報實銷，出租車不在報銷范圍內。如因特殊情況需乘出租車，需事先請示公司分管領導同意，方可報銷。
D駕駛員出差補貼按每天XX元計算。
⑶實際報銷金額超出公司的補貼標準，需由部門經理或帶隊經理說明原因，經公司總經理審批后支付。
5、車輛費及汽油費管理制度
⑴公司車輛維修保養由辦公室統一管理，應指定維修點，維修費用一般采取銀行轉帳的方式結算。
⑵公司汽油票由辦公室統一保管并設帳登記使用。
6、辦公費用，會議費用及其他費用管理制度
⑴公司辦公用具由辦公室統一采購，管理。
⑵辦公室財產臺帳為財務部附設帳冊。
公司各部門因工作需要，需邀請有關單位人員召開會議的，應由部門經理提出建議，報總經理批準，其會務工作由辦公室統一安排。
⑶有關工資、獎金、福利費等各項津貼的發放標準由公司管理部門制定，經總經理批準后報財務部備案。
7、行政費用報銷制度
⑴公司行政費用現金支出范圍為：向職工支付工資、獎金、津貼、差旅費，向個人支付的其他款項及不夠支票起點100元的零星開支。
⑵公司職員報銷行政費用應填寫費用報銷單，由經辦人員填寫，須有正式發票，印章齊全，經手人、部門負責人簽名，公司主管領導簽字認可后報送財務部按照本制度有關規定進行審核后報總經理簽字，并按規定進行審批支付。
⑶應酬、禮品費用支出事前申報,批準后方可實施。
⑷凡未具備報銷條件(如沒有對方單位的收款憑證)，需領用支票或現金者必須填寫借款單，借款單留財務存底，待借款還回時財務開沖帳收據給經辦人。
⑸支票領用單，借款單必須由經辦人填寫，公司總經理簽字，財務審核后，由財務部直接支付。
⑹銀行支票如發生丟失，有關責任人應及時向財務部和開戶銀行，如系空白支票所造成的損失，丟失人員負有賠償責任。
⑺其他有關費用及成本支出的程序以公司規定為準。
第二章
工程成本管理制度
1、公司所有工程經濟以及涉及工程成本的一切指標、保證、承諾及其他經濟簽證均需由總經理簽署或授權委托簽署。
2、公司工程部主要負責工程造價的預測及審核，工程招投標文件的編制，工程決算的審定。
3、工程部還負責組織工程用設備材料的采購供應及經濟合同的談判工作，對已經選擇定型的設備，材料進行采購，確保設備材料及時供應，積極進行市場詢價工作，建立市場價格詢價登記薄，記錄材料價格變動的歷史資料。
4、財務部主要負責工程成本的總體控制工作。
⑴參與有關工程經濟合同的談判工作，及時準確地了解公司各項工程成本的構成及用款計劃。
⑵負責工程進度款的復核工作，參與工程造價的確定和最后決算的審定工作。
第三章
財產管理制度
1、公司財產的范圍
⑴公司財產包括固定資產和低值易耗品。
⑵凡公司購入或自制的機器設備、動力設備、運輸設備、工具儀器、管理用具、房屋建筑物等，同時具備單項價值在20xx元以上和耐用年限在一年以上的列為固定資產。
⑶凡單項價值在20xx元以下或價值在20xx元以上但耐用年限不足一年的用品用具均屬低值易耗品。
2、公司財務部負責公司所有財產的會計核算
⑴公司本部使用的所有固定資產及公司所有辦公用品用具由辦公室管理。
⑵公司各施工工地使用機器設備,動力設備,工具儀器等由工程部管理。
⑶辦公室和工程部應指定專人負責公司財產的業務核算,應設立臺帳，登記公司財產的購入，使用及庫存情況，負責組織公司財產的保管，維修并制定相應的措施、辦法。
3、財產的購置與調撥
⑴辦公室根據公司發展需要編制財產采購計劃及進行市場詢價工作，經財務部會簽，報公司主管領導批準后方可采購。
⑵財產購回后，應填寫財產收入驗收單，財產收入驗收單一式兩聯，財務部憑財產收入驗收單，財物發票及采購計劃辦理報銷手續，財產歸口管理部門憑驗收單登記臺帳。
⑶各部門需領用固定資產時，應填寫領用單，領用單需經部門經理同意，報辦公室審批，公司主管領導批準。
⑷固定資產的領用單由使用部門開具，領用單一式三聯，一聯由領用部門存查，一聯送財產歸口管理部門作為財產發出憑據，一聯由財產歸口管理部門定期匯總后向財務部報帳。
⑸財產在公司內部之間轉移使用應辦理移交手續，移交手續由財產歸口管理部門辦理，送財務部備案。
4、財產的清查、盤點
⑴公司財產歸口管理部門應定期進行財產清查盤點工作，年終必須進行一次全面的盤點清查。
⑵各部門的年終財產盤點必須有財務人員參加。
⑶財產盤點清查后發現盤盈，盤虧和毀損的，均應填報損益報告表，書面說明虧損原因，對因個人失職造成財產損失的，必須追究主管人員和經辦人員的責任。
⑷凡已達到自然報廢條件的固定資產，財產歸口管理部門應會同財務部組織評估，評估情況上報公司主管領導，由公司主管領導決定處理意見。
⑸凡尚未達到自然報廢條件，但已不能正常使用的固定資產，使用部門應查明原因，如實上報。屬個人責任事故的應由有關責任人員負責賠償損失。屬自然災害或其他不可抗力原因造成損失的，應上報總經理，決定處理意見。主管工程和財務領導審核。
第四章
貨幣資金管理制度
1、本制度所稱貨幣資金包括現金、銀行存款和其他貨幣資金。銀行存款包括存入商業銀行的存款、存入非銀行金融機構的存款和存入本企業內部結算中心的存款。其他貨幣資金包括外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、在途貨幣資金等除上述貨幣資金以外的其他貨幣資金。
2、單位的貨幣資金應當由單位財務部門集中統一管理。各類貨幣資金的收付業務，應當由財務部門統一辦理，其他部門未經財務部門授權或委托，不得辦理任何收付款業務或出具收付款單據。
3、選配出納人員時，必須對其思想品德和業務素質進行全面考察，曾因經濟問題受過處分或調離會計、出納崗位的人員，均不得擔任出納工作。
4、財務部門負責人要隨時掌握出納人員和其他經管貨幣資金業務的會計人員的思想動態。對思想不健康、有賭博惡習、缺乏社會和家庭責任感、與社會上不三不四的人交往過密以及法紀觀念淡薄的人員，要及時調離出納或經管貨幣資金業務的崗位。
5、出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入。支出、費用、債權債務賬目的登記工作。禁止會計（指出納崗位以外的其他會計崗位，下同）出納一人兼。出納崗位業務量較少時，在不影響辦理出納業務的前提下，出納人員可以兼任除上述工作以外的其他工作。
6、開設銀行賬戶必須由本單位出納或指定的會計人員親自到銀行柜臺辦理。嚴禁委托他人（包括銀行工作人員，下同）代辦，嚴禁將款項存入未辦理開戶手續的銀行賬戶。
辦理銀行存款必須由本單位出納或指定的會計人員親自到銀行柜臺辦理，支票、匯票、進賬單等存款時提交給銀行的憑證必須填齊收款單位、金額、用途、日期等內容，必須當場取得銀行出具的存款證實書或進賬單，并檢查其真實性和正確性。嚴禁委托他人代辦存款。
7、定期存款到期支取、轉存以及存款（包括定期和活期）在不同銀行賬戶之間的轉存，必須由本公司出納或指定的會計人員親自到銀行柜臺辦理，不得委托他人代辦。
公司應當加強對銀行結算票據的管理，按規定取得和使用票據。銀行支票及其他有固定編號的結算票據應建立領用登記制度，按順序號簽發使用，定期盤點核對，作廢時要在大小寫金額處和印鑒處加蓋“作廢”戳記（或用碳素墨水寫上“作廢”字樣），并妥善保管。
8、簽發現金支票必須將各項內容填寫齊全。簽發轉賬支票一般也應將各項內容填寫齊全，特殊情況收款人不確定或金額不確定的轉賬支票時．必須經總經理及財務部門負責人批準，必須填寫當日日期和真實用途，必須在支票用途欄注明限額并在金額小寫欄應當填寫貨幣符號的位置填寫貨幣符號，必須在專門的登記簿上登記并由批準人、領用人在登記薄上簽字。支票使用后，應在支票存根上補填收款人和確切的金額，并在登記簿上作注銷登記。轉存款的支票各項內容必須填寫齊全。
9、嚴禁將空白支票交于他人作信用抵押。
10、填寫支票必須用碳素墨水，或用支票打印機打印。
通過銀行對外付款時，其收款人全稱、開戶銀行和賬號必須以合同或有法律效力的書面文件（如發票）為依據。需變更合同中的收款人全稱、開戶銀行和賬號時，必須由對方出具書面文件，并加蓋原合同所蓋的公章，由原合同簽字人簽字。使用支票、銀行匯票、銀行本票付款時，還應確認收取票據人員的身份并由本人簽收。
11、出納人員應及時向銀行索取銀行對賬單，并及時對賬，至少每月一次。每月終了，出納人員應根據對賬結果編制銀行存款余額調節表草稿，連同對賬單、銀行存款日記賬一并交會計人員審核。會計人員應當對所有收支業務逐筆進行核對，不得只核對余額。當余額相符而收支業務不符時，要及時查明原因。要特別注意上月的.未達賬項本月是否都已入賬，如發現有較長時間的未達賬項要查明原因。會計人員審核無誤后，編制正式的銀行存款余額調節表，由出納人員、會計人員和財務部門負責人簽字，與銀行存款對賬單一并保存，列入會計檔案管理。
12、定期存款也應取得對賬單進行核對，至少每季度二次。銀行不出具對賬單時，應自行編制對賬單由銀行簽認。
現金收入一般應在當天送存銀行，當日送存確有困難的，應按開戶銀行規定的時間送存，并要有相應的確全的措施。
13、使用現金必須嚴格遵守中華人民銀行的規定，不得超出中華人民銀行規定的現金使用范圍。
外出采購或進行經營活動需要大額款項時，應通過銀行轉賬結算，不得攜帶大額現金。
14、不準用白條抵充庫存現金，不準利用銀行賬戶代為個人或外單位存入或支取現金，不準將公款以私人名義存入銀行。
15、要嚴格執行庫存現金限額制度。庫存現金限額根據本單位的日常業務開支量和庫存現金保管條件。庫存現金限額一般為單位三至五天的日常零星開支量。
16、存放現金應當配備保險柜，存放保險柜的房間應當安裝防盜門、窗，并要有一定的安全措施。存取現金途中不得辦理其他事項或逗留。
17、出納人員必須按規定登記現金和銀行存款日記賬。所有現金和銀行存款收支業務必須于當日逐筆登記入賬，并在記完當日最后一筆時結出余額。不允許將收支相抵而不記賬或以收支相抵后的金額記賬。
18、庫存現金和銀行存款必須做到日清月結。每日下班前，出納人員必須對庫存現金進行盤點，并與現金日記賬余額核對相符。每月月末最后一筆現金收支業務辦理完畢后，會計人員要與出納人員一道對庫存現金進行盤點，并編制盤點表。發現賬款不符時，應及時查明原因。每日終了，會計人員與出納人員必須將分類賬上的現金和銀行存款余額與日記賬（出納賬）的余額相核對，發現差錯要及時糾正，核對不符時不能結賬。
19、財務部門負責人和稽核人員要經常不定期地對庫存現金和銀行存款進行抽查．每月不得少于2次，抽查情況要有記錄。
20、會計人員和財務部門負責人要經常檢查銀行存款利息和其他各項收入是否及時入賬，發現問題應及時查明原因。
21、更換出納人員時，必須辦理移交手續。現金和銀行存款日記賬既要與分類賬核對一致，也要與庫存現金和銀行對賬單核對一致（銀行未出對賬單時要派專人去銀行核對），并由原出納人員在日記賬余額處蓋章。支票等有固定編號的銀行結算憑證要清點張數和核對號碼。現金、銀行存款、銀行匯票、銀行本票、印鑒、各種有價證券、支票等有固定編號的銀行結算憑證以及其他有關資料、物品的移交情況應編入移交清冊。移交清冊一式四份，由移交、接交雙方及監交會計人員、監交的財務部門負責人分別簽字并各執一份。出納人員臨時外出，其工作由其他指定會計人員代理的，也應就所移交的事項（如現金、印鑒、賬簿等）辦理交接手續。
22、外埠存款按銀行存款的辦法進行管理，有關業務完成后要及時清理撤戶。
23、銀行匯票存款、銀行本票存款必須經常進行清理核對，至少每月要由會計人員清理核對一次，特別要注意檢查多余款和因超過付款期等原因而退回的款項是否及時入賬。對于在途貨幣資金，財務部門負責人和會計人員應當及時檢查其在途時間是否正常。
24、出納人員、會計人員和財務部門負責人如發現現金、銀行存款或其他貨幣資金浮多、短少，或有被盜、被挪用、被貪污嫌疑時，應及時查明原因，及時向上級報告。需向公安部門報案時，應及時報案。
25、發生貨幣資金被盜、被挪用、貪污，要追究有關責任人的經濟責任和行政責任。有犯罪嫌疑的，應向有關司法機關報告。
第五章
應收賬款管理制度
1、本制度所稱應收帳款，包括工程施工投入所產生的應收帳款和公司經營中發生的各類債權。具體有應收賬款、預付賬款、其他應收款三個方面的內容。
2、應收賬款的管理部門為公司的財務部門和業務部門，財務部門負責數據傳遞和信息反饋，業務部門負責客戶的聯系和款項催收。
3、公司的收款政策是：及時提醒，不斷跟催，循序漸進，逐步加大力度和強度，直至運作到正常軌道。業務人員全權負責對自己經手業務的賬款回收，為此，應定期或不定期地對客戶進行訪問（電話或上門訪問，每月不得少于兩次），訪問客戶時，如發現客戶有異常現象，應自發現問題之日起1日內填寫“問題客戶報告單”，并建議應采取的措施，或視情況填寫“壞帳申請書”呈請批準，由業務主管審查后提出處理意見，凡確定為壞帳的須報經總經理批準后按相關財務規定處理。
4、業務人員因疏于訪問，未能及時掌握客戶的情況變化和通知公司，致公司蒙受損失時，業務人員應負責賠償該項損失25％以上的金額。(注：疏于訪問意味未依公司規定的次數，按期訪問客戶者。)
5、業務部門應全盤掌握公司全體客戶的信用狀況及來往情況，業務人員對于所有的逾期應收帳款，應由各個經辦人將未收款的理由，詳細陳述寫出書面報告，以供公司參考，對大額的逾期應收賬款應特別書面說明，并提出清收建議，否則此類賬款將來因故無法收回形成呆帳時，業務人員應負責賠償10％以上的金額。
6、業務人員發現發生壞帳的可能性時應爭取時效速報業務主管，及時采取補救措施，如客戶有其他財產可供作抵價時，征得客戶同意立即協商抵價物價值，妥善處理避免更大損失發生。
7、“壞帳申請書”填寫一式三份，有關客戶的名稱、號碼、負責人姓名、營業地址、電話號碼等，均應一一填寫清楚，并將申請理由的事實，不能收回的原因等，做簡明扼要的敘述，經業務部門及經理批準后，連同賬單或差額票據轉交業務主管處理。
8、凡發生壞帳的，應查明原因，如屬業務人員責任心不強造成，于當月份計算業務人員銷售成績時，應按壞賬金額的10%先予扣減業務員的業務提成。
第六章
其它事項
1、按照要求，及時報送財務會計報表和其它財務資料。
2、積極參與建設資金的籌措工作，通過籌集資金的活動，盡量使資金結構趨于合理，以期達到最優化。
3、配合公司業務部門對項目工程的竣工、財務決算進行監督管理。
4、自覺接受上級主管、財政、稅務等部門的檢查指導，并按其要求不斷完善制度、改進工作。
園林公司管理制度6
1.遵守公司的一切規章制度,服從領導,聽從分配,每次出車必須請示主管領導同意方可出車,各部門用車,由部門領導與主管領導聯系,主管領導同意后直接通知司機。
2.必須熟知交通法規,認真學習了解國家有關法律法規,服從交通指揮,接受交通檢查。開車時系好安全帶,確保生命財產的安全。否則因違章行車造成的'一切后果由司機個人負責。
3.司機應熟知所駕駛車輛各部件的性能,對車輛要經常進行檢查和保管,保持車輛清潔衛生,保持車輛良好技術狀態,確保剎車靈敏有效和車輛安全運行。
4.車輛確需維修時,要先和領導打好招呼,經領導同意后方可修理,并實性行零件以舊換新,如果在定點維修站修理,并且不立即結帳的,要填品憑證單,在憑證單上寫清配件名稱、價格和功用,修理工簽字,憑證單帶回后經主管領導審批、財務結帳,無特殊情況未經領導批準,不準私自修車。
5.未經領導同意,不準私自出車或外借他人,不許拉私活、中途捎腳帶客,不許酒后駕車,開車時不許用手機和朋友聊天,否則出現的一切后果司機本人負責。
6.開車時要精力集中,保證充分睡眠,保持良好的精神狀態,不許超速行駛,不許強行超車和野蠻行車,在正常情況下,停車時不許急剎車,遇有路況較差要減速行駛,以免造成車輛損失,嚴禁無故繞行辦私事。
7.做好行車記錄,節約用油,加油時要有車人在場,沒有特殊情況兩日內報銷,如發現燃油外流,扣發當月工資并根據情況從重處罰。
8.妥善保管好隨車工具和各種證件,如有丟失由司機按價賠償和補辦。
9.車輛停運后,有閑余時間,司機在不影響本職工作情況下,要參加力所能及的勞動。
園林公司管理制度7
1.嚴格遵守公司的各項規章制度,否則按罰款守則執行,注意食堂的`清潔衛生,按公司標準就餐,做好就餐人員的記錄,不許超標,否則扣2分。
2.非就餐時間不許外人進入食堂,外出要鎖好門窗,否則扣1分。
3.非本公司或不應在公司就餐的人員,一律禁止在公司就餐,如有特殊情況在食堂就餐的,應收取就餐費,否則扣2分。
4.加強公司的菜基地管理,與植物園積極配合,做到適時耕種施肥,否則扣10分。
5.食堂所需材料必須經主管領導同意方可購進,否則扣10分。
6.投料標準、數量應記在公示板上,否則扣5-10分。
7.按就餐時間開閉食堂,沒有主管領導批準,任何人不準在工作時間就餐,否則扣1分。
8.不準非食堂人員自行在食堂開小灶,否則扣罰食堂管理員10-20分,扣罰當事人10-20分。
9.食堂的泔水雜物不準隨意傾倒,應倒在遠離食堂的指定地點,否則扣2分。
10.食堂的碗筷、刀、勺、案板等必須整潔,否則扣1分。
11.食堂工作人員要注意安全,每次炊具使用后必須關好氣閥、電源,否則扣2分。
12.食堂工作人員一定要杜絕浪費,嚴禁非正常用氣、用電燒水、取暖等,否則扣2分。
注:各部門負責人違反規定按職工扣罰標準的150%進行扣罰。
園林公司管理制度8
苗圃是xx園林繁殖和培育苗木的基地，其任務是用先進的科學技術，根據市場需求，培育各種類型、各種規格、各種用途的優質苗木。為提高苗圃勞動生產率，結合實際情況，特制定此管理制度。
一、人員及考勤管理：
（一）人員結構
苗圃下設主管、倉管、技術員、養護工、炊事員崗位。各崗位各司其職，分工合作，共同對苗圃進行管理。苗圃可根據實際情況，由主管向總部申請聘請臨時工，臨時工按照工作內容分配到相應崗位。
（二）崗位職責：
1、主管的崗位職責：負責全面主持苗圃工作，制定苗圃工作任務并組織實施，做好公司總部與下屬員工之間溝通及反饋的橋梁工作。
2、倉管的崗位職責：苗圃物資發放、回收、管理、更新、統計及物資申購。
3、養護工的崗位職責：苗圃苗木日常養護。
4、技術工的崗位職責：指導養護工人施藥、施肥、及日常苗木養護。
5、炊事員的崗位職責：負責苗圃所有人員的就餐及公共區域衛生打掃、食材以及炊具采購。
6、財務的崗位職責：苗圃物資采購、苗木購買、銷售的記賬、苗木的統計。
（三）苗圃日常工作制度
1、所有職工要身體健康，原則上不超過60周歲，持身份證或有效證件上崗，公司備案。
2、苗圃主管有聘用、辭退、獎懲工人的權利，技術員有建議聘用、辭退、獎懲工人的權利。
3、加強團結，互相尊重，樹立起良好的團隊精神。
4、所有人員要自覺維護公司利益，嚴禁做出損害公司名譽和利益的行為和言論，管理人員要有保密意識。
5、服從上級安排，聽從指揮，經教育3次以上不改者，給于辭退。
6、每項工作開始前由技術員對工人做詳細的技術交底，并在工作過程中跟蹤檢查，發現問題及時提出，及時整改。長期工人由技術員不定期進行技術培訓，不斷提高業務水平。
7、工作期間不得因為過量飲酒影響工作，不得打架斗毆，所有員工須以集體利益為優先，不得破壞公物。
8、工作要積極主動，認真負責。不能消極怠工，相互攻擊，否則將給與一定的處分，屢教不改者直接開除。
9、愛護公司財物，無故損壞照價賠償。
10、鼓勵各崗位人員提出有利于提高工作效率的合理建議，但在建議未被批準之前，嚴禁私自改變工作內容，對于違反者視情況給予處罰。
11、公司鼓勵所有人員對工作提出有利意見。對公司或工作有重大貢獻的意見和個人視情況給予獎勵。
（四）考勤制度
1、出勤時間：冬季上午：8：30——12：00；下午：13：00——17：30夏季上午：8：00——12：00；下午：14：00——18：30每周休息一天，休息時間可采用輪休的方式進行。其他節假日放假時間由苗圃主管參考公司總部以及苗圃實際情況安排并報總部審批。
2、所有職工要按時上下班，不允許遲到早退，遲到或早退超過10分鐘，給予記錄在案，由炊事員每日填報考勤表并經主管簽字后存檔。考勤記錄作為公司發放福利的參考信息。
3、所有人員請假要提前申請，經批準后方可請假；普通員工請假一天之內由苗場主管批準，主管請假須由公司總部批準。所有員工請假一天以上須由公司總部批準。若請假崗位影響苗圃正常日常工作，該崗位人員需找到暫代工作者方能請假。
二、技術管理
對于技術管理來說應因地制宜，具體可以劃分為四季，依據不同季節的氣候特點及植物的生長規律來進行有效的管理，促進苗木的快速、健壯生長，從而縮短生產周期，實現盡快盈利的目的。
1、春季管理：隨著氣溫回暖、雨水增多，一些感溫性強的苗木開始萌芽，病蟲害也隨之而來。此時，應及時加強對苗圃的早春管理，具體措施如下：
（1）、施肥：對于冬季未完成施肥工作的，應抓緊施肥，并在苗木發芽前完成施肥工作。（新栽植的苗木半年以后才能施肥）
（2）、清溝排水：此時屬于苗圃管理上的相對淡季，應抓緊時間完成苗圃排水溝的清理工作，為雨季的到來提前做好排澇準備。
（3）、清除冬草：對于成年苗木來說，基本上不會受到冬草的`危害，但對于小苗及地被來說，隨著氣溫的回升，受冬草的危害就較大。此時應加強冬草的清理工作。
（4）、蟲害防治：此時基本上不會受到任何蟲害的影響。但在南方，隨著氣溫升高、天氣干旱及苗木嫩芽的萌發，極易發生蚜蟲危害。應引起注意，提前做好防治工作。
（5）、做好苗木的繁殖、移栽、補苗工作。
（6）、做好抗旱工作：遇到春旱年份，應及時澆水抗旱。
2、夏季管理：夏初是苗木一年中生長的第一個高峰期，但也是病蟲害高發期。此時應加大管理力度，具體管理措施如下：
（1）、防旱、防澇：遇到干旱天氣，要及時進行灌溉。苗木速生期的灌溉要采取多量少次的方法，每次要澆透澆勻，且盡量避開中午陽光最強烈時候澆水（特別是小苗、新栽苗及地被等植物）。此時亦是陣雨多發期，雨前、雨后應及時做好清溝排水工作。
（2）、除草：夏季是田間雜草生長的旺盛期，必須做好雜草的清理計劃，應盡量做到“除早、除小、除了”的原則。并結合使用一些觸殺性的除草劑，來達到控制田間雜草的目的。
（3）、蟲害防治防治：隨著苗木的旺盛生長，大量出現危害苗木。此時應加強田間調查，提前做好害蟲預測，并及時地、合理地采取防治措施。
（4）、夏剪：夏剪相對于冬剪來說工作量就較小了，主要做好苗木的抹芽、過密枝的疏剪及分蘗枝的清除工作。如果此時不能及時對苗木采取進行修剪措施，不僅造成了苗木的營養消耗，而且加大了冬剪的工作量，還影響了苗木的品質。
（5）、追肥：為了滿足苗木的旺盛生長需求，應及時地對苗木進行追肥，追肥以速效肥為主。盡量采取溝施、穴施的方法，以提高肥料的利用率。
（6）、防風：夏季天氣風云莫測，大風天氣極易給苗木造成損傷，應提前做好大樹及新栽苗木防風工作。
3、秋季管理：秋季管理與夏季管理基本類似，具體管理措施如下：
（1）、除草：初秋仍是田間雜草猖獗的時候，必須加強田間雜草的清除管理工作，并可結合除草進行田間松土。
（2）、防旱、防澇：秋季是苗木的生長的第二高峰期，遇到干旱天氣應及時進行田間灌溉。遇到秋雨連陰天，應及時排澇。
（3）、蟲害防治：此時仍是蛀桿害蟲及地下害蟲的高發期，應加強防治力度。
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