原材料管理制度

[優秀]原材料管理制度15篇

　　在現實社會中，人們運用到制度的場合不斷增多，制度一經制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據。那么相關的制度到底是怎么制定的呢？以下是小編整理的原材料管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

原材料管理制度1

　　（一）嚴格審驗供貨商（包括銷售商或者直接供貨的生產者）的許可證和合格的證明文件。

　　（二）對購入的'材料，索取并仔細查驗供貨商的營業執照、生產許可證或者流通許可證、標注通過有關質量認證的相關質量認證證書、進口有效商檢證明、國家規定應當經過檢驗檢疫合格證明。上述相關證明文件應當在有效期內首次購入該種材料時索驗。

　　（三）購入原材料時，索取供貨商出具的正式銷售發票；或者按照國家相關規定索取有供貨商蓋章或者簽名的銷售憑證，并留具真實地址和聯系方式；銷售憑證應當記明名稱、規格、數量、單價、金額、銷貨日期等內容。

　　（四）索取和查驗的營業執照（身份證明）、生產許可證、流通許可證、質量認證證書、商檢證明、檢驗檢疫合格證明、質量檢驗合格報告和銷售發票（憑證）應當按供貨商名稱或者種類整理建檔備查，相關檔案應當妥善保管，保管期限自該種食品購入之日起不少于2年。

原材料管理制度2

　　第1章總則

　　第1條：目的為檢查生產用原材料、輔料的質量是否符合企業的采購要求提供準則，確保來料質量合乎標準，嚴格控制不合格品流程，特制定本制度。

　　第2條：適用范圍適用于所有進廠用于生產的原、輔材料和外協加工品的檢驗和試驗。

　　第3條：定義來料檢驗又稱進料檢驗，是工廠制止不合格物料進入生產環節的首要控制點。來料檢驗由質量管理部來料檢驗專員具體執行。

　　第4條：職責

　　（1）質量管理部負責進貨的檢驗和試驗工作。

　　（2）庫房負責驗收原材料的數量（重量）并檢查包裝情況。

　　（3）質量管理部制定《來料檢驗控制作業標準》。

　　第2章來料檢驗的規劃

　　第5條：明確來料檢測要項

　　（1）來料檢驗專員對來料進行檢驗之前，首先要清楚該批貨物的質量檢測要項，不明之處要向來料檢驗主管咨詢，直到清楚明了為止。

　　（2）對于新來料，在明確該料的檢測標準和方法之后，將之加入《來料檢驗控制作業標準》。第6條：影響來料檢驗方式、方法的因素

　　（1）來料對產品質量的影響程度。

　　（2）供應商質量控制能力及以往的信譽。

　　（3）該類貨物以往經常出現的質量異常。

　　（4）來料對公司運營成本的影響。

　　（5）客戶的要求。

　　第7條：確定來料檢驗的項目及方法

　　（1）外觀檢測。一般用目視、手感、限度樣品進行驗證。

　　（2）尺寸檢測。一般用卡尺、千分尺等量具驗證。

　　（3）結構檢測。一般用拉力器、扭力器、壓力器驗證。

　　（4）特性檢測。如電氣的、物理的'、化學的、機械的特性，一般采用檢測儀器和特定方法來驗證。

　　第8條：來料檢驗方式的選擇(見抽檢方案)

　　（1）全檢。適用于來料數量少、價值高、不允許有不合格品物料或工廠指定進行全檢的物料。

　　（2）抽檢。適用于平均數量較多，經常性使用的物料。（抽檢比例待定）

　　第3章來料檢驗的程序

　　第9條：質量管理部制定《來料檢驗控制標準及規范程序》，由質量管理部經理批準后發放至檢驗人員執行。檢驗和試驗的規范包括材料名稱、檢驗項目、標準、方法、記錄要求。

　　第10條：采購部根據到貨日期、到貨品種、規格、數量等，通知庫房和質量管理部準備來驗收和檢驗工作。

　　第11條：來料后，由庫房人員檢查來料的品種、規格、數量（重量）、包裝情況，并及時通知質量管理部檢驗專員到現場檢驗。

　　第12條：來料專員接到檢驗通知后，到庫房按《來料檢驗控制標準及規范程序》進行檢驗，并填寫《產品進廠檢驗單》。相應的檢驗記錄，和檢驗日報。

原材料管理制度3

　　1、粉碎操作一定要遠離倉庫、車間、廠房。

　　2、嚴格執行少量多次領料制。

　　3、粉碎工具以來采用木質、布質、橡膠木質等器具，嚴禁采用金屬性工具。

　　4、操作人對各種原材料開箱啟用前、先檢查外包裝標記是否與包裝物相符，在操作前要將所有的工具擦拭干凈；嚴禁幾種原料混合粉碎。在操作實施時，應穿戴工作圍裙、防護帽、防塵眼鏡、口罩、手套等裝備。

　　5、粉碎加工后的各種藥劑原料應分別存放，嚴禁用鐵桶盛裝。

原材料管理制度4

　　物料倉儲管理制度體系主要包括兩個方面的內容：第一、iso9000的文件系統；第二、物料倉儲管理制度體系的概念。

　　iso9000的文件系統是什么簡單地說，iso是國際標準化組織，iso9000是該組織制訂的一個質量標準體系。所有公司的產品或服務都必須滿足這個標準。企業只有獲得了iso9000認證，顧客才能相信企業的產品的質量有保證。目前，我國有很多企業已經通過了iso9000的認證，不過，大多數通過只是獲得了證書，實際上并沒有完全按這個要求來做。

　　iso標準是基于客戶的立場制訂的，用來衡量企業管理產品的質量和服務水平。iso9000標準體系是由兩方面一系列的文件所組成的，其文件系統主要分為兩個部分：質量手冊和程序文件。

　　質量手冊：iso9000的質量手冊分為方針性和指導性兩種。在質量手冊中，寫明了企業用于保證產品質量的方針、思想和原則。在實際應用的過程中，質量手冊往往被當作制度定下來。例如，質量手冊在物料倉儲管理中常被稱為物料管理制度手冊。

　　程序文件：在程序文件中，詳細地告訴了人們應該通過什么樣的工作程序來達到質量手冊中所規定的各項目標。因此，程序文件提供了一整套解決問題、實踐預定目標的步驟和方法。程序文件和內容越合理，越能對物料倉儲管理起到指導作用。

　　物料倉儲管理制度的體系的概念又是什么呢簡單地說，所謂物料倉儲管理制度體系，是指按照物料倉儲管理系統構成的要求，將指導工作的原則性準則與方法進行高度概括性的匯總，從而形成一套行之有效、完整的管理制度體系。物料倉儲管理制度是確保物料管理工作正常進行的堅實基礎。

　　建立物料倉儲管理制度體系的思路最初來源于iso9000標準的管理方法。iso9000文件系統中的重要文件之一就是質量手冊，物料倉儲管理制度體系實際上就是iso9000質量手冊在制造企業物料管理工作中的`具體應用，它清晰、明確地領土規定了企業進行物料倉儲管理的總原則。

　　總的來說，明確物料倉儲管理制度的體系就是要明白iso9000的質量手冊在物料管理工作的具體運用。脫離了iso9000的質量管理體系，物料管理的制度就會成為空中樓閣。如何將這套體系真正運用到物料倉儲管理中，是很多沒有通過iso9000或已通過而只做表面形式的企業需要切實務實運行的一個重要課題。

　　在我見識過所謂通過iso9000的企業中，大多只是形式，說的一套和實際運行的一套有很大的區別。這是中國企業目前存在最為嚴重的現象之一。

原材料管理制度5

　　為了保證產品的質量和安全，我們在采購原材料時需要注意以下幾點：

　　1.避免使用以下有害物質：鄰苯二甲酸二（2-乙基已基）酯（DEHP）、鄰苯二甲酸二異癸酯（DIDP）、鄰苯二甲酸丁基芐基酯（BBP）和鄰苯二甲酸二丁酯（DBP）。

　　2.選擇水基或光固化上光油，避免使用有害物質。

　　3.選擇植物類噴粉，避免使用有害物質。

　　4.潤濕液不得含有甲醇。

　　5.覆膜時盡量采用預涂膜，即涂膜覆膜膠粘劑應為水基覆膜膠。

原材料管理制度6

　　1、倉庫管理人員需要及時為生產服務，為車間生產、產品質量提供保障，對生產所需的原輔材料進行科學預測，根據生產淡旺季和產品結構的要求編制月度采購計劃，報分管領導審批。

　　2、印刷材料采購人員需要按照《物資采購申請單》的要求及時采購，以確保正常生產。

　　3、增強環保意識，減少污染，實施綠色印刷是公司在十二五期間的戰略決策，材料采購人員所購買的.原輔材料必須是綠色環保型的。

　　4、主要原材料油墨必須是植物類油墨，并符合HJ/T370的環境標志產品技術要求；膠粘劑符合HJ/T220環境標志產品技術要求。采購人員需要向供貨單位索取產品檢測報告，了解材料的內在質量要素。油墨、上光油、橡皮布、膠粘劑等原輔料不得添加鄰苯二甲酸酯類物質。

原材料管理制度7

　　中鐵十一局集團橋梁有限公司滬杭鐵路客運專線余杭制板場原材料管理制度

　　中鐵十一局集團橋梁有限公司滬杭鐵路客運專線余杭制板場

　　原材料管理制度

　　《原材料管理制度》主要包括下列內容：

　　1主題內容與適用范圍............. 2

　　2總則................... 2

　　2.1原材料的采購................. 2

　　2.2入庫管理.............. 3

　　2.3鋼材.................. 3

　　2.4水泥.................. 3

　　2.5外加劑................ 3

　　2.6摻合料................ 4

　　2.7砂、石................ 4

　　原材料管理制度

　　1主題內容與適用范圍

　　本制度規定了軌道板生產用主要原材料的采購管理、入庫登記、庫內保管、出庫發放

　　等主要環節的要求。

　　本制度適用于制板場生產所需的水泥、砂、石、外加劑、摻合料、鋼材等主要原材料

　　的采購貯存，使用管理。

　　2總則

　　2.1原材料的采購

　　2.1.1原材料的采購質量要求

　　軌道板生產用原材料包括鋼材、水泥、河砂、碎石、摻合料、外加劑等，技術部門提

　　供的.材料、規格型號、等級采用標準等，物資部門應切實執行，在制訂物資采購計劃時妥善控制貨源，正確選擇物資品種，保證進場的各種原材料符合產品設計規定要求。

　　2.1.2供貨單位的選擇

　　對于所采購的各種原材料，物資部門和技術部門必須對供貨單位質量保證能力進行調

　　查和評價，按照擇優、選點的原則確定供貨單位。

　　物資部門按技術部門提出的原材料標準，向供貨單位說明對其產品材質、規格、等級、

　　檢查規程等方面的要求，并組織技術和物資部門對供方進行考察，從企業現狀、技術水平、質量方針和目標、現場控制、質量檢查、質量管理、質量歷史幾方面做出全方位調查、對比、認定，從而篩選出原材料供貨單位。

　　2.1.3簽訂供貨合同

　　為保證原材料按質、按量、按時投入生產使用，供需雙方需簽訂正式供貨合同，明確

　　注明質量要求、技術標準、供方對質量負責的期限、驗收方式及提出異議的期限等主要內容，同時對不合格品的處置方法、質量爭端的處理依據等作出規定。

　　2.1.4進貨

　　2.1.5進貨檢驗

　　進貨檢驗是驗證和控制采購質量的重要措施。物資部門應會同技術部門，參照《客運

　　專線鐵路crts

原材料管理制度8

　　1、直接用于產品制造的材料，屬本規范管理。

　　2、生管科帶給下月度產量預估計劃表，依標準單位使用量，計算出原材料計劃使用量。

　　3、生管科負責月度原材料請購明細單。經生產部經理審核，總經理批準。

　　4、生管科依據原材料預用量、庫存量、安全存量、已購未進量及前三月耗用量編制原材料請購表。

　　5、原材料安全庫存量、安全庫存天數由采購部帶給，生管科根據原材料平均日耗量，設定安全庫存量。如有重大變化，如訂單變更、設計變更等，以通知單修改，安全存量每三個月修正一次。

　　6、設計變更、訂單變更、供應商供應周期變更等因素引起異常，生管科能夠使用原材料計劃調整單進行采購機動臨時調整。

　　7、采購科應根據生管科所帶給的分批進貨時間和數量按時、按量入廠，生管科以原材料安全存量為預警，根據原料倉庫和生產現場庫存量做跟催，確保原材料供應正常和庫存合理。

　　8、市場營銷部帶給下月度預估銷售計劃，會同生管部計劃調度員排定計劃出貨期計劃(詳細規格、型號、品牌、數量)，技術部根據設計標準，計算并編制原材料實際需用量。

　　9、原材料請購量等于4/3原料預用量+原料安全存量-原料現場庫存量-原料庫庫存量-已購未到量。

　　10、采購員根據分批進貨原則，嚴格控制原材料進貨，生管計劃員監督。

　　11、原料耗用量計算等于上期庫存量+本期采購量-本期庫存量，如因原材料超耗導致庫存量低于安全存量，可用原材料追加訂單迅速通知采購部采購。

　　12、生管科應隨時注意原材料的`進銷存帳，保證原材料不呆貨，不斷料。

原材料管理制度9

　　一、物資材料進場實行雙軌制，入庫單除保管員簽字外，還必須有各工種專業技術負責人簽字驗收。

　　二、材料員負責組織相關人員對購進物資材料檢驗和復試，并進行監督和管理。

　　對物資材料進場檢驗不合格的一律拒收，復試不合格的并做好標識，一律退回。同時通知采購人員向供貨方提出更換或索賠。

　　三、原材料等物資進場前，要有廠家資質證明文件：營業執照復印件；所進產品的出廠合格證、準用證、等質量證明文件、檢驗報告等相關證件；報項目部和監理工程師確認。

　　進場時，必須驗證所進產品的出廠合格證、準用證、等質量證明文件、檢驗報告等相關證件；仔細進行包括外觀檢查、量度幾何尺寸、檢驗規格、品種、型號和標牌等檢查工作。并做好記錄，其中需要復試的，應先進行復試，合格后再發放使用。

　　四、原材料等物資進場后，需經檢測和試驗方可使用的產品，如：水泥、鋼材、外加劑、防水材料必須如實取樣送檢，檢驗合格后方可使用。

　　要有嚴格的`現場原材料的標識與隔離措施，確保未經檢驗或檢驗不合格的材料混用或誤用在工程上。及時將不合格材料清出現場。

　　五、定期清倉盤點，帳物相符。如果發現短缺，要查明原因，按有關規定處理，系人為原因造成損失的應追究其當事人的責任。

原材料管理制度10

　　1、目的：

　　為了保證倉庫賬卡物的一致性，發現倉儲工作中存在的問題并及時解決，以提高倉庫管理的水平。

　　2、適用范圍及盤點頻次。

　　本辦法適用于物流儲運部倉庫的盤點業。盤點分為定期盤點、不定期盤點、日盤點。定期盤點分為年度盤點、假期盤點；不定期盤點按客戶要求和出現帳務異常情況下組織盤點、奇瑞公司停產或奇瑞公司下達盤點任務；日盤點是對貴重件的盤點。

　　3、職責。

　　3.1儲運部記帳組負責盤點作業前的到貨入庫及供貨清單出庫的賬務處理。

　　3.2儲運部各班組負責盤點的實施，對盤點過程中出現的差異分析原因，提出改進措施。

　　3.3財務部負責對盤點過程的監督及結果進行檢查與審核。

　　4、工作流程。

　　4.1.1對倉庫進行整理，清理出藏在死角的物料。

　　4.1.2對不合格品、三包索賠件、不確認件要劃出專門區域進行定置存放，并建立相應的電子帳；由相應的保管員進行后續處理工作。

　　4.1.3對各種無包裝物料進行包裝，做好物料的標識。

　　4.1.4確定盤點范圍，核對物料，確保物料、卡與貨位三者一致，同時確認區域內的物料狀態是否相同。

　　4.1.5對參與盤點人員進行培訓，熟悉盤點作業流程和各種單據。

　　4.2盤點實施。

　　4.2.1盤點表的發放。

　　4.2.1.1在固定位置設立盤點調度工作點，由調度主管負責盤點工具及盤點表的發放。

　　4.2.1.2根據盤點人員的分工發放盤點工具及盤點表，由各小組盤點負責人統一領取。帳務員對需返還的盤點工具做好記錄，盤點表按盤點人數發放，憑盤完的盤點表換新的盤點表。

　　4.2.1.3調度主管在發盤點表時，記錄發放時間，并對盤點進度進行跟催。

　　4.2.1.4盤點人收到盤點表后，應在盤點表上注明接收時間。

　　4.2.2實物盤點。

　　4.2.2.1盤點人根據盤點表上的零件號找到相對應的貨位，先核對該貨位的料卡和物料與盤點表上是否相符，如相對應的貨位上有不同品種的物料應立即轉移至物料相對應的區域。

　　4.2.2.2盤完后用筆在物料卡上劃一橫線，在其下方摘要處用寫下日期及“盤”字同時將實物盤點數字填寫在結存處。

　　4.2.2.3在盤點表中“盤點數”一欄中工整的靠左邊寫下盤點數字。如盤點表填寫錯誤，應用筆在原數字上劃一橫線，然后在其右邊寫下正確數字并簽名。

　　4.2.2.4當一張盤點表盤完后盤點人應在盤點人處簽名，并立即將盤點表交給本小組的盤點負責人，由盤點負責人對盤點表進行審核。

　　4.2.3盤點表的'返還。

　　4.2.3.1各區域盤點負責人將審核后的盤點表交到盤點工作點，換取新的盤點表。

　　4.2.3.帳務員對返回的盤點表審核后，在盤點表返回時間處簽字確認，并交專人錄入系統，同時將新的盤點表發給盤點負責人。

　　4.2.3.3帳務員對盤點表返回時間進行跟催。

　　4.2.4盤點抽查。

　　4.2.4.1盤點表的由兩人一組進行錄入，一人負責報數，一人負責錄入。當一張盤點表錄入完成后，由錄入人重新報數，報數人復核。

　　4.2.4.2當一張盤點表錄入完成后，如盤點數字與系統數字不符，立即由專人負責核查。核查結果由核查人和盤點人共同簽字確認。

　　4.2.4.3當盤點表開始返回，財務部立即安排人員對盤點結果進行抽盤，抽盤比例為盤點品種的10%，但盤點數字與系統數字不符的物料必須安排抽盤。

　　4.2.5盤點結果確認。

　　4.2.5.1抽盤結束后，如盤點準確率為95％以上，盤點結果有效。

　　4.2.5.2抽盤結束后，如盤點準確率為95％以下，則針對問題區域進行擴大抽盤，直至抽盤準確率達到95％以上，否則視為無效盤點。

　　4.3盤點總結。

　　4.3.1如盤點結果合格，則將此次盤點結果與帳面數字核對，出具盤點總結報告。

　　4.4.1盤點差異的原因有錯盤、漏盤、計算錯誤；異常退貨，并且未入賬；

　　4.4.2整改措施:重新確認盤點區域，檢查是否存在漏盤、錯盤現象并重新計算；對未入賬的重新入賬；對無法查明的差異以調賬為主。

原材料管理制度11

　　1 庫房管理人員要了解所管理物品的安全知識。

　　2 原材料要分類擺放、穩固、高度要適當。斜靠放的材料要有安全角度,墊物平牢,要留有安全通道。

　　3 搬運有刃口、倒刺或有油的材料要戴手套,要根據材料的重量和體力的強弱進行搬運,不要在不穩、光滑有油的物體上行走。

　　4 兩人以上人員一起搬運時,要互相配合,步調一致。用電瓶車運輸時要放穩、牢固。

　　5 放材料的貨架要牢固穩妥,擺放要上輕下重,上小下大,放置在貨架上的材料不能露出貨架。帶尖、易彈的.材料要包扎好防止扎傷人。

　　6 庫內要有充分照明,不得亂拉臨時線。

　　7 使用吊車或起重設備時,要遵守相關的安全操作規程。

　　8 要定期檢查各類材料的放置是否符合碼放規定。

　　9 本規定適用于除供應部門以外其它各單位材料庫。

原材料管理制度12

　　1、采購

　　1）項目開工前由項目部有關人員根據設計圖紙及招投標文件編制采購文件，包括材料標準及采購計劃，經項目經理審批后進行備案。

　　2）對于所采購的各種原材料，物資部門必須對供貨單位質量保證能力進行調查和評價，按照擇優的原則確定供貨單位。

　　3）根據采購計劃依法與供貨方簽訂采購合同，合同內容包括：材料名稱、類別、規格、型號、數量、價格、技術標準、供貨時間、到貨地點等。

　　4）采購的原材料必須符合設計要求和有關標準規定，材料必須具有有效的質保單、合格證等，嚴禁采購“三無”材料，無證不采購。

　　2、保管

　　1）材料進場時必須經材料員及有關人員配合按合同要求及有關標準規定進行驗收，并要求供貨方提供材料合格證及試驗報告單等憑據。符合要求后方能辦理入庫手續。需要復驗的材料如鋼筋、水泥、骨料、土工布等通知試驗人員進行取樣送檢。

　　2）根據材料的特點選擇適宜的儲存場所，并實行分類堆放，并設立標識牌。儲存條件應符合材料要求，如通風、防潮、采光、清潔等。防治儲存期間材料的變質損壞。

　　3）管理人員應定期對儲存的原材料進行檢查，確保原材料在儲存過程中的'質量，一但發現變質或不合格材料應通知質檢及試驗人員進行檢驗，對已不能用于工程中的材料立即清場。

　　3、使用

　　1）材料的使用發放應遵循先進先出的原則。

　　2）原材料須經項目部自檢及監理工程師抽檢試驗合格后方可投入使用。

　　3）使用過程中應注意對原材料的保護，防止在使用中對其的損壞。

　　4、檢查

　　1）物資到貨單后，由材料管理人員對供貨方提供的質保文件證明進行相應的驗證檢查，經確認質量保證時，才允許進場。

　　2）對工程質量有直接影響而需要進行檢驗、試驗的物資，有工地實驗室或委托國家認可的地方質檢部門進行，并出具“檢驗報告”，不允許緊急放行。

　　3）對于檢查過程中的不合格品要做出明確的標識和隔離，并做好相關記錄。

原材料管理制度13

　　采購是指餐飲業者依據其既定的營運方針，對其所要購進的食品與飲料進行市場的調查研究、選擇、購買、收貨（驗收）、儲藏，最后到發放使用這一系列的處理方式。所以采購人員不是單純的負責購買食品與飲料，他還要負責上述其他方面的處理或運作。

　　一、采購的主要職責

　　1、總體負責對貨物的購進、驗收和儲存等業務。

　　2、負責采購所有有關餐飲貨品的指導工作。

　　3、確保并掌握貨源的不斷供應。

　　4、開發并探尋品質相同而價錢便宜的貨源。

　　5、調查研究產品、市場、價格趨勢等事項。

　　6、配合市場需要而評估新產品。

　　7、協調生產部門使其所需貨品標準化以求倉庫存貨不致發生積壓的情況。

　　8、與生產、管理、會計、行銷業務部門保持密切聯系。

　　9、向上級經理人員提出報告或匯報。

　　這里需要強調的是，上級經理人員必須將其所屬的采購部門養成一個創造利潤的導向單位，而不是一個普通的服務部門。

　　二、采購手續

　　采購工作有其一定的手續或程序，這可分為五個階段或步驟：

　　1、請購表——這是由有關單位的主管，諸如：主廚、餐廳經理或者倉儲主任提出來，通知采購經理存貨需要補充的數量及名稱。

　　2、供貨廠商的選擇。

　　3、和供貨廠商簽約——商定貨品價格及交貨的時間地點。

　　4、定貨的驗收——交貨時如在品質或數量上有所不符時應做的處理。

　　5、進貨移交給請購單位或直接送進倉庫。

　　三、如何選擇供應廠商

　　選擇供應廠商要特別謹慎，可根據如下幾點進行考慮：

　　1、該廠商的營業情況及其所售貨物的范圍。

　　2、最近的價目表。

　　3、售貨條件的細節。

　　4、和該廠商往來的其他顧客的情形。

　　5、全部產品的樣品。

　　最理想的方法是直接參觀，實地了解廠商的營業規模，加工與倉儲設施的大小，運輸工具的數量及種類。如滿意，即可與其建立采購與供貨關系。先試訂，并做定期評估。這可從三方面考慮，那就是價格是否盡可能的低，品質是否盡可能的高及交貨是否盡可能的快。

　　四、采購作業注意事項

　　1、采購的貨品要適應當時的市場需要，所購貨品需能在預期的時間內銷售出去。這是對采購人員經驗與技術的一大考驗。

　　2、購進貨品的價格需能符合當時的市場價格，否則將會造成直接經濟損失。

　　3、采購人員應當通過各種渠道了解和熟悉市場產品種類和價格。

　　五、食品的采購

　　采購食品時首先注意貨品的實際成本和廠商的價目表上的價格有何關系：就是說某一貨品大量購進后定會在倉庫儲藏一段時間，因此而產生的儲藏費用，安全風險等問題，所以必須以特惠價格購進；最后是生產成本，如果購進的某種食品會增加菜肴調理的生產成本時則應慎重考慮。

　　食品采購有以下幾種主要方式：

　　1、合同采購

　　餐飲業者與供應廠商簽訂食品采購或供貨合同，雙方遵照和約條款的規定進行購貨或供貨交易。這種合同普遍分為定期合同和定量合同。

　　2、逐日采購

　　這主要用于采購容易腐敗的食品，而且應當有兩三家廠商隨時供貨以便買到最新鮮的食品。每天工作結束前，廚務部門派出一位資深廚師清點存貨，列出清單交給主廚，再由主廚以此清單列出一份第二天需要補充采購的食品請購單交給采購經理。這類食品采購通常是利用電話要求供貨商供貨并一定是當天買當天交貨。

　　3、臨時采購

　　這主要用于采購臨時所需的食品。在廚務部門的工作過程中臨時會產生對某種食品的需要，這就要采購人員及時地購進某種食品以配合廚務部門的正常工作。

　　六、食品的采購規格

　　所謂采購規格就是所購貨品的一種簡單說明，主要是品質、數量、重量以及大小尺寸。每一采購規格均由餐廳的經理團人員（采購經理、主廚、餐飲經理等）依照餐飲營業方針，菜單需求及其定價尺度，事先協商擬定。規格副本應由經理部門分發給供應廠商，供其保存參考。制定規格的理由為：

　　1、確立貨品材料的采購標準，以便廚房調理出標準產品，從而服務顧客。

　　2、規格具有書面通知的作用，使供應商明確了解本餐廳的需要，并可提出合理而具有競爭性的報價。

　　3、提供驗收與倉儲人員明確資訊，使其了解他們所接收與庫存的標準情況。

　　4、使餐廳員工確實了解進貨的詳情，既大小、重量、品質數量等情形。

　　采購規格的制訂，應以標準的表格為準，其中不可缺少的資料為：

　　1、物品名稱：所用的名稱務求明確而習慣通用者，尤其要與供應商所用的名稱一致。

　　2、貨品或品牌名稱：以蘋果為例，本地產或進口貨，什么品牌等資料。

　　3、重量：公斤，磅或市斤。

　　4、單價：以供應商報價為準，例如每公斤、每磅、每箱價格多少元。

　　5、附注：如果是肉類可能需要記明其切割方式、包裝及處理情形，凡是必要加以說明的事項均應詳細載明與附注，不可等閑視之。

　　采購規格是采購作業中必要的書面樣本，也是各個部門以及經理人員必需的書面參考資料。

　　七、飲料的采購

　　飲料的采購與食品的采購大致相同，以物美價廉為共同的，不變的原則。由于飲料所能賺取的利潤高于食品，所以餐飲業者在這方面都相當注重。采購飲料請務必牢記：包裝華麗的產品并不一定就是高級品。采購飲料必須注意以下事項：

　　1、貨源的供應在時間上有所限制。

　　2、特別昂貴的飲料有沒有必要購買。

　　3、應當重視酒類供應商的.建議。

　　4、品質的評估很困難，應由曾受特別訓練的專業人員負責，最好是有參與名酒品嘗活動的經驗。

　　5、酒類的登記不容易劃分，僅能做概略的歸類。

　　6、酒類的價格波動不大。

　　任何飲料的購買應依據是否符合本店顧客的需要與價格上是否具有競爭力的原則。采購貨源方法如下：

　　1、運酒商

　　有些供應

　　商從產地直接買酒運回來賣，當然他們的貨品范圍也僅限于某一特定產品。

　　2、批發商

　　他們供應的貨品范圍相當廣，所售貨品不僅在價格上比較便宜，而且還有一些好處。如可以貨款暫欠，可以暫借存放，可以免費享用其廣告和廣告宣傳品等。

　　3、飲料制造廠商

　　大批量的飲料和酒水可向制造廠商直接定貨，不僅價格便宜，條件優惠，還可有多種付款方式和優惠的付款條件。

　　4、付現金自己運貨

　　這主要是針對那些數量極少使用極少，只供一時之須的貨品。

　　八、飲料的采購規格

　　采購規格的目的在于以書面裝訂產品的標準及用途。采購經理將訂好的規格交付供應商，使其明了本餐廳的需要與規定的要求。并以此為依據來洽談買賣價格。交貨時，驗收人員以此為根據進行收貨。

　　飲料的購進與售出都是依照產品的品牌標簽為準，每一產品的品質及數量都有始終如一的標準。規格中應詳細注明這些標準和規格。

　　九、市場走訪調查制度

　　為保證購進貨品的合理質量和價格，就應充分了解和掌握市場信息，推動新原料的開發使用，從而降低成本達到贏利的目的。為此特制定以下制度。

　　1、采購員應自覺加強市場調查。在采購工作中，做到“貨比三家”，在保質保量的基礎上，努力降低原材料的成本，并將了解到的市場信息及時反饋公司采購部。

　　2、餐廳經理，廚師長，庫管員和會計人員、采購部經理組成市場走訪調查小組。每月至少安排兩次走訪，調查所在地周邊市場情況。每次應對20種以上貨品進行調查，以獲取同等質量基礎上貨品（蔬菜，酒水，海鮮，肉類，調輔料等）的最低最真實的價格，以便更好的控制進貨成本。

　　3、公司管理人員每月應進行兩次以上的獨立的市場走訪調查，力求第一手掌握市場的供求和價格情況。

　　4、以上人員的走訪調查所獲的信息應于走訪第二日書面反饋公司采購部和財務部。

原材料管理制度14

　　第一條保管員要按照《食品衛生法》和《學校食堂與學生集體用餐衛生管理規定》的要求,負責飲食中心物資的驗收、發放和保管工作。

　　第二條物資入庫必須以訂貨合同、或業務主管部門下達的物資入庫計劃、或入庫通知單為依據辦理入庫。無合同或無計劃的到貨,保管員不得隨意收貨,必須向業務主管部門查詢或請示,經批準后才能辦理入庫。

　　第三條物資入庫的基本要求:保證入庫物資數量準確,質量符合要求,包裝完整無損,手續完備清楚,入庫迅速。

　　第四條科學地保管好食品原材料。必須做好倉庫的分區分類保管,貨物入庫及時,應按庫房地點、貨架排數、貨架號數、貨架層數的順序編列號碼(四位編碼法),做出明顯標志,便于保管作業,迅速找到貨位,及時辦理物資出庫手續。

　　第五條物資儲存要保證人身、貨架及倉庫的安全。貨物堆碼時要輕拿輕放,作業正確,要根據先進先出、快進快出的原則來堆碼貨物,貨垛穩固,既要節約和充分利用倉容量,又不能阻塞通道。貨物應當分類、分架、隔墻、離地存放,不允許貨垛重量超過地面的設計負重,確保操作和消防安全的需要。

　　第六條保管員要了解實物因物理變化、化學變化、生物變化引起的實物質量變化規律。貯存食品的庫房、設備應當保持整齊、衛生、通風,溫度、濕度適當,做好倉庫的防鼠、防蟲、防霉、防盜工作,并定期檢查、處理變質或超過保質期限的食品,確保食品原輔料的安全。

　　第七條庫房內禁止存放有毒、有害物品及個人物品。

　　第八條保管員要根據食堂提出的采購計劃,編制可行的日、周、旬、月出庫需求。

　　第九條保管員在物資出庫時做到忙而不亂,節約時間,避免出差錯,必須提前做好物資出庫準備工作;要根據食堂用料計劃和領料規律,合理的安排出庫時間和出庫順序。

　　第十條物資出庫要按照隨進隨出、先進先出、易壞先出的出庫原則,防止食品原料過期變質。保管員要加強與食堂和財務的聯系,互通信息,緊密配合,主動為食堂服務,力求做到出庫手續簡便,及時迅速,提高效率。

　　第十一條保管員應隨時掌握物資的入庫、出庫及庫存動態。應在倉庫貨架上懸掛實物保管卡,標明實物名稱、數量、出入庫日期和結存數量,以便于日常實物的'檢查和核對,保證帳物相符,防止出現差錯。原則上以整進整出的物資帳實相符率為100%;以整進另出的物資帳實相符率應不低于90%一98%;保管收發貨的差錯率(按每筆計算)不應超過±1%。

　　第十二條每月終了,保管員應按照中心規定的日期進行實物盤點。實物盤點方式采用水續盤存制,凡在庫實物都要清點數量,點貨對帳,按實際存貨填寫實物盤存表,以表對帳,防止漏點實物。實物盤點時若發現積壓、失效、變質、盤盈、盤虧、帳物不符等應及時做好登記工作,認真分析原因,及時進行復點、查找,并上報部門主管及中心領導進行處理。若保管不當造成經濟損失,要追究保管員的責任。

　　第十三條保管員根據實際盤點數和庫存帳編制物資盤點表,應于盤庫后三日內(遇休息日順延)交財務進行月結。原材料倉庫管理制度3

　　1、原材料進廠入庫，倉庫管理人員應檢查包裝物是否受潮、破損，產地、日期等嚴格把關。

　　2、合格的原材料入庫后填寫庫存入庫卡，包括名稱、來源、編號、到貨日期收入量、發出量、結存量、經受人應記錄收發情況。

　　3、存放區應保持清潔，應分類、分區按批存放。

　　4、原料在流轉中應嚴格秤重計量，由發、領雙方共同簽字。

　　5、原料保管做到科學保養，搞好清潔衛生，及時檢查安全、通風、防潮消防器材及安全標志等設施。

　　6、對變質、過期原料應及時處理。

　　7、積極做好防火安全工作，杜絕不安全因素的發生。

　　8、現場7S管理：

　　整理：將倉庫有用和無用物資區分開。對于有用物資在規定區域擺放整齊。整頓：將無用物資移出倉庫或加以處理，以便騰出寶貴空間，更利倉庫管理。清潔：做好有用物資及場地保潔工作。

　　清掃：將清潔后臟物打掃出倉庫。

　　素養：加強自律，愛崗敬業、有責任心、安全及服務意識強。

　　安全：管好倉庫門前禁煙牌，消防設施宣傳警示牌，做好倉庫防盜、防腐、

　　防莓、防臺、消防安全工作、注意裝卸搬運安全，嚴禁外人吸煙入庫。

　　服務：樹立“上級為下級服務理念”，做足為相關銜接部門服務工作。

　　公司

原材料管理制度15

　　（一）卷則

　　第一條、目的

　　產品的質量決定了產品的生命力，一個公司的質量管理水平決定了公司在市場中的競爭力。為保證本公司質量管理工作的順利開展，并能及時發現問題，迅速處理，以確保及提高產品質量，使之符合管理及市場的需要，特制訂本制度。

　　第二條、范圍

　　1、組織機能與工作職責；

　　2、各項質量標準及檢驗規范；

　　3、儀糟管理；

　　4、原材料質量管理；

　　5、制造前后質量復查；

　　6、制造過程質量管理；

　　7、產成品質量管理；

　　8、質量異常反應及處理；

　　9、產成品出廠前的質量檢驗；

　　10、產品質量確認；

　　11、質量異常分析改善。

　　第三條、組織機與工作職責

　　本公司質量管理組織機能與工作職責見《組織機能與工作職責規定》。

　　（二）各項質量標準及檢驗規范

　　第四條、質量標準及檢驗規范的范圍規范包括：

　　1、原材料質量標準及檢驗規范；

　　2、在制品質量標準及檢驗規范；

　　3、產成品質量標準及檢驗規范。

　　第五條、質量標準及檢驗規范的制訂

　　1、質量標準

　　總經理辦公室生產管理組會同質量管理部、制造部、營業部、研發部及有關人員依據“操作規范”，并參考國家標準、行業標準、國外標準、客戶需求、本身制造能力以及原材料供應商水準，分原材料、在制品、產成品填制“質量標準檢驗及規范制(修)訂表”一式兩份，報總經理批準后，質量管理部一份，研發部一份，并交有關單位憑此執行。

　　2、質量檢驗規范

　　總經理辦公室生產管理組合同質量管理部、制造部、營業部、研發部及有關人員，分原材料、在制品、產成品將檢查項目規格、質量標準、檢驗頻率、檢驗方法及使用儀器設備等填注于“質量標準及檢驗規范制(修)訂表”內，交有關部門主管核簽并且經總經理核準后分發有關部門憑此執行。

　　第六條、質量標準及檢驗規范的修訂

　　1、各項質量標準、檢驗規范若因機械設備更新、技術改進、制造過程改善、市場需要以及加工條、件變更等因素變化時，可予以修訂。

　　2、總經理辦公室生產管理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質量實績會同有關部門檢查各規格的標準及規范的合理性，予以修訂。

　　3、質量標準及檢驗規范修訂時，總經理辦公室生產管理組應填“質量標準及檢驗規范制(修)訂表”，說明修訂原因，并交有關部門主管核簽，報總經理批示后，方可憑此執行。

　　（三）儀器管理

　　第七條、儀器校正、維護計劃

　　1、周期設定

　　儀器使用部門應依儀器購人時的設備資料、操作說明書等資料，填制“儀器校正、維護基準表”設定定期校正維護周期，作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執行的依據。

　　2、年度校正計劃及維護計劃

　　儀器使用部門應于每年年底依據所設訂的校正、維護周期，填制“儀器校正計劃實施表”、“儀器維護計劃實施表”作為年度校正及維護計劃實施的依據。

　　第八條、校正計劃的實施

　　1、儀器校正人員應依據“年度校正計劃”進行日常校正、精度校正工作，井將校正結果記錄于“儀器校正卡”內，一式一份存于使用部門。

　　2、儀器外部協作校正：有關精密儀器每年應定期由使用單位通過質量管理部或研發部申請委托校正，并填寫“外部協作請修單”以確保儀器的精確度。

　　第九條、儀器使用與保養

　　1、儀器使用

　　（1）儀器使用人進行各項檢驗時，應依“檢驗規范”內的操作步驟操作，檢驗后應妥善保管與保養。

　　（2）特殊精密儀器，使用部門主管應指定專人操作與負責管理，非指定操作人員不得任意使用（經主管核準者例外）。

　　（3）使用部門主管應負責檢核各使用者的操作正確性，日常保養與維護，如有不當使用與操作應予以糾正。

　　（4）各生產單位使用的儀器設備（如量規）由使用部門自行校正與保養，由質量管理組不定期抽檢。

　　2、儀器保養

　　（1）儀器保養人員應依據“年度維護計劃”進行保養工作井將結果記引于“儀器維護卡”內。

　　（2）儀器外部協作修理：儀器故障，保養人員基于設備、技術能力不足時，保養人員應填立“外協請修申請單”并呈主管核準后辦理外部協作修理。

　　（四）原材料質量管理

　　第十條、原材料質量檢驗

　　1、原材料購人時，倉庫管理部門應依據《原材料管理辦法)的.規定辦理收料，對需用儀器檢驗的原材料，開立“材料驗收單（基板）”、“材料驗收單（鉆頭）”及“材料驗收單（一般）”，通知質量管理工程人員檢驗，質量管理工程人員應于接到單據三日內，依原材料質量標準及檢驗規范的規定完成檢驗。

　　2、“材料驗收單”（一般）、（基板）、（鉆頭）各一式四聯。檢驗完成后，

　　第一聯送采購部門，核對無誤后送會計部門整理付款，

　　第二聯會計部門存，

　　第三聯倉庫留存，第四聯送質量管理組。每次把檢驗結果記錄于“供應廠商質量記錄卡”上，并每月將原材料品名、規格、類別的統計結果送采購部門，作為選擇供應廠商的參考資料。

　　（五）制造前質量條、件復查

　　第十一條、制造通知單的審核

　　質量管理部主管收到“制造通知單”后，應于一日內完成審核。

　　1、“制造通知單”的審核

　　（1）訂制規格類別的是否符合公司制造規范。

　　（2）質量要求是否明確，是否符合本公司的質量規范，如有特殊質量要求是否可接受，是否需要先確認再確定產量。

　　（3）包裝方式是否符合本公司的包裝規范，客戶要求特殊包裝方式可召接受，外銷訂單的運貨標志及側面標志是否明確表示。

　　（4）是否使用特殊的原材料。

　　2、制造通知單審核后的處理

　　（1）新開發產品、“試制通知單”及特殊物理、化學性質或尺寸外觀要求的通知單應轉交研發部，并告知現有生產條、件，研發部若確認其質量要求超出制造能力時，應述明原因后將“制造通知單”送回制造部辦理退單，由營業部向客戶說明。

　　（2）新開發產品若質量標準尚未制定時，應將“制造通知單”交研發部擬定加工條、件及暫行質量標準，由研發部記錄于“制造規范”上，作為制造部門生產及質量管理依據。

　　第十二條、生產前制造及質量標準復核

　　1、制造部門接到研發部送來的“制造規范”后，須由主任或組長先核查確認下列事項后方可進行生產：

　　（1）該制品是否訂有“產成品質量標準及檢驗規范”作為質量標準判定的依據。

　　（2）是否訂有“標準操作規范”及“加工方法”。

　　2、制造部門確認無誤后于“制造規范”上簽認，作為生產的依據。

　　（六）制造過程質量管理

　　第十三條、制造過程質量檢驗

　　1、質檢部門對制造過程的在制品均應依“在制品質量標準及檢驗規范”的規定實施質量檢驗，以提早發現問題，迅速處理，確保在制品質量。

　　2、在制品質量檢驗依制造過程區分，由質量管理部pQC負責檢驗，檢驗包括：

　　（1）鉆孔一pQC鉆孔日報表，

　　管理制度《原材料庫房管理制度》。

　　（2）修一一針對線路印刷檢修后分15條、以下及15條、以上分別檢驗記錄于mQC修一日報表。

　　（3）修二一針對鍍銅錨后分15條、以下及15條、以上分別檢驗記錄于pQC修二日報表。

　　（4）鍍金一pQC鍍金日報表。

　　（5）底片制造完成于正式鉆孔前，由質量管理工程室檢驗并記錄于“底片檢查項目”。

　　3、質量管理工程室在制造過程中配合在制品的加工程序、負責加工條、件的測試：

　　（1）鉆頭研磨后依“規范檢驗”并記錄于“鉆頭研磨檢驗報告”上。

　　（2）切片檢驗分Pm、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗規范檢驗并記錄于檢驗報告。

　　4、各部門在制造過程中發現異常時，組長應立即追查原因，處理后就異常原因、處理過程及改善對策等開立“異常處理單”呈(副)經理指示后送質量管理部，責任判定后送有關部門會簽再送總經理辦公室復核。

　　5、質檢人員于抽驗中發現異常時，應報部門主管處理并開立“異常處理單”呈(副)經理核簽后送有關部門處理。

　　6、各生產部門自主檢查及順次點檢發生質量異常時，如屬其他部門所發生者應以“異常處理單”反應處理。

　　7、制造過程中間半成品移轉，如發現異常時以“異常處理單”反應處理。

　　第十四條、制造過程自主檢查

　　1、制造過程中每一位作業人員均應對所生產的制品實施自主檢查，遇質量異常時應予挑出，如系重大或特殊異常應立即報告主任或組長，并開立“異常處理單”，填列異常說明、原因分析及處理對策、送質量管理部門判定異常原因及責任發生部門后，依實際需要交有關部門會簽，再送總經理辦公室擬定責任歸屬及獎懲，如果有跨部門或責任不明確時送總經理批示。

　　2、現場各級主管均有督促部屬實施自主檢查的責任，隨時抽驗所屬各制造過程的質量，一旦發現質量異常時應立即處畫，并追究相關人員的責任，以確保產品質量，降低異常重復發生。

　　3、制造過程自主檢查的規定依《制造過程自主檢查施行辦法》實施。

　　（七）產成品質量管理

　　第十五條、產成品質量檢驗

　　產成品檢驗人員應依“產成品質量標準及檢驗規范”的規定實施質量檢驗，以提早發現，迅速處理以確保產成品質量。

　　第十六條、出貨檢驗

　　每批產品出貨前，質檢部門應依出貨檢驗標示的規定進行檢驗，并將質量與包裝檢驗結果填報“出貨檢驗記錄表”報主管批示是否出貨。

　　（八）質量異常反應及處理

　　第十七條、原材料質量異常及反應

　　1、原材料進廠檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異常時，無論其檢驗結果被判定為“合格”或“不合格”，檢驗部門的主管均須在說明欄內加以說明，并依據“材料管理辦法”的規定處理。

　　2、對于檢驗異常的原材料經核決主管核決使用時，質量管理部應依異常項目開立“異常處理單”送制造部經理辦公室，生產管理人員安排生產時通知現場注意使用，并由現場主管填報使用狀況、成本影響及意見，經經理核簽報總經理批示后送采購部門與供應廠商交涉。

　　第十八條、在制品與產成品質量異常反應及處理

　　1、在制品與產成品在各項質量檢驗的執行過程中或生產過程中有異常時，應提報“異常處理單”，并應立即向有關人員反應質量異常情況，以便迅速采取措施，處理解決，以確保質量。

　　2、制造部門在制造過程中發現不良品時，除應依正常程序追查原因外，不良品當即剔除，以杜絕不良品流人下一制造過程。

　　第十九條、制造過程質量異常反應

　　收料部門組長在制造過程自主檢查中發現供料部門供應在制品質量不合格時，應填寫“異常處理單”詳述異常原因，連同樣品，經報告主任后送經理室績效組登記（列入追蹤）后，送經理室質保組，由質保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項目、數量并擬定處理對策及追查責任歸屬部門（或個人）并報經理批示后，第一聯送總經理辦公室催辦及督促料品處理及異常改善結果，第二聯送生產管理組（質量管理部）做生產安排及調度，第三聯送收料部門（會簽部門）依批示辦理，第四聯送回供料部門。

　　（九）產成品出廠前的質量檢查

　　第二十條、產成品繳庫管理

　　1、質量管理部門主管對預定繳庫的批號，應逐項依“制造流程卡”、“QAI進料抽驗報告”及有關資料審核確認后始可進行繳庫工作。

　　2、質量管理部門人員對于繳庫前的產成品應抽檢，若有質量不合格的批號，超過管理范圍時，應填立“異常處理單”詳述異常情況并附樣和擬定料品處理方式，報經理批示后，交有關部門處理及改善。

　　3、質量管理人員對復檢不合格的批號，如經理無法裁決時，將“異常處理單”報總經理批示。

　　第二十一條、檢驗報告申請工作

　　1、客戶要求提xx品檢驗報告者，營業人員應填報“檢驗報告申請單”一式一聯說明理由、檢驗項目及質量要求后送總經理室產銷組。

　　2、總經理辦公室產銷組人員收到“檢驗報告申請單”時，應轉送經理室生產管理人員（質量要求超出公司產成品質量標準者，須交研發部）研究判斷是否出具“檢驗報告”，呈經理核簽后將“檢驗報告申請單”送總經理辦公室產銷組，轉送質量管理部。

　　3、質量管理部收到“檢驗報告申請單”后，于制造后取樣做產成品物理性質實驗，并依檢驗項目要求檢驗后將檢驗結果填人“檢驗報告表”一式二聯，經主管核簽后，第一聯連同“檢驗報告申請單”送總經理室產銷組，第二聯自存憑。

　　4、特殊物理、化學性質的檢驗，質量管理部接獲“檢驗報告申請單”后，會同研發部于制造后取樣檢驗，質量管理部人員將檢驗結果轉填于“檢驗報告表”一式二聯，經主管核簽，第一聯連同“檢驗報告申請表”送產銷組，第二聯自存。

　　5、產銷組人員在收到質量管理部人員送來的“檢驗報告表”第一聯及“檢驗報告申請單”后，應依“檢驗報告表”資料及參考“檢驗報告申請單”的客戶要求，復印一份呈主管核簽，并蓋上產品檢驗專用章后送營業部門轉交客戶。

　　（十）產品質量確認。

　　第二十二條、質量確認時機

　　經理室生產管理人員在安排“生產進度表”或“制作規范”生產中遇有下列情況時，應將“制作規范”或經理批示送質量管理部門，由質量管理部人員取樣確認并將供確認項目及內容填立于“質量確認表”。

　　1、批量生產前的質量確認。

　　2、客戶要求的質量確認。

　　3、客戶附樣與制品材質不同者。

　　4、客戶附樣的印刷線路與公司要求不同者。

　　5、生產或質量異常致使產品發生規格、物理性質或其他差異者。

　　第二十三條、確認樣品的生產、取樣與制作

　　1、確認樣品的生產

　　（1）若客戶要求確認底片者由研發部制作供確認。

　　（2）若客戶要求確認印刷線路、傳送效果者，經理室生產管理組應同意少量制作以供確認。

　　2、確認樣品的取樣質量管理部人員應取樣二份，一份存質量管理部，另一份連同“質量確認表”交由業務部門送客戶確認。

　　第二十四條、質量確認書的開立作業

　　1、質量確認書的開立

　　質量管理部人員在取樣后應立即填寫“質量確認表”一式兩份，編號后連同樣品呈經理核簽并于“質量確認表”上加蓋“質量確認專用章”轉交研發部及生產管理人員，且在“生產進度表”上注明確認日期然后轉交業務部門。

　　2、客戶進廠確認的作業方式

　　客戶進廠確認須開立“質量確認表”，質量管理部人員應要求客戶于確認書上簽認，并呈經理核簽后通知生產管理人員安排生產，客戶確認不合格拒收時，由質量管理部人員填報“異常處理單”呈經理批示，并依批示辦理。

　　第二十五條、質量確認處理期限及追蹤

　　1、處理期限

　　營業部門收到質量管理部或研發部送來確認的樣品，應于二日內轉送客戶，質量確認時間規定：國內客戶五日，國外客戶十日，但客戶如須裝配試驗始可確認者，其確認日數為五至十日，設定時間以出廠日為基準。

　　2、質量確認追蹤

　　質量管理部人員對于未如期完成確認，且已逾2天以上者時，應以便函反映到營業部門，以掌握確認動態及訂單生產。

　　3、質量確認的結案

　　質量管理部人員收到營業部門送回經客戶確認的“質量確認表”后，應立即會同經理室生產管理人員于“生產進度表”上注明確認完成并安排生產，如客戶確認不合格時應檢查是否補(試)制。

　　（十一）質量異常分析改善

　　第二十六條、制造過程質量異常改善

　　“異常處理單”經經理批示列入改善者，由經理室質保組登記交由改善執行部門依“異常處理單”所擬的改善對策切實執行，并定期提出報告，會同有關部門檢查改善結果。

　　第二十七條、質量異常統計分析

　　1、質量管理部每日依pQC抽查記錄統計異常規格、項目及數量匯總、編制“不良分析日報表”送經理核準后，送制造部以使了解每日質量異常情況，擬訂改善措施。

　　2、質量管理部每周依據每日抽檢編制的“不良分析日報表”將異常項目匯總、編制“抽檢異常周報”送總經理室、制造質保組并由制造室召集各班組針對主要異常項目進行檢查，查明發生原因，擬訂改善措施。

　　3、生產中發生擬報廢異常的Pc板的，應填報“產成品報廢單”會同質量管理部確認后始可報廢，且每月五日前由質量管理部匯總填報“制造過程報廢原因統計表”送有關部門檢查改善。

　　第二十八條、質量管理小組活動

　　為培養基層管理人員的領導能力以促進自我管理，提高員工的工作士氣及質量意識，以團隊精神促使產品質量的改善，公司各部門應組成質量管理小組。

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