事業單位自查報告集錦15篇
我們眼下的社會，報告的使用成為日常生活的常態，其在寫作上具有一定的竅門。相信許多人會覺得報告很難寫吧，下面是小編收集整理的事業單位自查報告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
事業單位自查報告1
市編委：
根據市委、市政府印發的《集安市事業單位清理規范工作實施方案》(集辦發〔2012〕16號)要求，林業局從7月28日開始至8月2日，對所屬事業單位的基本概況、職能履行情況等進行了認真的自查。現將有關情況報告如下：
一、事業單位機構編制現狀
（一）基本概況
集安市林業局下屬17個事業單位，總編制數145名，在編實有人員128人。其中：全額撥款事業單位有14個，編制數108名（其中：全額撥款編制87名、自收自支編制21名），實有88人（其中：全額撥款40人、自收自支48人）；差額撥款事業單位1個，編制22名（其中：全額撥款2名、自收自支20名），實有20人（其中：自收自支20人）；自收自支事業單位2個，編制數29名，實有43人（其中：全額撥款1人、自收自支42人）。
（二）職能履行情況
1.正常履行職能的事業單位
（1）全額撥款事業單位
①集安市護林防火站十項職能正常履行
集安市護林防火站主要職能：編制護林防火設施建設規劃，按照有關規定編制森林防火應急預案；負責各種渠道森林防火動態信息的調度、整理、信息上傳下達和森林火情報告、森林火災案例的起草。負責全市森林火災統計，森林防火值班及各鄉鎮、林場森林防火值班的督導檢查工作;負責全市野外用火的審批。
②集安市森林病蟲防治檢疫站十項職能正常履行
集安市森林病蟲防治檢疫站主要職能：擬定轄區內森林病蟲防治檢疫工作的戰略措施、發展規劃、實施方案、技術規程及規章制度；組織開展森林植物檢疫工作，承辦各項森林植物檢疫的現場或產地檢疫任務，簽發《植物檢疫證書》；組織森林病蟲鼠害的定期普查和調查，掌握其發生發展情況，為開展防治，劃定和調整疫區、保護區提供基礎資料。
③集安市林業科學研究所十項職能正常履行
集安市林業科學研究所主要職能：負責制定全市林業技術推廣計劃并組織實施；示范推廣林業科技新成果、新技術，為生態建設、林業可持續發展提供科技支撐；承擔省、市下達的科技攻關計劃，為基層林業機構、林農提供技術培訓，面向全市無償提供技術成果、技術咨詢和林業科技服務；
④集安市太王鎮等十一個林業工作站十項職能正常履行
集安市太王鎮等十一個林業工作站主要職能：配合林業行政主
管部門實施林業重點生態工程，開展資源調查、組織造林及檢查驗收、林業統計和森林資源檔案管理工作，開展林木采伐管理、林政管理、公益林管護、林權制度改革工作，做好森林防火、森林病蟲害防治及預測預報工作。
（2）差額撥款事業單位
集安市五女峰國家森林公園管理處六項職能正常履行
集安市五女峰國家森林公園管理處主要職能：加強森林風景資源保護，開展風景林改造與營建，加強公益性基礎建設以及強化森林風景資源資產管理等，切實履行好政府賦予的各項公共管理職能；對依法確定為森林公園管理的森林、林木、林地、野生動物植物、水域、景點景物等、各類資源，實行經營管理。
（3）自收自支事業單位
①集安市林業工作總站十一項職能正常履行
集安市林業工作總站主要職能：組織實施本轄區內林業重點生態工程，開展資源調查、組織造林及檢查驗收、林業統計和森林資源檔案管理工作；負責本轄區內林木種苗培育的管理和指導；協助主管部門制定林業發展規劃和年度計劃,組織和指導農村集體、個人開展林業生產經營活動。
②集安市木材檢查站六項職能正常履行
集安市木材檢查站主要職能：依法對出入我市境內的木材、木
制品等進行檢查，核實運輸證明與所運貨物是否相符并登記造冊；制止非法運輸木材活動，對無證運輸的木材木制品進行暫扣并報請上級主管部門進行處理；協助森檢機構開展工作；對按要求應具有的植物檢疫證明進行檢查；對個人攜帶國家或省重點保護的野生動植物進行檢查。
2.職能嚴重弱化或消失的.事業單位：無
3.承擔特定工作任務已完成的事業單位：無
4.已不能正常開展本職業務的事業單位：無
5.職能相近或重復設臵的事業單位：無
6．有編無人事業單位：大路鎮林業工作站
產生原因：原在編在崗2人，因工作需要調出1人，達到法定退休年齡退休1人，未能及時補充人員。
（三）事業單位開支主要來源情況
1．集安市護林防火站事業單位收入主要來源是財政撥款和用事業基金彌補收支差額；支出為人員經費和辦公經費。
2．集安市森林病蟲防治檢疫站事業單位收入主要來源是財政撥款和用事業基金彌補收支差額；支出為人員經費、辦公經費和其他支出。
3. 集安市林業科學研究所事業單位收入主要來源是財政撥款和用事業基金彌補收支差額；支出為人員經費和辦公經費。
4. 集安市太王鎮等十一個鄉鎮林業工作站事業單位收入主要來源是財政撥款、行政事業性收費和其他收入；支出為人員經費、辦公經費和其他支出。
5. 集安市五女峰國家森林公園管理處事業單位收入主要來源是財政撥款和經營性收入；支出為人員經費、辦公經費和其他支出。
6. 集安市林業工作總站事業單位收入主要來源是用事業基金彌補收支差額；支出為人員經費和辦公經費。
7. 集安市木材檢查站事業單位收入主要來源是用事業基金彌補收支差額；支出為人員經費和辦公經費。
二、清理規范情況
根據集辦發〔2012〕16號文件第三項清理內容中的機構方面要求，結合林業局所屬事業單位實際，提出如下清理規范的初步意見：
（一）保留：
1.集安市護林防火站
2.集安市森林病蟲防治檢疫站
3.集安市林業科學研究所
4.集安市五女峰國家森林公園管理處
5.集安市林業工作總站
6.集安市木材檢查站
事業單位自查報告2
為深入貫徹落實中央八項規定和新近出臺的《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，根據區財政局、區監察局、區審計局聯合印發的《關于北京市朝陽區開展“公款吃喝”、“超標配備公車”、“三公經費開支過大”、“損害涉農利益行為”專項整治工作的`通知》(朝財督查〔xx〕660號)以及區教委的相關要求，我校對1月1日至11月31日以來公款吃喝、公務用車、公務接待和公款學習考察及出國(境)這四方面經費進行自查，現將具體情況匯報如下：
一、提高認識，成立機構，加強領導，落實責任，建立專項檢查長效機制
學校行政班子認真學習了上級下發的文件、通知后，成立了以校長為組長、行政會成員為組員的“公款吃喝”、“三公經費開支過大”自查管控工作領導小組，具體成員名單如下：
組長：xxx
(第一負責人。負責學校“公款吃喝”、“三公經費開支過大”自查工作的安排部署、督查。)
副組長：xxx、xxx、xx
(直接負責人。負責本次自查工作的日常事務。)成員：xxx、xxx、xxx、xxx(直接負責人。分別負責“四處一室”自查情況的收集、督查工作。)從制度上對全校“公款吃喝”、“三公經費”支出進行規范。并召開會議，分析研究學校“公款吃喝”、“三公經費”支出情況，要求加強協同配合，形成工作合力，建立長效機制，扎實推進此次專項檢查工作的開展。
二、自查工作程序
本次自查工作首先由各處室開展認真的自查自糾，將有關情況向分管人員匯報，分管人員在此期間要進行嚴格督查，然后由學校自查領導小組復查。
三、自查情況
1、1月1日至12月31日我校沒有公款吃喝行為，此項費用不存在;
2、1月1日至12月31日我校沒有利用“農家樂”、私人會所等場所吃喝行為;
3、1月1日至12月31日我校沒有公款學習考察及出國(境)事項發生，此項費用不存在;
4、1月1日至12月31日我校沒有購置公車，且運行費用不存在超預算、無預算、超范圍、超標準報銷等費用;
5、1月1日至12月31日我校沒有未按規定執行的公務接待費。
四、完善監管，防控共建長效機制
根據此次自查，學校對嚴格“公款吃喝”、“三公經費”支出管理，提出了強化措施。
一是提高工作效能。增強行政成本意識，努力提高執行力，超前謀劃，按時保質完成各項工作任務。
二是加強對考察及差旅費的管理。
三是加強節約型校園建設。開展“我節約，我文明”節約型校園建設活動，以節約用水、節約用電、節約辦公、節約和合理利用資源為重點，加強辦公室、教室、實驗室等重點部門的檢查，增強節約意識，營造勤儉節約的良好氛圍，促進學校各項事業健康有序、可持續發展。
四是控制公務接待費用。嚴格執行“接待從簡”。
五是規范財務管理。公務費用支出實行計劃管理，規范批報手續，實行財務公開制度。
事業單位自查報告3
按照財政局關于對我市行政事業單位票據進行清理檢查的通知，辦事處及時對20xx年至20xx年從市財政局領購的甘肅省行政事業單位往來結算收據及購買的內部收據使用情況進行了自查，現將自查情況匯報如下;
一、辦事處財務自查工作組織情況
從接到通知，由街道主管財務領導負責,由財務有關人員組成自查小組,對單位所有票據進行全面詳細的`審查核對，對所有票據的購買和使用情況進行徹底清查核實，確保自查工作取得成效。
二、清理檢查的內容
（一）、票據領購及購買情況
1、行政事業單位往來結算收據
辦事處自20xx年到20xx年共領購行政事業單位往來結算收據2本，共使用50張，用以單位內部往來。
2、內部收據
20xx年買收據3本，共使用113張，金額46400元，20xx年—20xx年使用1本0083501—0083550，收費12800元，20xx年—20xx年使用1本0083551-0083600，收費33600元，20xx年—20xx年使用1本0083601—0083613，收費11000元，全部屬于收取房租款，共上繳財政專戶11000元。
三、清理自查的內容
1、票據填列規范，票據使用沒有超出規定范圍和標準；
2、所有票據都按照規定收費；
3、沒有擅自轉讓，轉借，涂改收據票據的情況；
4、單位沒有將收費票據作為罰款票據；
5、沒有擅自銷毀財政專用票據和毀損收費票據和收據的；
6、票據在使用過程中沒有串用、丟失、缺頁、錯開和開具大頭小尾的；
四，存在的問題
1、財務制度和規章還不夠規范健全，不夠細化；
2、財務人員素質需進一步提高；
3、票據的管理和保管工作需進一步加強；
4、要不斷加強財務人員應履行的財務職責；
五.整改措施
針對辦事處財務自查中反映出的問題，辦事處財務自查小組認真面對，及時自糾，制定出以下整改摧施：
1.切合辦事處財務實際，嚴謹健全辦事處財務各項規章制度，以便更好地規范管理，嚴加監督。
2、加強管理形成真正意義上的自我監督和自我約束機制。
3、由專人妥善保管會計檔案，及時歸檔，合理查檔，適時規范銷毀。
4、加強會計人員教育和培訓工作，保證財務工作的嚴要求、高
事業單位自查報告4
按照"三嚴三實"活動的要求，堅持為民、務實、清廉，立足本職，求真務實，確立了作風建設的新目標。為深入傳達黨中央精神，及時把黨的精神思想落實到基層，認真學習了省政府關于開展懶政怠政專項治理活動的文件，通過自查發現"懶政怠政"存在如下一些問題。
一、存在的主要問題
(一)、取得一定成績，有點兒自滿自足。
近年來經過各位同事的努力，單位工作在很多方面都取得了一定成績，工作基礎也上了一個臺階，班子取得了一些榮譽，班子成員也獲得了一些榮譽，同時也有了一些自滿思想。具體表現在隨著工作時間的不斷增長，吃苦精神有些退步，自滿思想有些膨脹。推進工作中存在一些思維定勢和慣性做法依賴，有時還會滿足于"將就將就過去了"等現象，工作精細化水平還有待提高。
(二)、遇到復雜工作時產生急躁
工作當中存在著認識上的一些誤區，有時上認為只要履行好職責就行，工作存在滿足于老經驗、老辦法，習慣于老一套，工作任務按時完成但缺少亮點。在工作中遇到繁瑣、復雜的事情思想上有些煩躁，急于求成，作風過于急躁。
(三)、工作中不能耐心細致的對待群眾反映的一些問題
在下鄉和鎮鄉村干部一起工作中，對感覺是確實有困難需要幫助的群眾，能夠做到用心、用力，在遇到與政策規定有一些沖突的事情時，不能更好地做到耐心細致的去解釋，只是告訴他們規定、文件號，法規出處等。
二、存在問題的'原因
(一)學習政策法規不夠系統
平時工作中存在不夠系統對一些政策進行深入探究和學習，僅僅是對政策要求方面進行學習，沒有從理論方面深入展開學習。
(二)工作中對群眾關系聯系不夠緊密
由于工作性質平時大部分時間接觸鎮鄉村干部，和群眾的聯系不夠緊密，接受群眾的監督還不夠廣泛深入。在于群眾交談中沒有從細節抓起，從點點滴滴做起，做得還不夠好。
(三)紀律執行還不夠嚴格。
平時工作中，上下班時間上要求多，主要讓辦公室去執行。工作中督查多，耐心細致疏導不夠好。環境衛生要求多，自己動手不夠好。
三、今后努力方向和主要整改措施
(一)加強學習，增加思想認識。進一步增強學習的自覺性和系統性，繼續深入學習，不斷用黨的理論和政策武裝頭腦，爭做勤奮學習的模范，要堅持學以致用，學有所成，學有所悟，切實用先進的理論指導工作實踐。堅定理想信念，加強黨性鍛煉，增強班子整體素質，提高領導駕馭全局的能力。
(二)是進一步強化宗旨意識。牢固樹立為人民服務的宗旨意識和"群眾利益無小事"的理念，始終把保障和改善民生放在優先位置，在解決實際問題上下功夫，在為廣大群眾辦實事上下功夫。堅持把群眾反映的問題當家事，千方百計為群眾解難事、辦實事。深入研究新形勢下農村公路工作的特點和規律，掌握運用群眾工作的方法和手段，拓寬做好群眾工作的渠道和途徑。掌握第一手信息，提高科學決策、決策的能力，提高解決問題、化解矛盾的能力，提高宣傳群眾、組織群眾的能力，贏得群眾的信任和支持。
(三)是進一步推進工作創新。面對我市農村公路建設工作發展的新要求，堅持變化變革、敢于擔當、務求實效，針對工作中存在的薄弱環節和突出問題，有針對性地采取改進工作、完善機制等措施，不斷提升工作水平，使林州的農村公路事業迎來更加輝煌燦爛的明天。
xxx
xxxx年xx月x日
事業單位自查報告5
一、基本情況
中衛市趙灘小學始建于1938年，20xx年新建了1442平方米的明德教學樓,校園內還保留了原有的體育器材室、教學儀器保管室等功能室。在教學樓內建立了檔案室、會議室、微機室、圖書室、多功能遠程活動室等。學校現有教學班9個，學生160人，教師9人。學前班3個，幼兒104人，雇傭教師3人。聘用保安1人。學校以“建設校園美、校風好、教學實、教改活、質量高的農村合格小學”為辦學目標，以師資隊伍建設為依托，以德育工作為核心，以教育科研為先導，以課堂教學為主陣地，以興趣小組為延伸，努力實施素質教育，凝成了一支團結協作、開拓進取的領導班子，造就了一支樂于奉獻、業務精良的教師隊伍，培養了一批素質好、能力強的優秀接班人。如今，趙灘小學全體教師正以“全員發展、全面發展、優勢發展、可持續發展”的嶄新策略，向著新的目標不斷邁進。
二、評估內容的落實情況
（一）職責配置及履責情況
1、規范學校管理
實施素質教育的關鍵在于創建一流的領導班子，一所學校辦得好與壞，很大程度上取決于領導班子的思想建設。我校全體教師9人，其中黨員4人，本科學歷2人，大專學歷4人，小學高級教師4人，班子廉潔實干，合作進取，一切工作的開展都是為了每一個學生的發展，我們堅持集3體領導，群策群力，各負其責，通力協作，發揮集體智慧，制定《中衛市趙灘小學教職工績效工資考核方案》，《趙灘小學學校管理制度》等。自20xx年以來，學校各個方面發生了天翻地覆的變化，學校在全鎮質量測查中一直處于領先地位，各項成果都離不開全體教師的團結協作，努力拼搏。
2、提高教研力度，全方位推進素質教育
（1）、加強教學常規管理，改革課堂教學
認真執行教學計劃，開齊開足各種課程。實實在在備好每節課，上好每節課，不挪用他課。加強教師間的相互聽課，坦然交流，取長補短，共同提高，進行“三課”教研活動。
（2）、減輕學生的負擔，提高教學質量
我們認真執行教育部關于減輕學生負擔的決定，認真貫徹市教育的減1嚴格控制學生作業量和在負要求，并采取相關措施，對教師進行監控。校活動時間，一、二年級不留書面作業，并保證學生的體育鍛煉時間，使2減輕學生書包的重量，不另外征訂其學生的興趣、愛好得到充分發揮。嚴格禁止教師隨意調課，增加語、數課時數，領導隨機他練習和教材。提高課堂40分鐘效益，培養學生實檢查，檢查結果與年度考核掛鉤。踐能力、創新精神；每位教師每學期都有轉化后進生的計劃、措施及記錄。
3、我們以每一位學生健康成長為辦學目標，真正做到面向全體學生，培養學生全面發展。近年來，我校一直堅持把時間和空間還給學生，學校根據學生的興趣愛好，組織興趣小組：舞蹈、美術、音樂、乒乓球、作文、英語、數學、書法、電腦等，這些興趣小組利用課余時間扎實訓練，開展了形式多樣的活動，活躍了校園生活，拓寬了學生的活動空間，促進了學生的個性發展。
（二）機構編制執行情況
我校嚴格按照“三定”方案,扎實推行實名編制,嚴格控制編制和財政供養人員。
（三）機構編制管理制度落實情況
認真做好事業單位的機構編制實名制管理工作，使機構設置與審批文件相一致，把編制與在編人員一一對應、落實到人。和上級部門密切配合，共同做好機構編制實名制管理的組織實施工作，凡機構編制和實有人員發生變化時更新相關信息，實施動態管理。
（四）實際運行情況
我校從教學到教研，從財務到后勤等各個方面，都制定了一套完整的制度來規范。學校嚴格執行公平合理的規章制度，保證學校各項工作正常有序地開展，保證廣大師生員工的合法權益得到尊重和保護。提高制度的'執行力從以下幾個方面入手。
（1）、提高制度的人文性
每一項制度的制定，都要考慮教職工們的感受，使學校變成一個充滿人情味和溫馨感的大家庭，讓教師有歸屬感和幸福感，讓集體產生出親和5力和凝聚力。制度的產生過程實行民主，被大多數教師接受和認同，大家都自覺遵守。
（2）、提高對制度的認識和理解
教師對制度有理性的認識，制度是針對全體而不是個人，是規范行為而不是害人的。學校加強對制度的理解和認識，提高執行的自覺性和主動性。
（3）、加強溝通與協調
各教師所掌握的信息量不同，對制度的態度和執行很可能產生分歧。領導與教師進行必要的溝通就不會降低制度的威信。
（4）、建立和完善激勵與懲罰機制
一經全校教職工代表大會通過的制度就具有一定的權威性，必須嚴格執行。但是在使用制度管人的同時，還必須從“以人為本”的角度出發，努力營造人人自覺遵章守紀的良好氛圍，這樣才能作到規范與自由的統一，個體與集體的統一，管理與和諧的統一。對全校教職工進行物質和精神獎勵，使遵守者得到弘揚，不遵守者受到處罰。
三、存在問題
幾年來，趙灘小學在上級教育部門的大力支持下，在全體師生的共同努力下，各方面工作都有了不同程度的進展，取得了較理想的成績，但我們清楚地認識到學校自身的不足：教育理念、課改意識有待進一步提高；信息技術水平要更扎實地掌握；學校需要更多的骨干和名師。但是，在主6管部門的重視下，在學校的努力之下，這個問題相信不久會得到解決。
四、意見和建議
“高登而望遠，教育譜新篇“，現在僅僅是一個新的起點，我們秉承與時俱進的精神，運用“以美育德”的教育模式，美化校園環境，加強綠色校園文化建設，健全學校的章程及各項規章制度，把制度管理與情感管理相結合，加強“兩支隊伍”建設，逐步領導班子與教師之間的距離，凝聚班子成員及教師團體的力量，力創和諧校園。充分發揮校園環境美優勢，彰顯自己獨有的特色，加強現代化教學的硬件建設，實現現代化教學、現代化管理辦學，努力把學校建設為高質量、有特色，受社會家長稱譽的現代化學校。
努力建設一支勇于實踐、敢于創新的科研型的教師隊伍，提高學校的整體辦學水平，發展特色項目，逐步形成學校特色。我們愿以嶄新的姿態迎接更高的教育挑戰。
事業單位自查報告6
按照市委辦、市政府辦轉發委組織部市人社局等部門《關于開展機關事業單位‘吃空餉’問題集中治理工作實施方案的通知》（延市辦發〔20ｘｘ〕3號）要求，局黨委高度重視，專門成立領導小組，對局機關和局屬事業單位進行了自查，現將自查情況匯報如下：
一、局機關情況
我局于20xx年由原延安市外貿局、招商局、商貿辦合并組建而成。組建后，核定編制21人，局機關實有人員75人，其中：在職干部22人、提前離崗8人，離休干部7人，退休干部35人。局后勤所在職干部5人、工勤人員3人。提前離崗1人，退休3人，企業安置人員6名。
二、局屬事業單位情況
我局系統現有市商務稽查支隊、市12312商務舉報投訴服務中心、市飲食服務職業工種技能鑒定所3個事業單位。3個事業單位中，縣級建制單位1個，科級建制單位2個。經編辦核定人員編制數27名，實有工作人員27名。20ｘｘ年2月經編委會員研究，同意撤銷市財貿干部學校（延市編發〔20ｘｘ〕17號）。截止目前機構雖然撤銷但人員仍保持原狀，未做調整。
三、自查情況
我局對清理黨政機關事業單位在編在崗“吃空餉”人員工作高度重視，成立了專項工作領導小組，局黨委書記兼局長崔延強同志任組長，黨委副書記張釗銘、副局長王恒偉任副組長，局黨辦、監察室負責人為成員，按照清理的`范圍、對象、清理方法的要求，對局機關和局屬事業單位進行了全面自查，上榜公示在編在崗人員，沒有接到相關息。
我局堅持以群眾路線教育為契機，堅持開展機關作風整頓，規范內部管理，嚴肅工作紀律，嚴格考勤制度，對在職在崗干部職工因病、參加學習等情況均召開局務會研究確定，不符合條件的不予批準；局屬各事業單位因編制少，任務重，平時有事請假都必須按規定辦理。因此，我局機關及局屬事業單位沒有“吃空餉”人員。
事業單位自查報告7
關于按區局開展事業單位就業制度自查的通知。我院領導高度重視，成立了“最高領導者”作為自檢小組組長，經過認真自檢，現將自檢情況匯報如下:
一是領導重視，專門開設了院校就業制度自查班。具體成員如下:
組長:
成員:
特班下面有一個辦公室，XXX是辦公室主任，負責具體自查工作的實施和材料的整理上報。
二、醫院人員就業
1.我院專業技術人員聘用:經過自查，我院所有專業技術人員試用期滿后已簽訂三年聘用合同，嚴格按照合同條款執行。聘用期滿，我們會根據他們的`工作情況續簽(聘用期限為三年)。
2.醫院職工就業情況:經過自查，我院所有職工在試用期滿后已簽訂三年聘用合同，嚴格按照合同條款執行。聘用期滿，我們會根據他們的工作情況續簽(聘用期限為三年)。
3.臨時工的聘用:經過自查，我院與個體戶臨時工簽訂了相關聘用合同，已按照合同條款執行，目前聘用期尚未到。
三、自查結果
經自查，我院已與在職人員簽訂相關聘用合同。
事業單位自查報告8
為進一步加強我校行風校風建設，促進我校教育教學和諧、健康、快速發展，根據上級主管部門的指示精神，結合我校實際，開展了“干部作風整頓月活動”。 通過自查自糾發現在我們的工作中存在著很多有待于改進的問題。
一、存在的主要問題
1、思想上：①對老師們們布置硬性任務多，激發老師們工作熱情、鼓舞士氣相對較少。②開拓創新的精神不強。只滿足于完成上級機關和領導交給的任務，被動應付，缺乏果斷和膽量。
2、學習上：學習的要求和動力不夠。雖然認真做了筆記，但往往淺嘗輒止，沒有作深入消化，積極內化，領會內涵，全面貫徹。
3、工作中：①工作作風方面：存在著一些不深、不細、不實的問題，突出表現在三個方面。一是對抓工作落實上還不深入，對教學、教研工作整體運行機制謀劃不深;二是安排布置多，深入班級督促指導少;三對教研及校本教材建設工作投入的精力不多，聽課制度沒有很好堅持;②工作上缺乏耐心和技巧，方法單一。③創新意識不夠，固步自封。干起工作來仍有些默守陳規，拘泥于老觀念、老經驗，不能放開思維，工作上滿足現狀，創造性的思路不寬、不多。④業務工作方面：存在創新意識和執著進取精神力度不夠的`問題。在實現教學、教研水平的快速提高上還有很大欠缺。
二、存在問題的主要原因
雖然有一定的客觀因素，但更主要的還是主觀因素所造成。在這次干部作風整頓月活動中，對存在的這些主要問題和不足我校全體班子成員進行了認真反思，深刻剖析產生這些問題的根源，從主觀上查找原因，概括起來主要有以下幾個方面：
1、政治學習不夠，理論功底淺薄。平時只滿足于讀書、看報，只是為了學習而學習，使學習變得形式化、教條化，因而不能準確把握形勢。
2、業務水平不高，鉆研不夠，沒有深刻意識到業務水平的高低對工作效率和質量起決定性作用。在開展工作中有時比較盲目，缺乏一定自信。
3、工作方法簡單，只安于過得去，工作作風還不夠扎實。
三、今后的整改措施
1、加強政治理論學習，不斷提高自身的政治素質。做到自重、自省、自警、自勵。以高度的責任感、事業心，以勤勤懇懇、扎扎實實的作風，完成上級領導交給的各項任務。
2、要積極開拓進取，提高工作水平。工作中講究方法，注重實際，努力把我校的各項工作提高到一個新的水平。
3、時刻提醒自己什么可以做，什么不能做，嚴格要求自己，以嚴謹的態度對待工作，對待每一位老師。
4、加強勤政廉政。嚴格遵守和帶頭執行廉潔自律的各項規定，“廉潔從政，嚴以律已”，時時、處處、事事嚴格要求自己。一是自身帶頭，嚴格遵守學校紀律，出滿勤，帶好班，不搞特殊化;二是發揮模范帶頭作用，要求老師做到的，自己首先要做到;自己的一言一行都要經得住老師和組織的監督與時間的考驗;三是帶好隊伍，從嚴治教。加強思想整頓、紀律作風整頓，樹立學校形象，提高工作效率。
總之，我們會在今后的工作中努力改正自身毛病，彌補自身缺點，使自己成為一名經驗型，智慧型，奉獻型，樂教創新型的校級領導，讓自己成為一名合格的，令人滿意的，師生尊敬的好領導!
事業單位自查報告9
根據縣局《關于縣鄉醫療衛生單位20ｘｘ年度財政財務收支情況進行自查的通知》的要求，ｘｘ衛生院按照自查的范圍和項目，結合本院20ｘｘ年的實際情況，逐條對照，認真核查，現將自查結果作以匯報：
一、財務管理內控機制建設及制度執行情況
1、本院按照《會計法》及《醫院會計制度》的要求建立健全了財務制度。先后制定了《財務工作制度》、《會計監督制度》、《現金管理制度》、《原始憑證管理制度》、《財務報銷制度》、《會計檔案管理制度》等，做到有章可循。
2、財務收支實行一簽三審制度審批制度。醫院設專職會計1人、出納1人，會計、出納嚴格依照錢賬分管的內控原則開展日常工作。
二、預算執行和會計核算情況
1、本院按照《基層醫療衛生機構會計制度》及權責發生制原則，采用復式記帳法按月具實、合法進行會計帳務外理，未發生滯留、挪用專項資金（包括合療、醫保等專款）現象，日常業務收入無坐支、私設小金庫和虛列支出等行為。
2、全年收入情況：20ｘｘ年本院總收入為1004萬元。其中：財政補助收入為928萬元；醫療收入為76萬元。財政補助收入中含全縣衛生系統鄉鎮退休人員退休費865萬元；公共衛生服務項目補助資金63萬元。
3、全年支出情況：20ｘｘ年本院總支出990萬元。其中：公共衛生支出206萬元；醫療支出784萬元。按二級明細劃分總支出情況為：工資及福利支出ｘｘ8萬元；對個人和家庭補助支出734萬元（發放全縣衛生系統鄉鎮退休人員退休費）。；藥品支出34萬元；非財政資本支出2萬元；維修費30萬元；其他公用經費72萬元（含發放村級公共衛生項目補助）。
4、20ｘｘ年收支結余：20ｘｘ年年末結余14萬元，提取專用基金（職工福利基金）6萬元，轉入事業基金8萬元。
三、預算外資金收支管理情況：
由于本院業務用房20xx年拆除重建，未開展住院業務，本院對下屬的ｘｘ門診（1-6月）ｘｘ門診部（1-9月）給予60%的基本工資和60%的津貼撥款，差額部分及費用由各點獨立核算。從報表反映出來的總體情況是：職工的全額工資和全部津貼全部到位，未增加新的.債務，達到收支兩條線的運行模式，無坐支、隱瞞、亂開支、亂發資金津貼等現象。
總院人員工資、津貼按績效考核并堅持按月向縣局送審后發放，差旅費、電話費、招待費等所有費用開支均參照相關部門規定的標準進行列支，并實行經辦人、院長、財務簽審小組三簽字，無揮霍浪費現象。
四、銀行帳號開設和管理
全院共按照規定的審批程序開立了基本帳戶、專用專戶、國債項目資金專戶、全縣鄉鎮衛生系統退休人員工資專戶四個賬戶。不存在私開賬戶情況。
五、預算內外票據管理、使用及物價政策執行情況
總院對在財政部門領用的門診、住院發票由專人負責任管理，實行驗舊領新，對各點的票據領用建立了詳細臺帳，保證了票據的安全。醫療收費標準、范圍和藥品加價嚴格按物部門的規定操作，20ｘｘ年8月份順利通過了縣物價局的全面檢查。衛生監督檢查工作做到依法辦事，無亂收費、亂罰款行為。
六、專項資金的管理使用
合療、孕娩補助等專項資金嚴格按照縣局相關文件要求，在收到款項后三天內轉帳支付。上報補助資料真實，既不存在虛報冒領、惡意套取，也不存在滯留、擠占、挪用。
七、資產管理情況：
因ｘｘ門診于20ｘｘ年7月遷至總院，除購置了辦公桌椅、空調、打印機外，未購置大的固定資產。
20ｘｘ年省配村衛生室資產25套，按衛生廳要求納入醫院財產管理，現已按照縣局的發放名單發到相應的村衛生室，20ｘｘ年醫院逐衛生室進行財產清查，并簽定了使用協議，明確了醫院與村衛生室對所配資產的權利和義務。
事業單位自查報告10
根據《中國共產黨廉潔自律準則》和《中國共產黨紀律處分條例》，嚴格落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》和相關制度規定，對全體干部職工的廉潔自律情況提出了具體要求，并進行了自查，現將自查情況匯報如下：
一、成立自查工作領導小組，明確工作責任
成立了以xx主任為組長的領導小組，全年主持此項工作的開展。建立了主管領導親自抓，科室負責人具體負責的工作模式，明確了工作職責，確保了此項工作的順利開展。
二、召開會議，對自查工作進行布置。
召開了全體干部職工大會，組織學習了《通知》精神，對元旦春節期間的廉潔自律工作進行了傳達和部署，并號召全體職工認真學習《廉政準則》、《黨政機關厲行節約反對浪費條例》等規定，遵循“十個嚴禁”，嚴明紀律要求，全面理解和準確把握中央八項規定精神，進一步增強了全體干部職工廉潔從政、厲行節約的自覺性。
三、加強監督，確保工作落實到位
xx支部一直以來都把嚴格遵守廉潔自律規定，當成一項重要工作來抓。要求干部職工之間相互監督，要求大家管好自己、管好家屬、帶頭過健康、文明、簡樸的節日。
四、抓好作風建設，提升為民服務水平。
兩節期間，本著從簡節約的`原則安排好各項活動，密切
保持同群眾的聯系，切實解決群眾反映強烈的問題，形成了簡樸的過節風氣。
五、加強公車使用管理，嚴禁公車私用。
xx嚴格上級的指示精神，進一步明確了車輛的使用權限
和范圍。兩節期間，對車輛實行統一管理，統一停放，有效地防止了公車私用現象。
六、簽訂責任書，落實責任制。
xx按照局黨委的工作要求，單位中層領導干部層層簽訂責任書，《xx區黨員干部元旦、春節廉潔自律承諾書》明確落實責任;全體人員簽訂崗位責任書和交通安全責任書。
七、自查結果
通過對以上幾方面的自查，嚴格按照上級要求，認真執行厲行節約、廉潔自律的各項規定，沒有違規違紀情況出現。
事業單位自查報告11
根據XXXXXX工作部署，按照XXXXX要求，XXXX積極組織學習，及時行動起來，對辦公用房開展清理整頓工作。現將開展辦公用房清理工作匯報如下：
一、提高認識，加強領導
為了確保此次清理工作順利完成，成立工作領導小組，對自查自糾工作進行監督指導。努力做到思想認識到位，措施落實到位，制度建設到位。
二、辦公用房清理工作
目前，XXXXX共有工作人員X名，縣級干部xxxx，科級干部xxX名，科員XXXX名，編外人員XXXX名。原有辦公用房XXX間，辦公面積XXXX，現有辦公室XXX間，辦公面積XXX；共清退辦公用房XXX間，辦公面積XXX。到目前為止，我單位在辦公室、辦公面積等方面全面落實XXX工作部署，請上級部門予以視察。
三、下一步規范管理措施
1、嚴格依據辦公用房標準，本著節約從簡原則，進一步規范好正常辦公行為；
2、建立長效機制，鞏固好清理整治成果，確保良好的辦公秩序。
XXXXX
20xx年2月27日
事業單位自查報告12
根據濟任編辦【20xx】9號文件要求，為進一步加強事業單位登記管理工作，規范事業單位行為，提高公益服務質量，根據《行政許可法》、《事業單位登記管理暫行條例》及其實施細則的規定，結合20xx年度事業單位法人年度檢驗情況，我單位對履行事業法人職責情況進行了認真自查，先將有關情況報告如下：
一、基本情況：
兩年來，我校始終按規定按時辦理年檢；始終按上級部門核準登記的業務范圍開展業務活動，無超出業務范圍開展活動的不良行為；始終做到單位財務獨立核算，單位資產保障正常，無抽逃、轉移開辦資金行為；我校現仍繼續具備相關登記事項所要求的資質，且從未停止過開展業務活動，其間，根據主管部門的調整有更換法人情況，但都及時變更，單位住所與名稱等事項也未發生任何變化，在實際使用的名稱，包括單位印章、標牌及其他表示單位名稱的標記與核準登記的名稱完全一致，從無擅自加掛牌子、改變單位名稱的行為；我校的`《事業單位法人證書》正副本齊全有效，并從無涂改、出租、出借《事業單位法人證書》或者出租、出借單位印章的行為，也不存在“雙重法人”登記情況；近兩年，我校偶有接受捐贈、資助的情況（教師節期間，駐地村委捐贈小額慰問金），我校本著公開透明的原則，做到專款專用，其使用情況完全符合條例和其他有關規定；另外，我校能夠嚴格按照《山東省事業單位登記管理信息公開辦法》規定，對事業單
位登記管理事項、年度報告書內容及其他重要事項按要求進行了信息公開，事業單位登記、年檢資料妥善保存；對其他有關法律法規和政策，我們也能夠始終堅持強化學習、學以致用，模范遵守。
二、存在的主要問題：
按規定要求《事業單位法人證書》正、副本都要懸掛在單位醒目的位置，雖然我們從制度上是要求這樣做了，然而，我們沒有做到證件及時上墻。
三、存在問題的原因：
出現證件不能及時上墻的主要原因：
一是年檢期間，證件下墻后不能及時上墻；
二是因以前曾出現過證牌損毀等現象，處于被動消極考慮，暫緩上墻；
三是雖有制度約束，但監管上疏失；四是認識上存有盲區，有忽略不計現象的存在，沒有把此項工作視如抓好教學質量同等對待等。
四、整改措施：
針對以上存在的問題，我校領導非常重視，從提高教職工認識入手，強化師生“學校無小事、細微見責任”的思想意識，在嚴格執行有關規章制度的同時，加強組織領導，明確責任分工，切實做好專項監督檢查的相關工作。克服麻痹大意的思想，做到證件因故下墻之后，交由專人負責上墻，對于平日里不重視牌、證上墻或佩戴的工作人員則采取嚴厲措施進行限期整改，對情節嚴重者給予政治與經濟上的雙重處罰等。
事業單位自查報告13
為認真執行《中國共產黨黨員領導干部廉潔從政若干準則》，切實解決群眾反映強烈的突出問題，根據區政府《關于在全區開展財政供養人員“吃空餉”問題專項治理的通知》文件精神，我局扎實開展專項治理工作，整個清理工作嚴密把關，不漏任何一個環節，順利完成自查自糾階段工作任務，確保專項治理、清理、清查工作不走過場。現將工作開展情況做以總結報告。
一、開展學習動員和宣傳教育
我局及時組織召開黨員會議和全體干部會議，認真學習區政府《關于在全區開展財政供養人員“吃空餉”問題專項治理的'通知》，《中國共產黨黨員領導干部廉潔從政若干準則》文件精神，積極宣傳動員，采取適當渠道和方式，給每位干部講清政策，做到人人皆知，使全體干部充分認識開展專項治理工作的重要意義，統一思想認識，增強參與、支持、配合專項治理工作的自覺性和主動性，在全局營造一個良好的輿論氛圍。
二、成立機構，加強領導
為確保自查自糾工作順利實施，我局成立了由任軍鋒同志為組長，謝勇同志為副組長，張明、張鐵寧、高洪強為成員的關于信訪局“吃空餉”問題專項治理領導小組，自查清理工作由一把手負責牽頭，副組長安排，辦公室組織實施。各科室主要負責人做好工作的協調配合。
三、嚴格把關，排查清理對象
辦公室按照清理對象，對照人員編制冊，每位干部的工資表、在崗人員名冊、考勤記錄等嚴格把關，對于存在的漏洞和有問題的環節，嚴肅清查，做到不遺留任何角落。依照“五查三對照”，即查每個人的身份、查調入調出關系、查工資底冊、查手續、查在崗情況；身份證與本人檔案照片對照，工資審批手續與工資底冊對照，在崗情況與干部反映對照。
四、扎實開展自查，確保工作實效
通過這一階段自查自糾工作的大力開展，我局按照清理要求和任務分工認真清查，無一“吃空餉”人員，無一違規人員，自查自糾工作取得了階段性的實施。順利推動財政供養人員“吃空餉”問題專項治理工作有效開展。
事業單位自查報告14
根據有關文件精神，xx鄉扎實開展專項清理工作，整個清理工作嚴密把關，不漏任何環節，確保專項治理、清理、清查工作不走過場，順利完成自查自糾工作任務。現將工作開展情況報告如下：
一、基本情況
xx鄉共管理干部職工和離退休人員共計81人，其中鄉本級財政預算在崗人員55人，退休4人，其他8人，工勤人員2人;鄉非本級預算8人，其中司法所1人，食藥所1人，協管員3人，殘聯專干1人;鄉雇用4人，其中三查人員3人，打字員1人。經過認真自查，我單位不存在長期在編不在崗、偽造人員編制及長期在冊不在崗騙取財政資金、退休和死亡不注銷及其他形式的“吃空餉”問題。
二、圍繞貫徹落實，認真開展自查自糾工作
xx鄉積極宣傳動員，及時組織單位干部認真學習相關文件以及有關法律法規，結合《關于開展全縣機關事業單位“吃空餉”問題集中治理工作實施方案》，深入開展宣傳教育，使全體干部充分認識開展專項治理工作的重要意義，統一思想認識，增強參與、支持、配合專項治理工作的自覺性和主動性，在全縣營造一個良好的輿論氛圍。
(一)成立機構，加強領導
為了確保自查自糾工作順利實施，我鄉成立了由黨委書記任組長，鄉長和紀檢書記為副組長，人大主席牛亞林、副鄉長胡月斐等為成員的xx鄉清理吃空餉工作領導小組，下設辦公室、自查清理工作做到一把手負責牽頭，人大主席和副鄉長組織安排，辦公室具體落實。
(二)嚴格把關，排查清理對象
辦公室按照清理對象，對照編制，對每位干部職工的工資表、在崗人員名冊、考勤記錄等嚴格把關，對存在漏洞和有問題的環節，嚴肅清查，堅決做到不留任何死角。對照“五查三對照”，即查每個人的身份、查調入調出關系、查工資底冊、查手續、查在崗情況;身份證與本人檔案照片對照，工資審批手續與工資底冊對照，在崗情況與職工反映對照，扎實開展工作。
(三)扎實開展自查，確保工作實效
通過這一階段自查自糾工作的.大力開展，我鄉按照清理要求和任務分工認真清查，無一“吃空餉”人員，無一違規人員，自查自糾工作取得了階段性的成果，順利推動清理整治機關事業單位“吃空餉”問題工作有效開展。
三、下一步工作安排
一是加大管理力度。設置日常監督舉報電話，歡迎并鼓勵舉報人員，接受社會監督，確保此項工作常抓不懈。
二是抓住關鍵環節。堅決杜絕拿著工資福利不干事的行為，從嚴管理打著學習、治病等幌子，長期曠工的人員切實加強考核監督。
三是科學建章立制。根據相關干部人事政策和工作紀律處分有關規定，修改完善干部人事管理制度，進一步規范干部人事管理工作，從制度上嚴防“吃空餉”問題發生
事業單位自查報告15
一、整改活動開展情況
公司根據貴局下發的[XX]109號《關于在深圳轄區上市公司全面深入開展規范財務會計基礎工作專項活動的通知》（以下簡稱《通知》）要求，以及《調查問卷》、《常見問題》中對相關具體問題的描述，我司XX年11月20日前開展了第一階段的自查工作，認真分析了自查中發現的問題，確定了具體整改期限，明確整改責任人。對深圳證監局走訪過程中提出的問題，我們已嚴格按照要求整改。在對相關問題整改中我們咨詢了公司外聘會計師事務所的意見、建議。本次整改以會議、郵件、現場檢查等形式督促、跟進整改進度，落實整改情況。
二、自查發現的問題及整改情況
根據《通知》的目標和要求，各公司的財務會計基礎工作應達到以下要求：
（一）各公司應當建立符合規定和適應公司自身發展的財務管理組織架構，做到崗位職責清晰，授權明確合理，不相容職務相互分離，相互制約；財務會計人員具備相關專業知識和專業技能，具備會計從業資格；公司對財務會計人員后續教育有制度性安排。
（二）各公司應當根據相關法律法規的規定，建立健全符合公司
自身經營特點的財務管理和會計核算制度體系并不斷予以完善，明確制度的制定和修訂流程以及應當履行的決策程序。制度中應包含責任追究條款，對需要進行責任追究的范圍、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構和程序等做出明確的規定，責任追究應與績效考核掛鉤。
各公司應當建立財務會計相關負責人管理制度，對財務負責人和會計機構負責人的任職條件、職責、權限、考核等做出規定。財務會計相關負責人管理制度應經公司董事會審議批準。
（三）各公司應加強財務信息系統的建設和管理，保證財務信息系統的獨立性，不得與控股股東、實際控制人共用財務信息系統，也不得向控股股東、實際控制人提供任何能夠查詢、修改公司財務信息系統的權限；公司的財務信息系統應當符合會計電算化相關規定的要求，滿足公司的實際需要；公司應加強對財務信息系統用戶及其權限的管理。
（四）各公司應當加強會計核算基礎工作的規范性，憑證填制符合要求，會計檔案歸檔及時、保管安全；應當切實提高會計核算和財務信息披露水平，能獨立編制合并財務報表和報表附注；應當根據《企業會計準則》及相關規定，結合公司所處行業特征和自身生產經營特點，制定明確、恰當的會計政策，并在財務報表附注中詳細披露，不得以《企業會計準則》中的原則性規定代替公司的會計政策。
根據上述通知要求（一），我們在自查中依托財務管理組織架構，明確了各崗位職責、優化了工作流程，根據各崗位業務變化，及時進行了修訂更新；對集團內各公司會計人員基本情況進行統計，了解會計人員是否具備從業資格；在XX年12月份公司組織安排了“財務部門XX年度教育訓練計劃”。
根據上述通知要求（二），自查中公司根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》、《會計基礎工作規范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業內部控制基本規范》等相關法律法規及公司章程的規定，具體制定了公司內部相關制度、具體業務實施細則，如：《財務負責人制度》等。此次整改中又補充完善了《會計人員繼續教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等制度。
根據上述通知要求（三），自查中公司規模急速發展，經營模式的不斷創新，流程操作更新加快，在財務信息系統方面已加強建設和管理，公司erp系統已升級至用友8.9.0版本，人員操作權限由信息部嚴格控制，職責分明。為適應公司發展需要，公司已增加了費用預算模塊，采用用友軟件中的集團預算應用模式，包括深圳、蘇州、南昌的預算與業務報銷都使用了該模式進行管理，從預算管理設定、預算表的編制、預算的控制與分析，以及日常報銷的`業務均按照集團模式統一進行。這種模式有利于集團的集中管控，并能夠獨立部署預算與報銷的it系統，利于進行日常維護和風險的管理。合同管理模塊，主要為設備、工程、維修、租賃等大型資產合同從簽訂到付款等全部流程都在erp系統中管理，固定資產請購單采用系統打印代替手工單據，極大方便了公司資產合同的管理。網上報銷、委外加工、人力資源工資系統、供應商管理平臺等模塊，這些模塊已陸續投入使用。
根據上述通知要求（四），自查中公司進一步強調憑證填制規范要求，摘要簡明清晰、科目使用規范、合理。會計檔案及時歸檔、保管，制定了《會計檔案管理辦法》，并已遵照執行。根據《企業會計準則》及相關規定，制定了具體明確的適合公司生產經營特點的記賬基礎和記量屬性、外幣業務核算方法、收入確認原則、存貨核算方法等相關會計政策、會計估計、會計差錯更正方法。
針對在自查中發現問題及具體整改情況如下：
1.財務人員和機構設置基本情況
存在的問題：財務部分人員暫未取得會計從業資格證。
整改措施：根據《會計法》、《深圳市會計條例》中對會計人員資格的相關規定，按照《深圳市會計條例》中第十條：“取得會計從業資格證書的人員，方可從事會計工作”要求，公司對集團內各公司會計人員基本情況進行統計，審查各會計人員的從業資格，通知未取得會計證人員在最近一個周期考取，人事部門將此作為后續財務人員招聘錄用條件之一。
整改結果：未取得會計證人員將在XX年6月份深圳財政局會計證資格考試報名期間內考取，12月參加財會電算化考試，預計年底可取得會計從業資格證書。
2.會計核算基礎工作規范性情況
存在的問題：對合并范圍往來定期對賬，每月一次明細賬核對，只是核對正確，未對結果簽字確認。
整改措施：進一步明確、規范各會計人員崗位職責，完善各往來對賬手續，從此次財務會計基礎工作自查之日起銷售會計已按月及時與蘇州、南昌子公司往來對賬，在次月10號前完成對賬工作，由雙方簽章確認，現已遵照執行。
整改結果：從XX年11月起銷售會計已對內部往來對賬雙方簽章確認，后續持續監督執行。
3.資金管理和控制情況
存在問題：
(1).出納人員獲取部分銀行未實施快遞派送的銀行對帳單；(2).部分銀行存款余額調節表未復核。
整改措施：
(1).明確出納崗位工作職責，加強出納工作管理，更換由其他會計人員從銀行索取銀行對帳單，做到相互牽制，明確責任；
(2).監督檢查銀行存款余額調節表簽批手續完整，并且指定專人復核，在每一賬戶銀行存款余額調節表完成后，對銀行存款余額調節表統一填制匯總表，核對銀行存款明細科目，以防相關表檔遺漏。
整改結果：
(1).出納人員從銀行獲取銀行對賬單，已整改安排由財務部會計人員從銀行索取銀行對帳單。
(2).部分銀行存款余額調節表未有專人復核，已整改由資金部負責人復核，并且簽名確認。
4、企業財務管理制度建設和執行情況
存在問題：公司財務制度體系建設不完善，相關制度沒有更新，存在部分已在執行的工作流程，沒有形成書面制度文件。
整改措施：公司依據企業會計制度，企業會計準則，企業內部控制基本規范等相關法律法規，結合公司業務特點，完善相關財務管理制度，并將已經實際執行的制度書面固化。根據公司業務發展變化，及時修訂更新相關制度。
整改結果：現已補充部分制度：如《會計人員繼續教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等。后續據實補充修訂，進一步完善公司制度建設，并嚴格遵照執行。
5、母公司對子公司財務管理和控制情況
存在問題：公司對子公司的資金情況進行不定期的財務、審計專項檢查，財務、審計檢查資料尚未形成明確、固定的制度控制。
整改措施：發布公司相關審計、財務檢查工作規范制度，后續對子公司檢查結果形成書面報告材料。對子公司財務人員的錄用、晉升、調動均通過母公司集團財務中心審核，報母公司總經理批準后執行。子公司經營支出須經母公司進行審批。由子公司填寫申請審批后轉深圳財務中心進行審批，最后經董事長批準。母公司資金部負責人對子公司日常資金進行監控及管理，子公司每日發銀行、現金日報表到母公司資金部負責人，負責人根據資金申請情況郵件指令補充收付款所需資金。
整改結果：公司制定發布《內部審計制度》，對子公司專項檢查結果出具了書面的內部審計、檢查報告材料。通過整改，進一步加強巡檢工作管理，規范人員招聘流程、切實履行好資金審批權限，不斷提升財務、審計檢查工作效率，保證公司資產安全。
三、證監局走訪提出問題及整改情況
深圳證監局于XX年12月份對我公司現場走訪檢查了有關財務制度、資金管理、財務核算、內部控制、信息系統等相關方面問題，針對證監局提出的問題，我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果，現就整改情況報告如下：
1.關于票據管理問題
存在問題：支票管理登記、領用記錄不齊全、規范。只有領用記錄，未有登記購買記錄。
整改措施：建立票據管理登記臺賬，嚴格登記購買支票日期、數量及支票號碼、簽收人、單位等票據信息。
整改結果：票據管理在整改中已按要求改正。嚴格票據管理，完善了臺賬登記內容，并遵照執行。
2.現金日記賬、銀行日記賬登記問題
存在問題：缺少手工登記現金日記賬、銀行存款日記賬。
整改措施：專項活動自查開展時，即已安排出納補錄現金、銀行存款日記賬，貴局在走訪過程中已補錄了大部分月份日記賬。
整改結果：手工現金、銀行存款日記賬現已按要求補錄完畢，后續出納嚴格按照要求及時登記、日清月結。
3.關聯方、董高監日常出差報銷用借款問題
存在問題：存在關聯方、關聯股東、關聯自然人、董事、監事、高管在公司有臨時借款，此借款全部為日常出差用的臨時借款。
整改措施：公司已通知要求有在公司借款的關聯方、關聯股東、關聯自然人、董事、監事、高管立即歸還所借日常未報銷完款項。公司發布了《防范大股東及關聯方資金占用專項制度》，并且已遵照執行。
整改結果：經過整改公司在XX年12月31日前所有關聯方、董高監在公司的日常出差部分借款已報銷，未報銷借款部分已全部歸還公司。
四、持續完善事項的長效機制和責任人
通過此次會計基礎工作專項自查整改活動，我公司根據相關法律法規的規定結合公司自身的實際財務管理情況及時修訂和完善財務會計流程體系，建立了財務會計基礎工作規范化的長效機制。對公司存在的問題進行了深刻剖析和反思，并進行了認真整改，進一步提高我公司財務會計管理工作。今后我們將不斷學習有關法律、法規和規章制度，加強與監管部門的`聯系，不斷提高依法規范運作的水平。
一、自查方法
現金的清查，是通過實地盤點的方法，確定庫存現金的實存數，再與現金日記賬的賬面余額核對，以查明賬目情況。銀行存款的清查，是采用與開戶銀行核對賬目的方法進行的，即將本單位的銀行存款日記賬與開戶銀行轉來的對賬單逐筆進行核對。
二、自查內容
1、財務收支管理情況
我院在財務工作的過程中，嚴格按照《會計法》的規定，遵守財務規章制度，明確“收支兩條線”的管理辦法，配備財務人員2人(會計、出納各1人)。經費在日常使用中，嚴格遵循國家的行政事業單位會計法準則;在辦理財務報銷事項時，嚴格執行“一支筆”的原則，同時必須有經辦人、分管領導和院長全部簽字后才能到財務報銷，以確保其真實性、合法性;依法設置會計賬簿，根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿。嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算，確保數據真實、有效;在會計電算化方面，采用的是用友ERP財務軟件,有助于會計工作的規范化。在資產管理上，做到帳物一致、帳表相符，特別是在使用中央專項資金采購時，嚴格按照行政單位采購辦法，公開招標進行采購，采購的資產及時準確入帳。
2、訴訟費收費情況
我院嚴格按照訴訟費管理辦法，嚴格按照國家統一規定收取訴訟費用，未另行制定收費辦法、自行增加收費項目、擴大收費范圍、提高或降低收費標準。訴訟費用的收取實行收繳分離按照受理案件適用的訴訟費用標準確定具體數額后，以書面形式通知當事人繳納訴訟費用;當事人憑人民法院開具的交費通知到指定銀行交費，并以銀行開具的收據作為已交(預交)訴訟費用的憑據，到人民法院換領訴訟費用專用票據。各區鄉人民法庭收取訴訟費用，也實行收繳分離。因不便由指定銀行收取訴訟費用，由人民法庭直接代收，并向當事人開具訴訟費用專用票據。人民法庭直接代收的訴訟費用，定期交入指定銀行，同時將票據上交我院。我院對訴訟費用進行嚴格管理，嚴格執行國家有關規章制度，自覺接受同級財政部門、審計部門和上級人民法院的監督和檢查。
3、涉案款項管理情況
由于財政預算管理的有關規定，實行財政國庫集中支付改革的預算單位只能在國庫集中支付代理銀行開設一個預算單位零余額賬戶的局限，我院的執行案款，案件暫存款暫未實行專戶管理。
4、訴訟費收費程序情況
我院嚴格按照訴訟費管理辦法，嚴格按照程序收繳訴訟費用，法院只負責開收費通知單，由案件當事人直接向財政部門在農業銀行各分支機構開設的“訴訟費匯繳財政專戶”繳納訴訟費，法院訴訟收費全額上繳國庫。由于條件限制，部分區鄉基層法庭所在轄區未設立農業銀行營業點，由經辦人統一收取后再代為存入專戶。
5、票據管理情況
我院財務室設專人管理票據，并進行記帳登記，收費員每次向票據管理人員只領一本票據，以后繳舊領新;票據管理人員要按一定時間和收費員核對票據和核銷票據，并按有關規定和財政核銷票據。《非稅收入一般繳款書》按照相關規定加蓋人民法院財務專用章或訴訟收費專用章。
三、不足及建議
通過自查，我院在財務管理和訴訟費收費過程中還存在一些不足，在預算管理方面，預算編制不夠細化，調整隨意性較強，今后要加大對預算的管理，應注意編制的可行性論證。在與各單位的往來業務中，結算不夠及時，在以后工作中盡量采用轉賬支付的方式，當日進行結算。經費方面，在很大程度上受制于地方財政的制約，劃撥的隨意性很大，在日常經費和專項資金上，都存在著到位不及時、不足額的現象，往往都是年終集中支付，增加了財務的工作量。
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