制度漏洞評估分析報告

制度漏洞評估分析報告

　　制度漏洞評估分析報告
　　
　　根據《國土資源系統(tǒng)開展反腐倡廉制度建設年活動實施方案》的通知要求，我局對查找出的權力關鍵點、權力運行的風險點及制度漏洞，開展評估分析工作，現將有關情況匯報如下：
　　
　　一、以工作重點領域為依托，查找權力的關鍵點、權力運行的風險點
　　
　　我局圍繞《國土資源系統(tǒng)反腐倡廉制度建設年活動實施方案》的要求，通過多種形式、多種渠道、廣泛征求機關內部、人大代表、服務對象等方面對我單位工作重點領域的建議和意見，并進行梳理，主要是在用人權、審批（預審）權、處罰權、監(jiān)督權等方面腐敗現象和不正之風易發(fā)多發(fā)，主要表現在：
　　
　　1、領導崗位"三重一大"即重大事項決策、重要人事任免、重大項目安排和大額資金使用及分管工作等方面存在的廉政和履職風險及問題，產生權力的關鍵點；
　　
　　2、用人機制不夠健全，工作崗位缺乏流動性，重要崗位長期由同一人任職，極易造成各種問題的發(fā)生，產生權力的關鍵點；
　　
　　3、利用土地利用總體規(guī)劃調整，為用地單位將土地調整為其期望狀態(tài)，產生權力運行風險點；
　　
　　4、土地審批（預審）過程中，從中撈取不義之財，產生權力運行風險點；
　　
　　5、是用地單位不按規(guī)定繳納相關費用，不履行追繳義務，造成國有資產流失，產生權力運行風險點；
　　
　　6、是土地執(zhí)法環(huán)節(jié)中，在測量違法用地面積上，隨意減少違法用地面積，產生權力運行風險點；
　　
　　7、是違法用地處罰自由裁量權的行使，隨意性大，產生權力運行風險點；
　　
　　8、征地補償環(huán)節(jié)中，對補償費的發(fā)放監(jiān)督不力，產生權力運行風險點。
　　
　　二、統(tǒng)籌安排，查找權力運行制度漏洞
　　
　　權力運行制度漏洞查找堅持清理與審查相結合。對反腐倡廉23項制度進行了全面清理和審查，重點圍繞"兩權"運行和領導干部廉潔從政相關制度進行清理審查，按照"分權制衡、監(jiān)督制約、公開透明"，提出"立、改、廢"意見，對不適應工作需要的制度進行修訂和完善，對過于原則、不便操作的進一步細化，下一步將對《**區(qū)國土資源局重大事項民主決策制度》、《**區(qū)國土資源局集體會審制度》、、《**區(qū)國土資源局會議、學習制度》、《國土資源局過錯責任追究制度》進行完善、修改；對《**區(qū)國土資源局誡勉談制度》、《國土資源局過錯責任追究制度》、《**區(qū)國土資源局干部輪崗制度》進行細化；建立《征地拆遷違法違規(guī)行為責任追究辦法》、《"三重一大"議事規(guī)則》2項制度。
　　
　　三、發(fā)生權力運行關鍵點、風險點的原因分析
　　
　　國土資源管理領域發(fā)生權力運行關鍵點、風險點的原因是：
　　
　　1、個別人思想不夠端正。表現在忽視政治學習，放松世界觀的改造，法制觀念淡薄，責任意識差；對事情擅自處理，玩忽職守；思想觀念轉變不到位，辦事效率低下，不給好處不辦事，給了好處亂辦事；
　　
　　2、管理體制不夠完善，系統(tǒng)內部管理機制、監(jiān)督機制不健全，缺乏行之有效的監(jiān)管手段；
　　
　　3、監(jiān)督機制不夠到位，監(jiān)督監(jiān)察工作不規(guī)范，在思想認識上有偏差，存有消極抵觸情緒，認為上級監(jiān)督是"不信任"、群眾監(jiān)督是"找茬子"，"同級監(jiān)督是不團結"；
　　
　　4、用人機制不夠健全，工作崗位缺乏流動性，某些重要崗位長期由同一人任職，有些工作從開始準備到最后驗收都是相對固定的一批人，極易造成各種問題的發(fā)生。
　　
　　四、健全制度體系，規(guī)范工作行為
　　
　　針對查找出的權力關鍵點、權力運行的風險點、權力運行的制度漏洞，加強對重點人員和重要環(huán)節(jié)的制度建立、健全、完善、創(chuàng)新，形成用制度規(guī)范行為、按制度辦事、靠制度管人的有效機制。
　　
　　（一）建立健全運行類制度體系，規(guī)范工作管理。一是完善領導干部廉潔從政制度。修訂、完善了黨組議事規(guī)則和局長辦公會議制度、廉政談話、述職述廉、民主評議等制度規(guī)定，防止權力失控、行為失范、決策失誤。凡"三重一大"事項堅持集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定，推行主辦部門輔助決策、"一把手"末位發(fā)言制，確保決策民主、科學。二是完善土地執(zhí)法管理制度。制訂、完善了執(zhí)法人員工作制度實施意見，推行重大涉土事項集體審批和重大案件集體審議制，加強對土地執(zhí)法行為的考核監(jiān)控和制約，不斷完善執(zhí)法事前監(jiān)督和事中監(jiān)督，進一步規(guī)范了行政收費和行政處罰，減少工作人員的自由裁量權，有效縮減辦事程序，用制度規(guī)范工作行為。三是完善行政管理制度。(www.baimashangsha.com)制定實施后備干部管理辦法、財務管理辦法，大宗物品采購監(jiān)督制約辦法。人事管理上實行競爭制、交流制、任期制，建立起透明、合理的人、財、物管理制度體系。
　　
　　（二）建立健全責任類制度體系，推動工作開展。一是完善黨風廉政建設責任制。通過對黨風廉政建設任務進行分解，簽訂黨風廉政建設責任書等形式，構建黨組（領導班子）負全面責任，"一把手"負總責，分管領導分工負責，部門"一崗兩責"的責任機制，進一步明確了工作任務、責任部門、責任人和完成時限等。二是完善國土資源服務責任制。全面推行服務承諾制、首問負責制、延時服務制、預約服務制等工作制度，以制度規(guī)范服務項目、內容，嚴明工作紀律，強化服務責任。
　　
　　（三）建立健全追究類工作體系，促進工作落實。一是修訂完善綜合考核辦法。推行綜合考核，涵蓋全面，量化標準，綜合運用。將制度落實情況、職責履行情況、工作開展情況等納入綜合考核范圍。二是開展黨風廉政責任制考核。建立完善了黨風廉政建設責任考核追究辦法，豐富考核內容，完善考核方法，綜合運用述職述廉、民主生活會、廉政談話、效能監(jiān)察等方式，定期考核與年終考核相結合、評議與測評相結合，對不落實、落實不到位的嚴格按規(guī)定追究責任。三是完善執(zhí)法過錯追究制。對執(zhí)法過錯追究辦法進行修訂完善，對發(fā)生過錯的及時追究責任。

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